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Un numéro lui est automatiquement attribué.
En partie haute de l'écran on saisit la date de facture, le mode de règlement, la date d'échéance et le numéro de pièce du fournisseur.
Tant que l'ensemble n'est pas traité, c'est-à-dire validé en facture, on pourra retravailler le contrôle facture.
La partie basse concerne la sélection : on peut borner la recherche de pièces à prendre en compte. Il est possible de réaliser une sélection sur des commandes. Pour effectuer un rapprochement avec des commandes, ces dernières doivent impérativement être validées en BL.

Deuxième écran du contrôle de facture, onglet complément 

On y indique les remises de pied de facture ainsi que les différents frais tout comme en saisie de facture directe.

Deuxième écran du contrôle de facture, onglet « entête contrôle facture » 

Dans la zone « Montants en euros », on indique les montants en euros des différents totaux de la facture reçue.

Dans la partie corps on coche les différents BL se rapportant à la facture à traiter et, au fur à mesure des sélections, les différents montants calculés sont mis à jour. Les montants sont recalculés automatiquement à chaque modification, que ce soit lors de la sélection de pièces mais également lors de la sélection-désélection d'une ligne de détail. Ce recalcul se paramètre dans les options calcul des montants. L'option Manuel débranche ce recalcul automatique.

Le Ctrl F permet de rechercher un montant.
L'option Filtrage permet d'affiner et de filtrer l'affichage des pièces. 

Aucun : permet d'afficher également les commandes fournisseurs.
BL : N'affichera que les BL fournisseur
Sélection : affichera uniquement les pièces cochées
Rejets : affichera les pièces comportant des lignes avec un motif de rejet

Après avoir sélectionné un certain nombre de pièces, on a accès au détail des lignes à l'aide bouton . Cette fonctionnalité permet d'exclure, en décochant une ligne, une position ne faisant pas partie de la facture en cas d'une livraison partielle facturée ultérieurement, par exemple.
On peut visualiser la pièce par le bouton cible et à partir du menu interrogation : consulter les textes, les notes, le fichier PDF principal, les fiches Tiers et articles ainsi que les Tarifs.
Les lignes de détail sont sélectionnées par défaut, lié à l'option de menu Outils / Lignes détail auto
Dans la vue détail, on a la possibilité de rajouter des lignes d'articles. Le rajout ne modifiera pas le BL, mais se fera sur la facture. On ne peut rajouter que des articles hors stock.
On peut également modifier les lignes existantes notamment :

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Il est également possible de définir un type de texte qui pourra contenir des renseignements à destination du fournisseur, grâce au champ Type de texte généré lors des demandes d’avoir fournisseur. Ce champ peut prendre la valeur Note ou Texte.

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Fiche Code Opération

Dans Pour être pris en compte dans cette fonctionnalité, dans l’onglet Traitements spécifiques, la coche Demande d’avoir fournisseur doit être cochée.

D’une façon générale, dans le cadre de cette fonctionnalité ,au minimum, deux codes opérations avec sens opposés doivent exister pour couvrir les cas possibles.

Il est possible d’ajouter des variantes en jouant sur l’indicateur Ne pas mettre à jour le stock du code opération, afin de déterminer plus finement l’opération à effectuer, suivant le type d'écart qui sera détecté et la nature de l’article.

Nous préconisons le paramétrage des 3 codes opération, pour couvrir 3 cas courants:

Concernant une demande d'avoir financier, le code opération est un code de sortie fournisseur (sens sortie), sans mouvement de stock.

Concernant la demande d'avoir avec retour, le code opération est un code de sortie fournisseur (sens sortie), avec mouvement de stock.

Concernant la demande de facture, le code opération est un code d’entrée fournisseur (sens entrée), sans mouvement de stock.

Traitement de génération de l’avoir ou de la facture

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