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Gestion du grand import (V10.4) 
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Lorsque toutes les étapes du grand import ont été réalisées, il est possible de réceptionner la marchandise à partir du superviseur de commandes, en validant les commandes fournisseur en BL.
Gestion des conteneurs
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Menu : Commerce & logistique / Grand Import / Gestion des conteneurs / Chargement conteneur
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Un numéro de chargement est attribué automatiquement (option Dossier, Numérotation).
Les informations à renseigner obligatoirement dans la partie de gauche, sont le transitaire et le type de conteneur (Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées au Grand import / Type de conteneur. La date de départ prévue est pour information.
Dans le tableau de droite, il faut renseigner le ou les fournisseur(s) à qui sont commandées les marchandises à l'import. Le programme recherche toutes les commandes ouvertes concernées et en reporte les lignes dans la partie « Conteneur ».
C'est dans cette partie « Conteneur » que le remplissage s'opère. Le volume et le poids du chargement, se « remplissent » automatiquement au fur et à mesure de l'ajout de lignes, reprenant les informations de poids/volume/conditionnement des fiches articles.
Ces informations de poids et volume peuvent également être remplies manuellement.
Dans la partie basse figurent les lignes en attente de chargement. Les boutons « Remplir le conteneur », « Vider le conteneur » permettent de passer toutes les lignes d'une partie à l'autre, selon s'il faut vider le conteneur ou au contraire le remplir ! Chaque ligne ensuite est ajoutable par simple double clic ou copier-glisser d'une partie à l'autre. Les boutons « Ajouter ligne conteneur » ou « Enlever ligne conteneur » remplissent également ces fonctions. Le bouton « Chargement » charge l'intégralité du contenu.
Validation du conteneur
Une fois le conteneur dûment rempli, il faut cliquer sur « Valider ». Cette action valide le chargement et créé automatiquement le numéro de chargement (si cette option est positionnée sur le Dossier).
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Le coût de revient (CR) suite au calcul des frais d'approche
Le calcul des frais d’approche ne met pas à jour le CR de la fiche S-Ref, il met à jour les coûts d’Entrées puis fait appel aux programme standard « d’affectation des coûts de revient » qui va mettre à jour les CR de sortie selon les entrées.
Le CR de la fiche S-Ref est mis à jourlors de l’entrée de la marchandise uniquement.
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Répartition et imputation des droits et taxes à l’importation (hors UE), saisie
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des déclarations en douane (V10.9) (----JUBU---- EN COURS DE REDACTION)
Le module Grand Import intègre une fonctionnalité permettant à la fois de paramétrer la répartition et l’imputation des droits de douane et taxes d’imposition aux marchandises importées provenant de pays hors Union Européenne (avec mise à jour du coût de revient des marchandises importées), et de préparer la saisie du DAU (Document Administratif Unique) à l’importation.
Les fonctionnalités du module Grand Import utilisées sont: la Fiche Grand Import et la Saisie DAU (pas l’Administration des Frais d’Approche, NDLR).
Paramétrages:
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répartition des droits de douane et taxes imputables à l’importation des marchandises
Voici l’ordre de paramétrage pour pouvoir imputer les divers droits de douane et taxes à l’importation, selon la nomenclature douanière et le pays d’origine des marchandises importées, au coût de revient de leur achat.
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La base d’imposition peut être: ======>(JUBU) DEFINIR CHACUNE
la valeur HT de la marchandise importée
la valeur statistique de la marchandise importée
le poids des marchandises importées
le volume des marchandises importées
une formule basée sur un code traitement
la base HT
Un type de quotité peut être défini également déjà dans cette table
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Cette Fiche Grand Import doit obligatoirement avoir la case “ Gérer DAU” cochée:
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DAU étape n°2: saisie du DAU
La saisie du DAU se fait obligatoirement à partir d’un code Grand Import. Il faut donc avoir préalablement créé une Fiche Grand Import et y avoir rattaché des pièces d’achat pour que le contenu de celles-ci soit reconnu par la mécanique du DAU et en reprenne les éléments, dont le couple nomenclature/pays d’origine déclenchera le calcul des droits et taxes correspondant (voir chapitre Paramétrages précédant).
L’outil de saisie du DAU est le suivant:
Menu: Commerce & logistique / Grand Import / Gestion DAU / Saisie Formulaire DAU
Saisie du Formulaire DAU également Egalement accessible via la Fiche Grand Import, bouton DAU:
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Chaque DAU se voit attribuer automatiquement un n° à la création, et reste modifiable (bouton modification).
A la création d’une nouvelle saisie, le code Grand Import est demandé. Ce champ est obligatoire pour la création.
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Outils de synthèse et de supervision du Grand Import
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