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• Impression automatique devis transitaire : permet de paramétrer par défaut l’impression des devis transitaires lors de leur génération :

  • Non : aucune impression.

  • Oui : impression à chaque génération.

  • A la demande : un message demande si on veut imprimer les devis transitaires à chaque génération.

• Impression automatique commande transport : permet de paramétrer par défaut l’impression des commandes transports lors de leur génération :

  • Non : aucune impression.

  • Oui : impression à chaque génération.

  • A la demande : un message demande si on veut imprimer les commandes transports à chaque génération.

• Impression automatique commande prestations : permet de paramétrer par défaut l’impression des commandes prestations de stockage lors de leur génération :

  • Non : aucune impression.

  • Oui : impression à chaque génération.

  • A la demande : un message demande si on veut imprimer les commandes prestations de stockage à chaque génération.

• Inclure les devis dans la simulation : Si cochée, par défaut les lignes de mouvements en devis fournisseur seront pris en compte dans la simulation conteneur.

• Code opération devis transitaire : code opération utilisé pour générer le devis transitaire

• Code opération commande transport : code opération utilisé pour générer la commande transport

• Code opération commande prestation : code opération utilisé pour générer la commande prestation de stockage

• Catégorie de fournisseurs Transitaire: recommandé de fixer une catégorie pour les fournisseurs transitaires, afin de pouvoir opérer des filtrages sur les "spécial grand import".

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• Bouton DED (à partir de

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• V10.9):

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• permet de paramétrer et de fixer les bases de calcul des codes d’imposition qui s’appliqueront, dans le cas d’une utilisation du module Grand Import pour effectuer la saisie des déclarations en douane.

La catégorie de fournisseur “Transitaire”

Cette catégorie de fournisseurs positionnée sur le Dossier permet différents filtrages, et en saisie de pièce d’achat, au niveau de l’en-tête, onglet “Livraisons”, le champ “Transitaire” permet de rechercher un fournisseur possédant cette catégorie directement à partir de la pièce.

La Fiche Grand Import : paramétrages

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Lorsque toutes les étapes du grand import ont été réalisées, il est possible de réceptionner la marchandise à partir du superviseur de commandes, en validant les commandes fournisseur en BL.

Gestion des conteneurs

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Menu : Commerce & logistique / Grand Import / Gestion des conteneurs / Chargement conteneur

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Un numéro de chargement est attribué automatiquement (option Dossier, Numérotation).
Les informations à renseigner obligatoirement dans la partie de gauche, sont le transitaire et le type de conteneur (Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées au Grand import / Type de conteneur. La date de départ prévue est pour information.
Dans le tableau de droite, il faut renseigner le ou les fournisseur(s) à qui sont commandées les marchandises à l'import. Le programme recherche toutes les commandes ouvertes concernées et en reporte les lignes dans la partie « Conteneur ».
C'est dans cette partie « Conteneur » que le remplissage s'opère. Le volume et le poids du chargement, se « remplissent » automatiquement au fur et à mesure de l'ajout de lignes, reprenant les informations de poids/volume/conditionnement des fiches articles.
Ces informations de poids et volume peuvent également être remplies manuellement.
Dans la partie basse figurent les lignes en attente de chargement. Les boutons « Remplir le conteneur », « Vider le conteneur » permettent de passer toutes les lignes d'une partie à l'autre, selon s'il faut vider le conteneur ou au contraire le remplir ! Chaque ligne ensuite est ajoutable par simple double clic ou copier-glisser d'une partie à l'autre. Les boutons « Ajouter ligne conteneur » ou « Enlever ligne conteneur » remplissent également ces fonctions. Le bouton « Chargement » charge l'intégralité du contenu.

Validation du conteneur
Une fois le conteneur dûment rempli, il faut cliquer sur « Valider ». Cette action valide le chargement et créé automatiquement le numéro de chargement (si cette option est positionnée sur le Dossier).

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Le coût de revient (CR) suite au calcul des frais d'approche

Le calcul des frais d’approche ne met pas à jour le CR de la fiche S-Ref, il met à jour les coûts d’Entrées puis fait appel aux programme standard « d’affectation des coûts de revient » qui va mettre à jour les CR de sortie selon les entrées.

Le CR de la fiche S-Ref est mis à jourlors de l’entrée de la marchandise uniquement.

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