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Etape 1 : Définition des critères de collecte des temps passés (réalisés)
Par les options du programme il est possible de déterminer le critère de regroupement des lignes de temps saisis, de voir apparaitre ou non les lignes de temps marquées non-facturables et de choisir d'enchainer ou non la génération de facture de manière automatique à la fin du traitement.
Etape 2 : Arbitrage des saisies (ce qui doit être facturé, à quelle hauteur, etc.)
Cet arbitrage se fait affaire par affaire, selon les critères précisés à l'étape 1 => la liste déroulante permet de choisir l'affaire à arbitrer.
Il faudra alors confirmer et modifier le caractère facturable de la ligne (oui, non, ne sait pas) et préciser le nombre d'heure à facturer.
Etape 3 : Rapprochement avec le plan de facturation
Un écran avec deux tableaux se présente avec :
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Etape 4 : Récapitulatif des actions de facturation générées par affaire
La dernière étape récapitule les actions de facturation des étapes précédentes.
Ces étapes de rapprochement calculent un pourcentage d'avancement de l'affaire sur les différents éléments pour piloter l'assistant de facturation à partir duquel on générera les pièces factures ( via l'option dans la page de sélection ). Sinon la génération de facture est à lancer manuellement.
Ancre Lien_entre_activité_et_élément_à_facture Lien_entre_activité_et_élément_à_facture
Accès au détail des temps facturés à partir de :Ancre _Toc499216591 _Toc499216591
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