Gestion du grand import (V10.4)

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Lorsque toutes les étapes du grand import ont été réalisées, il est possible de réceptionner la marchandise à partir du superviseur de commandes, en validant les commandes fournisseur en BL.

Gestion des conteneurs

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Menu : Commerce & logistique / Grand Import / Gestion des conteneurs / Chargement conteneur

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Un numéro de chargement est attribué automatiquement (option Dossier, Numérotation).
Les informations à renseigner obligatoirement dans la partie de gauche, sont le transitaire et le type de conteneur (Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées au Grand import / Type de conteneur. La date de départ prévue est pour information.
Dans le tableau de droite, il faut renseigner le ou les fournisseur(s) à qui sont commandées les marchandises à l'import. Le programme recherche toutes les commandes ouvertes concernées et en reporte les lignes dans la partie « Conteneur ».
C'est dans cette partie « Conteneur » que le remplissage s'opère. Le volume et le poids du chargement, se « remplissent » automatiquement au fur et à mesure de l'ajout de lignes, reprenant les informations de poids/volume/conditionnement des fiches articles.
Ces informations de poids et volume peuvent également être remplies manuellement.
Dans la partie basse figurent les lignes en attente de chargement. Les boutons « Remplir le conteneur », « Vider le conteneur » permettent de passer toutes les lignes d'une partie à l'autre, selon s'il faut vider le conteneur ou au contraire le remplir ! Chaque ligne ensuite est ajoutable par simple double clic ou copier-glisser d'une partie à l'autre. Les boutons « Ajouter ligne conteneur » ou « Enlever ligne conteneur » remplissent également ces fonctions. Le bouton « Chargement » charge l'intégralité du contenu.

Validation du conteneur
Une fois le conteneur dûment rempli, il faut cliquer sur « Valider ». Cette action valide le chargement et créé automatiquement le numéro de chargement (si cette option est positionnée sur le Dossier).

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Le mode modification est activé (bouton de modification) à la consultation d’un chargement existant, du moment qu’il ne soit pas encore rattaché à une fiche Grand Import, auquel cas cette modification sera rendue impossible. 

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Génération de pièces à partir du programme de chargement des conteneurs

3 types de pièces peuvent être générées à partir du programme de chargement des conteneurs:

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Ces trois pièces sont paramétrables dans 2 tables, selon le couple transitaire/référence (/type de rattachement), dans Menuou le couple type de conteneur/référence article (/type de rattachement).

Accès menu à ces tables: Commerce & logistique / Grand Import import / Gestion des conteneurs / Références par type de conteneur ou Références par transitaire.

- 1ère possibilité de paramétrage: par transitaire

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Dans cette table, on peut paramétrer une référence liée à un transitaire (un fournisseur catégorisé optionnellement “transitaire”), et rattacher ce couple à l’un des trois types de rattachement.

- 2e possibilité de paramétrage (cumulable avec la précédente): par type de conteneur

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Les références articles utilisées dans ce paramétrage sont forcément de nature 4 et doivent avoir la nature de produit positionnée dans le Dossier Grand Import (exemple: 4GIM). Elles correspondent à un article de prestation logistique de type affrètement, frais de stockage etc.

👉 Il est obligatoire d’avoir des paramètres pour la commande transport et pour la commande de prestation de stockage dans cette table, pour que la génération de ces deux pièces soit active (les boutons deviendront actifs, au niveau de la fiche conteneur).

Le Pour le devis transitaire peut être paramétré soit dans cette table, soit ajouté directement en saisie lors de la création d’un nouveau chargement. C’est sur le transitaire saisi dans le champ “transitaire” que le devis sera généré., une autre possibilité de paramétrage existe. Cet article doit avoir cette coche pour pouvoir être repris dans le devis transitaire généré via le chargement conteneur (si on n’a pas paramétré d’article dans la table des “références fournisseur” étudiée précédemment dans ce chapitre).

