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Gestion du grand import (V10.4)
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Lorsque toutes les étapes du grand import ont été réalisées, il est possible de réceptionner la marchandise à partir du superviseur de commandes, en validant les commandes fournisseur en BL.
Gestion des conteneurs
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Menu : Commerce & logistique / Grand Import / Gestion des conteneurs / Chargement conteneur
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Un numéro de chargement est attribué automatiquement (option Dossier, Numérotation).
Les informations à renseigner obligatoirement dans la partie de gauche, sont le transitaire et le type de conteneur (Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées au Grand import / Type de conteneur. La date de départ prévue est pour information.
Dans le tableau de droite, il faut renseigner le ou les fournisseur(s) à qui sont commandées les marchandises à l'import. Le programme recherche toutes les commandes ouvertes concernées et en reporte les lignes dans la partie « Conteneur ».
C'est dans cette partie « Conteneur » que le remplissage s'opère. Le volume et le poids du chargement, se « remplissent » automatiquement au fur et à mesure de l'ajout de lignes, reprenant les informations de poids/volume/conditionnement des fiches articles.
Ces informations de poids et volume peuvent également être remplies manuellement.
Dans la partie basse figurent les lignes en attente de chargement. Les boutons « Remplir le conteneur », « Vider le conteneur » permettent de passer toutes les lignes d'une partie à l'autre, selon s'il faut vider le conteneur ou au contraire le remplir ! Chaque ligne ensuite est ajoutable par simple double clic ou copier-glisser d'une partie à l'autre. Les boutons « Ajouter ligne conteneur » ou « Enlever ligne conteneur » remplissent également ces fonctions. Le bouton « Chargement » charge l'intégralité du contenu.
Validation du conteneur
Une fois le conteneur dûment rempli, il faut cliquer sur « Valider ». Cette action valide le chargement et créé automatiquement le numéro de chargement (si cette option est positionnée sur le Dossier).
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Le coût de revient (CR) suite au calcul des frais d'approche
Le calcul des frais d’approche ne met pas à jour le CR de la fiche S-Ref, il met à jour les coûts d’Entrées puis fait appel aux programme standard « d’affectation des coûts de revient » qui va mettre à jour les CR de sortie selon les entrées.
Le CR de la fiche S-Ref est mis à jourlors de l’entrée de la marchandise uniquement.
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Répartition et imputation des droits et taxes à l’importation, saisie du DAU (V10.9) (----JUBU---- EN COURS DE REDACTION)
Le module Grand Import intègre une fonctionnalité permettant à la fois de paramétrer la répartition et l’imputation des droits de douane et taxes d’imposition aux marchandises importées (avec mise à jour du coût de revient des marchandises importées), et de préparer la saisie du DAU (Document Administratif Unique) .
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à l’importation
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Voici l’ordre de .
Les fonctionnalités du module Grand Import utilisées sont: la Fiche Grand Import et la Saisie DAU (pas l’Administration des Frais d’Approche, NDLR).
Paramétrages: Répartition des droits de douane et taxes imputables à l’importation des marchandises
Voici l’ordre de paramétrage pour pouvoir imputer les divers droits de douane et taxes à l’importation, selon la nomenclature douanière et le pays d’origine des marchandises importées, au coût de revient de leur achat.
Paramétrage
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n°1: la nomenclature douanière
Chaque article acheté concerné par l’importation doit obligatoirement être rattaché à une nomenclature douanière (rappel: Fiche article, onglet “Comptabilité”).
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S’il existe ne serait-ce qu’un article orphelin, alors les programmes de répartition et saisie DAU ne feront aucun calcul. Ce message d’alerte s’affichera:
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Table des types d’imposition
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Pour rappel, la table des nomenclatures douanières est accessible par le menu: Commerce & logistique / Grand import / Table d’imposition
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/ Fichiers / Tables / Tables liées au transport / Nomenclature douanière
Paramétrage n°2: Table des types d’imposition
Menu: Commerce & logistique / Grand import / Table répartition taxes d’impositiond’imposition
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Cette table définit les types d’imposition par un code, un libellé et une base d’imposition préétablie.
La base d’imposition peut être: ======>(JUBU) DEFINIR CHACUNE
la valeur HT de la marchandise importée
la valeur statistique de la marchandise importée
le poids des marchandises importées
le volume des marchandises importées
une formule
la base HT
Un type de quotité peut être défini également déjà dans cette table
pourcentage (par rapport à..
valeur (de..
ad valorem (de…
Les codes imposition peuvent avoir une date de validité et donc avoir le statut actif ou non.
Les types d’imposition de cette table sont exploités par la table de répartition des taxes d’imposition (voir suite: Paramétrage n°3).
Paramétrage n°3: Table de répartition des taxes d’imposition par nomenclature douanière et pays d’origine
Menu: Commerce & logistique / Grand import / Table répartition taxes d’imposition
Cette table se définit par une nomenclature douanière existante et un code pays (d’origine) existant.
C’est ce couple qui porte les différentes caractéristiques d’imposition suivantes:
le code d’imposition (Table (Paramétrage n°2) des types d’imposition
la base d’imposition reprise de la table des types d’imposition mais est modifiable
le type quotité repris de la table des types d’imposition mais est modifiable
la quotité en elle-même
Précision:
Le pays d’origine est celui du fournisseur des marchandises soumises à droits d’importation (pays saisi dans l’adresse du fournisseur); il est donc repris de la commande d’achat fournisseur par la saisie DAU (voir suite).
Fonctionnement de la saisie DAU, calcul des droits et taxes et mise à jour du coût de revient des marchandises importées
Une fois les paramétrages (chapitre précédent) correctement mis en place, la saisie du DAU est possible. Voici les étapes de fonctionnement de la saisie (et imputation des droits et taxes puis mise à jour du CR).
Cette fonctionnalité est différente/indépendante de celle des “frais d’approche”: la Fiche Frais d’Approche n’est donc pas utilisée pour le DAU.
DAU étape n°1: création de la Fiche Grand Import
Le point de départ est le rattachement des pièces d’importation à une Fiche Grand Import.
Cette Fiche Grand Import doit obligatoirement avoir la case “ Gérer DAU” cochée:
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DAU étape n°2: saisie du DAU
Menu: Commerce & logistique / Grand Import / Gestion DAU / Saisie Formulaire DAU
Saisie du Formulaire DAU également accessible via la Fiche Grand Import, bouton DAU:
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Outils de synthèse et de supervision du Grand Import
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