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Le compte lié au mode de règlement saisie sur le ticket est celui présent dans le sous-groupe “comptabilisation” du mode de règlement de la caisse.
Génération de BL (A partir du pack 220c)
En général on utilise l’option “Génération un BL dans DAV” sur des règlements de type crédit.
Intégration C&L (Depuis le TPV)
Sur un ticket s'il existe un règlement avec option “Génération un BL dans DAV” coché : L’intégration Vers C&L générera un BL et pas une facture.
Si sur ce ticket, il existe également un ou plusieurs règlement qui ne sont pas des règlement à crédit, on retrouvera sur le BL un montant d’acompte correspondant au total des règlements (qui ne sont pas des crédits)
Intégration Compta (Depuis le TPV)
Si le ticket contient au moins un règlement qui n’est pas un règlement à crédit : on va généré un acompte associé au BL
Validation du BL (C& L)
La facture lié au BL garde le montant éventuel de l’acompte payé.
Le reste à payer de la facture tient compte de l’acompte.
Intégration de la facture en compta (C&L)
Le lettrage de l’acompte avec la facture est fait lors de l’intégration de la facture en compta.