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Générer les différentes pièces à partir d’un Chargement conteneur

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• Les pièces ne pourront être générées que si le transitaire saisi dans le champ “Transitaire” à la création du chargement est le même que celui de la table. Ainsi, on ne pourra pas générer différentes pièces selon différents transitaires à partir d’un même chargement

Consultation des chargements existants

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• transitaires à partir d’un même chargement

L’article utilisé dans les commandes est forcément un article de la nature de produit définie dans le Dossier Grand Import: exemple 4GIM. C’est un article de prestation, forcément de nature 4.

Cas d’un article paramétré “frais de douane” et génération d’une commande Transport

L’article de frais (rappel: forcément de la nature de produit positionnée dans le Dossier Grand Import), qui fera l’objet d’une commande de transport générée directement via le conteneur, lorsqu’il est paramétré en “Frais de douane”, implique que des droits de douane vont s’appliquer sur cet article.

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Les articles importés et mis en conteneur, doivent tous avoir un code nomenclature douanière (onglet “Comptabilité” de la fiche article).

Cette nomenclature douanière doit avoir un taux d’application de droits de douane de positionné:

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• Déroulé d’un exemple:

Prenons l’exemple suivant :

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Ce conteneur contient deux articles de la commande N° 12090249.

Les deux articles appartiennent au code nomenclature douanière 49011000:

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Sur ce code nomenclature le taux de frais de douane est de 1% :

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Dans la table des références par transitaire, on ajoute l’article de frais ‘FRAGIM’ et on le rattache au type « Commande Transport »:

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Dans le zoom articles, on coche la case « Article frais de douane » pour l’article FRAGIM (de nature 4GIM positionnée dans le Dossier), onglet Grand Import.

Etape suivante: dans le programme de saisie de conteneur, en mode modification on clique sur le bouton “Cmd Transport”:

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=> Le programme va déterminer que l’article FRAGIM doit figurer dans la commande puisqu’il est paramétrer dans le programme « Références par transitaire ».

En outre, puisque l’option est cochée dans le zoom article du FRAGIM, le programme va calculer le montant de la ligne de frais en appliquant le taux 1% (qui est positionné sur la nomenclature douanière).

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Montant de frais = Montants des lignes * 1% = (12+13) * 1% = 0.25 €

Résultat: sur la commande de transit générée à partir du programme de saisie de conteneurs, on retrouve 0.25 € sur le montant de frais de l’article FRAGIM :

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Si l’option n’est pas cochée dans le zoom article, le montant de la ligne « FRAGIM » dans la commande de transit sera = 0.

Consultation des chargements existants

Menu : Commerce & logistique / Grand import / Gestion des conteneurs / Liste des chargements de conteneur
Fait apparaître la liste de tous les chargements existants, et leurs caractéristiques principales.

Rattacher des références articles par type de conteneur et / ou par transitaire

Menu : Commerce & logistique / Grand import / Gestion des conteneurs / Références par type de conteneur ou Références par transitaire.

Le transitaire dans le Module Grand Import

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Types de frais d'approche :

Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées au grand import / Type frais d'approche

Le type de frais d'approche est central dans le fonctionnement des attachements de frais à des commandes grand import. Il définit le mode de répartition des frais et le pourcentage du montant à prendre en compte dans le calcul.

Le type de frais doit être rattaché (un seul rattachement à la fois) à :

• L'article de frais (onglet Grand Import) ou

• La nomenclature douanière (de l’article de frais) (Tables liées au transport)

• L'incoterm (de la pièce d’achat de produits qui contiendra une ligne de frais!) (Tables liées au transport)

• Au fournisseur (Tables liées au Grand Import / Types frais d'approche fournisseur)

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Le coût de revient (CR) suite au calcul des frais d'approche

Le calcul des frais d’approche ne met pas à jour le CR de la fiche S-Ref, il met à jour les coûts d’Entrées puis fait appel aux programme standard « d’affectation des coûts de revient » qui va mettre à jour les CR de sortie selon les entrées.

Le CR de la fiche S-Ref est mis à jourlors de l’entrée de la marchandise uniquement.

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