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En saisie des commandes (Commerce & Logistique / Administration des ventes / Commande client / Saisie des commandes), l'onglet « Facturation-Impression », champ « Acompte » permet la saisie d'un acompte.
La saisie de l'encaissement correspondant s'effectue dans Divalto Règlements. L'acompte peut être réparti sur plusieurs factures/BLs. Le non affecté apparaît dans Commerce & Logistique / Administration des ventes / Commande client / Saisie des commandes), l'onglet « Facturation-Impression », champ « Solde ac. ».
En saisie des commandes :
Acompte
L'acompte saisi dans cette zone correspond à l'acompte demandé au client. Il est exploité pour calculer le reste à payer.
L'enregistrement du règlement de l'acompte s'effectue dans Divalto Règlement.
Solde acompte
Cette zone répartit le montant initial de l'acompte sur plusieurs pièces (factures) : c'est en quelque sorte un reliquat d'acompte. Par défaut, l'acompte est totalement transféré sur le premier BL.
Soit une commande avec un acompte demandé de 200 €. L'acompte et le solde de l'acompte sont égaux (200 €).
Cette commande est livrée en 2 fois.
A la première livraison, l'opérateur décide de ne transférer que 120 € de l'acompte au lieu des 200 proposés.
Le solde de l'acompte sur la commande est alors de 80 €. Ce solde sera proposé à la prochaine livraison.
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Des contrôles sont optionnels:
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Les codes opération de la facture d’acompte
Le code opération (simple) est le C de la vente, ou une duplication de celui-ci. En revanche, le code opération “déduction” doit être créé et contenir ces paramétrages:
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Facture d’acompte: paramétrage Fiche article
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Lors de la génération de la facture d’acompte, le découpage de ce montant d’acompte diffère de la manière de calculé initialcalculer initiale. En effet, le type d’article n’est plus pris en compte mais c’est le code TVA qui servira sert de découpage. De plus, ce se rajoute à cela la possibilité de modifier manuellement le montant d’acompte en pied de page ainsi que le fait qu’il est possible la possibilité de générer plusieurs factures d’acomptes sur une même commande client.
De ce fait, la méthode de calcul la plus compréhensible et évitant les risques d’erreur est de dispatcher le montant d’acompte dans les différents base différentes bases TVA par un produit en croix :
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Dans l’exemple ci dessus, cela donnerais les calculs on obtient le calcul suivant :
(676.20 x 1862) / 4116 = 305.90€ d’acompte pour la TVA 1
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Ce calcul est effectué pour chaque TVA article différente et le montant total de l’acompte est le même que celui présent dans le pied de pièce de la commande client. On évite ainsi les problèmes d’arrondi, de saisie manuelle, de facture d’acompte multiple…
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💡 Visualiser les acomptes existants: dans la commande client, menu Interrogation “Factures d’acompte” permet d’accéder aux factures d’acompte déjà existantes pour cette commande. |
Impression de la facture d’acompte
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Menu: Commerce & logistique / Fichiers / Organisation / Dossier / onglet “Confidentialités”:
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💡 Les paramétrages Dossier sur les acomptes peuvent être ainsi contredits à la génération de la facture d’acompte. |
A la génération de l’acompte, une fenêtre permettant la modification de champs s’ouvre automatiquement:
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Code couleur de la pastille
Si la pastille est rouge : un montant d’acompte a été calculé (ou saisi) et aucune facture d’acompte n’est généré
Si la pastille est orange : un montant d’acompte a été calculé (ou saisi) , et une ou plusieurs factures ont été générée mais ne couvrent pas la totalité du montant calculé (ou saisi)
Si la pastille est verte : une ou plusieurs factures d’acompte ont été générées et couvrent la totalité du montant calculé ou saisi
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