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Lorsque toutes les étapes du grand import ont été réalisées, il est possible de réceptionner la marchandise à partir du superviseur de commandes, en validant les commandes fournisseur en BL.

Gestion des conteneurs

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Menu : Commerce & logistique / Grand Import / Gestion des conteneurs / Chargement conteneur

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Un numéro de chargement est attribué automatiquement (option Dossier, Numérotation).
Les informations à renseigner obligatoirement dans la partie de gauche, sont le transitaire et le type de conteneur (Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées au Grand import / Type de conteneur. La date de départ prévue est pour information.
Dans le tableau de droite, il faut renseigner le ou les fournisseur(s) à qui sont commandées les marchandises à l'import. Le programme recherche toutes les commandes ouvertes concernées et en reporte les lignes dans la partie « Conteneur ».
C'est dans cette partie « Conteneur » que le remplissage s'opère. Le volume et le poids du chargement, se « remplissent » automatiquement au fur et à mesure de l'ajout de lignes, reprenant les informations de poids/volume/conditionnement des fiches articles.
Ces informations de poids et volume peuvent également être remplies manuellement.
Dans la partie basse figurent les lignes en attente de chargement. Les boutons « Remplir le conteneur », « Vider le conteneur » permettent de passer toutes les lignes d'une partie à l'autre, selon s'il faut vider le conteneur ou au contraire le remplir ! Chaque ligne ensuite est ajoutable par simple double clic ou copier-glisser d'une partie à l'autre. Les boutons « Ajouter ligne conteneur » ou « Enlever ligne conteneur » remplissent également ces fonctions. Le bouton « Chargement » charge l'intégralité du contenu.

Validation du conteneur
Une fois le conteneur dûment rempli, il faut cliquer sur « Valider ». Cette action valide le chargement et créé automatiquement le numéro de chargement (si cette option est positionnée sur le Dossier).

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Le coût de revient (CR) suite au calcul des frais d'approche

Le calcul des frais d’approche ne met pas à jour le CR de la fiche S-Ref, il met à jour les coûts d’Entrées puis fait appel aux programme standard « d’affectation des coûts de revient » qui va mettre à jour les CR de sortie selon les entrées.

Le CR de la fiche S-Ref est mis à jourlors de l’entrée de la marchandise uniquement.

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Dans le tableau de mouvements, un indicateur permet de savoir si les mouvements ont été directement liés à un chargement (indicateur de chargement et numéro de chargement). 

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Alertes en cas de suppression de mouvements liés à une fiche de frais

L’objectif de ces alertes est de sécuriser les éléments d’une fiche grand import et / ou une fiche de frais:

• En cas de suppression ou de modification des mouvements rattachés à une fiche GIM, un message est affiché pour une demande de confirmation de l'action à l'utilisateur.

• Après rattachement de frais et de produit et le lancement d'un premier calcul, si on supprime des lignes articles dans la pièce ou si on modifie les montants l'utilisateur est averti que cela a des répercussions sur le GIM et les frais d'approche.

Premier cas: le mouvement est rattaché à une fiche grand import :

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En cas de suppression ou de modification de ce mouvement, un message est affiché pour une demande de confirmation de l'action à l'utilisateur:

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Deuxième cas: le mouvement est rattaché à la fiche frais d’approche

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En cas de suppression ou de modification de ce mouvement, un message est affiché pour une demande de confirmation de l'action à l'utilisateur.

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Dernier cas: un calcul de frais d’approche a été exécuté

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En cas de suppression ou de modification de ce mouvement, un message est affiché pour une demande de confirmation de l'action à l'utilisateur.

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Paramétrage-type du Grand Import (exemples)

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