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En saisie des commandes (Commerce & Logistique / Administration des ventes / Commande client / Saisie des commandes), l'onglet « Facturation-Impression », champ « Acompte » permet la saisie d'un acompte.
La saisie de l'encaissement correspondant s'effectue dans Divalto Règlements. L'acompte peut être réparti sur plusieurs factures/BLs. Le non affecté apparaît dans Commerce & Logistique / Administration des ventes / Commande client / Saisie des commandes), l'onglet « Facturation-Impression », champ « Solde ac. ».
En saisie des commandes :
Acompte
L'acompte saisi dans cette zone correspond à l'acompte demandé au client. Il est exploité pour calculer le reste à payer.
L'enregistrement du règlement de l'acompte s'effectue dans Divalto Règlement.
Solde acompte
Cette zone répartit le montant initial de l'acompte sur plusieurs pièces (factures) : c'est en quelque sorte un reliquat d'acompte. Par défaut, l'acompte est totalement transféré sur le premier BL.
Soit une commande avec un acompte demandé de 200 €. L'acompte et le solde de l'acompte sont égaux (200 €).
Cette commande est livrée en 2 fois.
A la première livraison, l'opérateur décide de ne transférer que 120 € de l'acompte au lieu des 200 proposés.
Le solde de l'acompte sur la commande est alors de 80 €. Ce solde sera proposé à la prochaine livraison.
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💡 Visualiser les acomptes existants: dans la commande client, menu Interrogation “Factures d’acompte” permet d’accéder aux factures d’acompte déjà existantes pour cette commande. |
Cas d’un acompte à 100% (V10.12)
Dans le cas d’un acompte à 100 % avec arrondi, un contrôle est fait : si l’on atteint le plafond, l’arrondi n’est pas appliqué.
Paramétrage de la gestion des acomptes dans le client avec une demande de 100% sur les biens et 100% sur les services et un arrondi à l’euro:
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Lors de saisie d’une commande , un contrôle bloquant est affiché qui vérifie les montants et interdit l’application de l’arrondi
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On passe automatiquement à la saisie manuelle → le montant de l’acompte = le montant de la commande
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Impression de la facture d’acompte
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Code couleur de la pastille
Si la pastille est rouge : un montant d’acompte a été calculé (ou saisi) et aucune facture d’acompte n’est généré
Si la pastille est orange : un montant d’acompte a été calculé (ou saisi) , et une ou plusieurs factures ont été générée mais ne couvrent pas la totalité du montant calculé (ou saisi)
Si la pastille est verte : une ou plusieurs factures d’acompte ont été générées et couvrent la totalité du montant calculé ou saisi
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