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Etape 1 – Périmètre de la facturation
Etape 2 – Arbitrage des saisies
Etape 3 – Rapprochement avec les commandes
Etape 4 – Confirmation du traitement
Etape 1 : Périmètre de la facturation
Il s'agit dans cette première étape de délimiter l'environnement de facturation. Vous avez la possibilité de faire une sélection sur les affaires :
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Les statuts « Actif » et « Terminé » sont cochés par défaut.
Il est également possible d'accéder aux options de facturation afin de les modifier pour la session en courante via le bouton « Options » .
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Etape 2 : Arbitrage et modifications
Dans cette deuxième étape trois onglets sont à votre disposition par code affaire :
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L'onglet « Eléments facturables » reprend l'ensemble des données issues de la saisie manuel des éléments facturables.
L'onglet « Bons de livraisons » contient la liste des BLs qui seront facturés en même temps que les temps individuels. Il faut que l'option « Facturation des bons de livraison Achat/Vente » soit cochée pour pouvoir facturer les BLs.
En cliquant sur le bouton « Suivant » pour passer à l'étape suivante
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Etape 3 : Rapprochement des commandes
L'écran est divisé en deux parties :
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pour passer à l'étape suivante, cliquer sur le bouton « Suivant ».
Etape 4 : Résumé - Confirmation de traitement
Affiche un écran de synthèse de la facturation qui sera réalisée. Vous pouvez encore cliquer sur le bouton « Précédent » pour revenir à étape précédente.
Le bouton « Valider » lance le traitement et génère les factures.
Une fois le traitement terminé, un écran vous indique l'ensemble des factures qui ont été générés avec possibilité de consultation.
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