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Les pièces sont générées avec les codes opération « Code opération client (versus fournisseur) non facturable » définis dans la fiche dossier (Commerce et logistique/ Fichiers/ Organisation/ dossier, onglet Inter-agences). En effet, Ancre_GoBack_GoBack on  on se trouve d'un point de vue comptable, dans la même société. Il y a simplement transfert de marchandise.


Le programme génère des réservations affectées à ces commandes fournisseurs pour les mouvements de la commande d'origine :

Commerce et logistique/ Stocks/ Réservations/Administration des réservations

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Inter-agences : Cas d'une structure multi-société avec livraison directe, sans établissement de facturation unique (V10.4)

Inter-agences : Définir le dossier comptable de chaque agence

Le multi-sociétés est caractérisé par des dépannages entre des établissements rattachés à des numéros de dossiers comptables différents.
Dans ce cas d'utilisation, l'agence est une entité juridique à part entière (et ayant donc sa propre comptabilité), mais pouvant partager les ressources (bases tiers, article, stocks) avec d'autres agences. Pour ce faire, les agences seront rattachées en tant qu'établissement au même dossier Commerce et logistique, mais devront avoir chacune, son propre dossier comptable. 

Inter-agences : Définir le dossier comptable de chaque agence

 
 L'agence a sa propre comptabilité, il faut préciser le dossier comptable qui lui est associé dans la fiche établissement. Si on ne met rien dans le champ « dossier comptable » de la fiche établissement, le dossier comptable par défaut, est celui du dossier Commerce et logistique. 
   
Commerce et logistique/ Fichier/Organisation/ Etablissements 
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Attention : à partir du moment où le dossier comptable est garni dans la fiche Etablissement, la refacturation entre établissements sera enclenchée et cela même si le dossier de la gestion commerciale est identique au dossier comptable renseigné sur la fiche établissement.
 

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