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Lorsque toutes les étapes du grand import ont été réalisées, il est possible de réceptionner la marchandise à partir du superviseur de commandes, en validant les commandes fournisseur en BL.

Gestion des conteneurs

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Menu : Commerce & logistique / Grand Import / Gestion des conteneurs / Chargement conteneur

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Un numéro de chargement est attribué automatiquement (option Dossier, Numérotation).
Les informations à renseigner obligatoirement dans la partie de gauche, sont le transitaire et le type de conteneur (Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées au Grand import / Type de conteneur. La date de départ prévue est pour information.
Dans le tableau de droite, il faut renseigner le ou les fournisseur(s) à qui sont commandées les marchandises à l'import. Le programme recherche toutes les commandes ouvertes concernées et en reporte les lignes dans la partie « Conteneur ».
C'est dans cette partie « Conteneur » que le remplissage s'opère. Le volume et le poids du chargement, se « remplissent » automatiquement au fur et à mesure de l'ajout de lignes, reprenant les informations de poids/volume/conditionnement des fiches articles.
Ces informations de poids et volume peuvent également être remplies manuellement.
Dans la partie basse figurent les lignes en attente de chargement. Les boutons « Remplir le conteneur », « Vider le conteneur » permettent de passer toutes les lignes d'une partie à l'autre, selon s'il faut vider le conteneur ou au contraire le remplir ! Chaque ligne ensuite est ajoutable par simple double clic ou copier-glisser d'une partie à l'autre. Les boutons « Ajouter ligne conteneur » ou « Enlever ligne conteneur » remplissent également ces fonctions. Le bouton « Chargement » charge l'intégralité du contenu.

Validation du conteneur
Une fois le conteneur dûment rempli, il faut cliquer sur « Valider ». Cette action valide le chargement et créé automatiquement le numéro de chargement (si cette option est positionnée sur le Dossier).

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Article F2 : rattaché au type de frais Y ; prix d’achat unitaire 100 € (forfait)

Cas 1)

Commande d’achat de produits n°1 :

A x qté 10 (2Kg)

B x qté 100 (200Kg)

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Création de la fiche frais d’approche à partir de la fiche Grand Import (V10.8) (WIP JUBU)

Résumé

Ce récit permet la création automatique du dossier “Frais d’approche” à partir du dossier GIM.

Il est possible de créer semi-automatiquement une fiche Frais d’Approche à partir d’une fiche Grand Import, sur option Dossier.

👉 Paramétrage dossier

Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Organisation / Dossiers ; bouton « Grand Import »

Important : Afin que les fonctionnalités du Grand Import soient actives, la case "Activer la gestion du grand import" doit être cochée dans le Dossier, fiche "Grand Import".

Accéder à la fiche dossier du module Grand Import , vous trouverez une Import »

La case à cocher nommée ‘Création de la fiche frais d’approche à partir de la fiche grand import' , vous devez la cocherpermet d’activer cette option.

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Chemin d’accès

Menu IA : Commerce & logistique / Grand Import / Fiche Grand Import

Fonctionnement

Il est possible de créer la fiche frais d’approche à partir de la validation de la fiche grand import.

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 👉 Fonctionnement

A la validation de la création de la fiche Grand Import, une fenêtre s’ouvre, demandant si l’utilisateur souhaite créer une fiche Frais d’Approche.

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La nouvelle fiche de frais d’approche aura par défaut le même code de que la fiche grand importGrand Import.

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Administration des frais d'approche

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Le coût de revient (CR) suite au calcul des frais d'approche

Le calcul des frais d’approche ne met pas à jour le CR de la fiche S-Ref, il met à jour les coûts d’Entrées puis fait appel aux programme standard « d’affectation des coûts de revient » qui va mettre à jour les CR de sortie selon les entrées.

Le CR de la fiche S-Ref est mis à jourlors de l’entrée de la marchandise uniquement.

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