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Gestion du grand import (V10.4) 
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Lorsque toutes les étapes du grand import ont été réalisées, il est possible de réceptionner la marchandise à partir du superviseur de commandes, en validant les commandes fournisseur en BL.
Gestion des conteneurs
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Menu : Commerce & logistique / Grand Import / Gestion des conteneurs / Chargement conteneur
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Un numéro de chargement est attribué automatiquement (option Dossier, Numérotation).
Les informations à renseigner obligatoirement dans la partie de gauche, sont le transitaire et le type de conteneur (Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées au Grand import / Type de conteneur. La date de départ prévue est pour information.
Dans le tableau de droite, il faut renseigner le ou les fournisseur(s) à qui sont commandées les marchandises à l'import. Le programme recherche toutes les commandes ouvertes concernées et en reporte les lignes dans la partie « Conteneur ».
C'est dans cette partie « Conteneur » que le remplissage s'opère. Le volume et le poids du chargement, se « remplissent » automatiquement au fur et à mesure de l'ajout de lignes, reprenant les informations de poids/volume/conditionnement des fiches articles.
Ces informations de poids et volume peuvent également être remplies manuellement.
Dans la partie basse figurent les lignes en attente de chargement. Les boutons « Remplir le conteneur », « Vider le conteneur » permettent de passer toutes les lignes d'une partie à l'autre, selon s'il faut vider le conteneur ou au contraire le remplir ! Chaque ligne ensuite est ajoutable par simple double clic ou copier-glisser d'une partie à l'autre. Les boutons « Ajouter ligne conteneur » ou « Enlever ligne conteneur » remplissent également ces fonctions. Le bouton « Chargement » charge l'intégralité du contenu.
Validation du conteneur
Une fois le conteneur dûment rempli, il faut cliquer sur « Valider ». Cette action valide le chargement et créé automatiquement le numéro de chargement (si cette option est positionnée sur le Dossier).
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Le coût de revient (CR) suite au calcul des frais d'approche
Le calcul des frais d’approche ne met pas à jour le CR de la fiche S-Ref, il met à jour les coûts d’Entrées puis fait appel aux programme standard « d’affectation des coûts de revient » qui va mettre à jour les CR de sortie selon les entrées.
Le CR de la fiche S-Ref est mis à jourlors de l’entrée de la marchandise uniquement.
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Répartition et imputation des droits et taxes à l’importation (hors UE), saisie des déclarations en douane (DED) (V10.9) (----JUBU---- EN COURS DE REDACTION)
Le module Grand Import intègre une fonctionnalité permettant à la fois de paramétrer la répartition et l’imputation des droits de douane et taxes d’imposition aux marchandises importées provenant de pays hors Union Européenne dont la répartition permettra une mise à jour du coût de revient des marchandises importées, et (concomitamment) de préparer la saisie du DAU (Document Administratif Unique (formulaire CERFA) utilisé pour la déclaration des marchandises importées, obligation règlementaire) à l’importation.
le DAU ne sera bientôt plus en vigueur, pour être remplacé par un nouveau document entièrement dématérialisé. (Attente d’informations institutionnelles, NDLR).
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la valeur HT de la marchandise importée: valeur (prix d’achat) des pièces d’achat à l’importation => valeur transactionnelle
la valeur statistique de la marchandise importée: cette valeur est à définir dans la table “Formules DED” du Dossier (voir chapitre:
le poids des marchandises importées: poids brut des articles des pièces d’achat à l’importation (poids des fiches s-ref des articles ou à défaut, poids des fiches articles)
le volume des marchandises importées: volumes des articles des pièces d’achat à l’importation (volumes des fiches s-ref des articles ou à défaut, volumes des fiches articles)
une formule basée sur un code traitement: formule à définir dans la table “Formules DED” du Dossier (voir chapitre:
la base HT: base d’imposition à définir dans la table “Formules DED” du Dossier (voir chapitre:
Un type de quotité peut être défini également déjà dans cette table
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Paramétrage: Table des valeurs statistiques, formules et bases HT dans le Dossier
Paramétrage: Formules
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Menu: Commerce & logistique / Fichiers / Organisation / Dossier, bouton “Grand Import”, bouton “Formules DED”
Cette table permet, par onglet, de définir la base (ou “assiette”) d’imposition positionnée dans les codes d’imposition (voir chapitre précédent: tables de paramétrage).
La Valeur statistique est définie sur la base de la valeur hors taxe de la marchandise (valeur issue des pièces d’achat import), à laquelle des codes impositions (cohérents, i.e. avec la base d’imposition “Valeur HT”) et/ou des frais vont être imputés.
La Base HT est définie sur la base de la Valeur Statistique (base précédente), à laquelle des codes impositions (cohérents, i.e. avec la base d’imposition “Valeur Statistique”) et/ou des frais vont être imputés.
Le CR est défini sur la Base HT, auquel sont imputés d’autres codes imposition (avec la base d’imposition “Base HT”) et/ou des frais, pour obtenir le CR final de la marchandise.
Paramétrage: Formules
Fonctionnement de la saisie des DED, calcul des droits et taxes et mise à jour du coût de revient des marchandises importées
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DED étape n°1: création de la Fiche Grand Import
Le point de départ indispensable est le rattachement des pièces d’importation à une Fiche Grand Import.
Cette Fiche Grand Import doit obligatoirement avoir la case “ Gérer DAU” DED” cochée:
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DED étape n°2: saisie des déclarations
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