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Gestion du grand import (V10.4) 
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Lorsque toutes les étapes du grand import ont été réalisées, il est possible de réceptionner la marchandise à partir du superviseur de commandes, en validant les commandes fournisseur en BL.
Gestion des conteneurs
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Menu : Commerce & logistique / Grand Import / Gestion des conteneurs / Chargement conteneur
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Un numéro de chargement est attribué automatiquement (option Dossier, Numérotation).
Les informations à renseigner obligatoirement dans la partie de gauche, sont le transitaire et le type de conteneur (Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées au Grand import / Type de conteneur. La date de départ prévue est pour information.
Dans le tableau de droite, il faut renseigner le ou les fournisseur(s) à qui sont commandées les marchandises à l'import. Le programme recherche toutes les commandes ouvertes concernées et en reporte les lignes dans la partie « Conteneur ».
C'est dans cette partie « Conteneur » que le remplissage s'opère. Le volume et le poids du chargement, se « remplissent » automatiquement au fur et à mesure de l'ajout de lignes, reprenant les informations de poids/volume/conditionnement des fiches articles.
Ces informations de poids et volume peuvent également être remplies manuellement.
Dans la partie basse figurent les lignes en attente de chargement. Les boutons « Remplir le conteneur », « Vider le conteneur » permettent de passer toutes les lignes d'une partie à l'autre, selon s'il faut vider le conteneur ou au contraire le remplir ! Chaque ligne ensuite est ajoutable par simple double clic ou copier-glisser d'une partie à l'autre. Les boutons « Ajouter ligne conteneur » ou « Enlever ligne conteneur » remplissent également ces fonctions. Le bouton « Chargement » charge l'intégralité du contenu.
Validation du conteneur
Une fois le conteneur dûment rempli, il faut cliquer sur « Valider ». Cette action valide le chargement et créé automatiquement le numéro de chargement (si cette option est positionnée sur le Dossier).
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Le coût de revient (CR) suite au calcul des frais d'approche
Le calcul des frais d’approche ne met pas à jour le CR de la fiche S-Ref, il met à jour les coûts d’Entrées puis fait appel aux programme standard « d’affectation des coûts de revient » qui va mettre à jour les CR de sortie selon les entrées.
Le CR de la fiche S-Ref est mis à jourlors de l’entrée de la marchandise uniquement.
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Répartition et imputation des droits et taxes à l’importation (hors UE), saisie des déclarations en douane (V10.9) (----JUBU---- EN COURS DE REDACTION)
Le module Grand Import intègre une fonctionnalité permettant à la fois de paramétrer la répartition et l’imputation des droits de douane et taxes d’imposition aux marchandises importées provenant de pays hors Union Européenne dont la répartition permettra une mise à jour du coût de revient des marchandises importées, et (concomitamment) de préparer la saisie du DAU (Document Administratif Unique (formulaire CERFA) utilisé pour la déclaration des marchandises importées, obligation règlementaire) à l’importation.
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Voici l’ordre de paramétrage pour pouvoir imputer les divers droits de douane et taxes à l’importation, selon la nomenclature douanière et le pays d’origine des marchandises importées, au coût de revient de leur achat.
Les trois premiers paramétrages sont indispensables et donc obligatoires. Les paramétrages sur les autres bases d’imposition (valeur statistique, base HT et formules) permettent des calculs de droits et taxes plus complexes, et sur-mesure.
Paramétrage n°1: la nomenclature douanière
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la valeur HT de la marchandise importée: valeur (prix d’achat) des pièces d’achat à l’importation => valeur transactionnelle
la valeur statistique de la marchandise importée: cette valeur est à définir dans la table “Formules DAU” du Dossier (voir chapitre:
le poids des marchandises importées: poids brut des articles des pièces d’achat à l’importation (poids des fiches s-ref des articles ou à défaut, poids des fiches articles)
le volume des marchandises importées: volumes des articles des pièces d’achat à l’importation (volumes des fiches s-ref des articles ou à défaut, volumes des fiches articles)
une formule basée sur un code traitement: formule à définir dans la table “Formules DAU” du Dossier (voir chapitre:
la base HT: base d’imposition à définir dans la table “Formules DAU” du Dossier (voir chapitre:
Un type de quotité peut être défini également déjà dans cette table
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