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Ce type d’escompte se rencontre également dans certaines Provinces du Canada (Ontario) ainsi qu'au Fédéral, et dans plusieurs États des USA (Idaho, New York)
Paramétrage des escomptes
Paramétrage général des escomptes
Le type d’escompte se paramètre dans la fiche dossier comptable
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Le compte utilisé pour comptabiliser les escomptes accordés aux clients.
Le compte utilisé pour comptabiliser les escomptes obtenus des fournisseurs.
Paramétrage des escomptes au niveau des taxes
Les comptes à utiliser pour comptabiliser les escomptes peuvent également être définis au niveau du taux de détail des taxes (table T098)
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| Info |
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La prise en compte des comptes d’escompte se fait donc dans cet ordre :
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Paramétrage complémentaire des escomptes
Fournisseurs - Montant non escomptable - Paramétrage
Certains montants peuvent ne pas être éligibles aux escomptes (transport…). Pour faciliter les calculs, ces montants peuvent être définis lors de la saisie de facture.
Cette option est définie dans le paramétrage spécifique
Commerce & Logistique <F7> Fichiers spécifiques / Paramètres Dossier\Établissement, groupe “Escompte”
- Les escomptes sont calculés sur le total facturé
- Un montant non escomptable peut être défini sur la facture
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Certains montants peuvent ne pas être éligibles aux escomptes (transport…). Pour faciliter les calculs, les comptes d’imputation des articles peuvent être exclus au moment de la définition du montant escomptable.
Cette option est définie dans la charte de comptes
Comptabilité / Fichiers / Charte de compte
- Les montants portés sur le compte sont inclus dans le calcul du montant escomptable
- Les montants portés sur le compte sont exclus du calcul du montant escomptable
Mise en œuvre des escomptes
Fournisseurs - Montant non escomptable - Usage
Si l’option est activée, le champ “Montant non escomptable” est accessible lors de la saisie de facture.
Pied de pièce, groupe Marge/Coûts