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Une agence peut être un établissement rattaché à une société principale (matérialisée par le dossier dans Divalto infinity). Dans ce cas de figure, le dossier comptable de l'établissement est également celui de la société principale. 

Une agence peut également être une entité juridique à part entière (et ayant donc sa propre comptabilité), mais pouvant partager les ressources (bases tiers, article, stocks) avec d'autres agences. Pour ce faire, les agences seront rattachées en tant qu'établissement au même dossier Commerce et logistique, mais devront avoir chacune, son propre dossier comptable. Si au moins une agence a sa propre comptabilité, la coche « Gérer les établissements en tant que société » doit être positionnée et il faudra définir le dossier comptable de chaque agence dans la fiche établissement correspondante.
 

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Lorsque les agences font partie de sociétés différentes, le fait de puiser dans le stock d'une autre agence est refacturé d'une agence à l'autre. Les commandes client-agence et fournisseur-agence seront générées avec le code opération contenu dans les champs « Code opération facturable » .

Les pièces inter-agences générées seront portées par un tiers client et un tiers fournisseur (qui seront déclarés dans la fiche Dépôt) qui pourront être qualifiés par une catégorie. Le champ « Catégorie tiers agence » permettra de préciser le code catégorie utilisé pour les tiers concernés utilisés dans le cadre des échanges inter-agences. Ce code catégorie permettra d'isoler aisément les codes tiers dans les sélections.
De la même façon, les pièces matérialisant les échanges inter-agences pourront être catégorisées également de façon à être repérables facilement lors des recherches. La catégorie qualifiant les pièces inter-agences sera indiqué dans le champ « Catégorie pièce ».

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• On intègre la facture en comptabilité : se positionner sur la facture, puis menu Outils, Intégrer en comptabilité
• L'interrogation comptable (Comptabilité/ Interrogation/ Interrogation comptable, recherche sur numéro de compte paramétré pour l'inter-agence dans le dossier Comptable), permet de visualiser les résultats analytiques par agence.

Inter-agences : Cas d'une structure mono-société avec livraison directe, sans établissement de facturation unique (V10.4)

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• On traite le client C00000004. Le client peut être en regroupement de BLs.

Commerce et logistique/ Fichiers/ Clients, onglet LIVRAISON ET FACTURATION

Remarque : Le plafond des encours doit être suffisamment élevé pour que les BPs soient générés.

La fiche client ne doit par contredire le dossier au niveau de la génération des Bps :

Commerce et logistique/ Fichiers/ Clients, onglet PIECES ET LIENS TIERS

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