Gestion du grand import (V10.4)

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Lorsque toutes les étapes du grand import ont été réalisées, il est possible de réceptionner la marchandise à partir du superviseur de commandes, en validant les commandes fournisseur en BL.

Gestion des conteneurs

Chargement des conteneurs

Menu : Commerce & logistique / Grand Import / Chargement conteneur
Un numéro de chargement est attribué automatiquement (option Dossier, Numérotation).
Les informations à renseigner obligatoirement dans la partie de gauche, sont le transitaire et le type de conteneur (Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées au Grand import / Type de conteneur. La date de départ prévue est pour information.
Dans le tableau de droite, il faut renseigner le ou les fournisseur(s) à qui sont commandées les marchandises à l'import. Le programme recherche toutes les commandes ouvertes concernées et en reporte les lignes dans la partie « Conteneur ».
C'est dans cette partie « Conteneur » que le remplissage s'opère. Le volume et le poids du chargement, se « remplissent » automatiquement au fur et à mesure de l'ajout de lignes, reprenant les informations de poids/volume/conditionnement des fiches articles.
Ces informations de poids et volume peuvent également être remplies manuellement.
Dans la partie basse figurent les lignes en attente de chargement. Les boutons « Remplir le conteneur », « Vider le conteneur » permettent de passer toutes les lignes d'une partie à l'autre, selon s'il faut vider le conteneur ou au contraire le remplir ! Chaque ligne ensuite est ajoutable par simple double clic ou copier-glisser d'une partie à l'autre. Les boutons « Ajouter ligne conteneur » ou « Enlever ligne conteneur » remplissent également ces fonctions. Le bouton « Chargement » charge l'intégralité du contenu.
Validation du conteneur
Une fois le conteneur dûment rempli, il faut cliquer sur « Valider ». Cette action valide le chargement et créé automatiquement le numéro de chargement (si cette option est positionnée sur le Dossier).

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1) Je créé une commande d'achat
2) Je remplis mon conteneur
3) Je valide mon chargement
4) Je génère un devis transitaire via le chargement
5) J'ajoute un prix au devis et valide en commande fournisseur (transitaire)
6) Je créé ma fiche Grand Import et y garnis les premières informations sur mon importation.
7) Je lie mon chargement (avec n° de chargement) à la fiche Grand Import (= premier lien entre fiche GIM et commande de produits) OU les commandes produits (fournisseurs) (l'un ou l'autre)
8) Je coche la première étape / Je vérifie que la valeur soit dans la bonne étape, dans le Disponible, via le superviseur.
9) Le transitaire m'a envoyé les informations concernant ce fret, je peux par exemple renseigner le nom du bateau et le n° du conteneur à ce stade.
10) Je coche la 2^e étape : (génération d'écriture par exemple). Via le superviseur, je vais indiquer les n° de du fournisseur de produits. Attention, je ne les génère pas encore dans ma comptabilité : je sélectionne les lignes et je valide simplement les quantités et les montants (si OK, sinon je peux modifier), j'indique bien les n° de facture et la date dans ce superviseur, et je valide. Je retourne dans la fiche GIM et en validant ; cette action génère les écritures.
11) Vérifier les écritures dans l'interrogation comptable. Vérifier également le disponible.
12) Je coche la dernière étape.
13) La marchandise arrive dans mon entrepôt : je valide les BL. Ma marchandise est donc désormais en stock. Toujours au CR = Coût d'achat
14) Je peux donc vendre la marchandise, je créé une commande client.
15) Je passe à l'étape FRAIS. Je créé une fiche de frais d'approche.
16) Je passe en Administration des frais d'approche (bouton ou via menu).
17) Je lie 1) la facture de frais (partie à gauche) 2) la facture de produits (au milieu).
18) Je sélectionne la ligne puis lance un calcul de frais. Un +/- apparaît sur la ligne pour signifier que le calcul a été fait. Tant que je n'ai pas cliqué sur « terminé », je peux lancer autant de calculs que je souhaite.
1819) Je vérifie les lignes prises en compte dans le « superviseur de frais d'approche ».
1920) J'expédie la marchandise à mon client : création du BL.
1921) Je vérifie mon coût de revient dans la facture d'achat des produits : onglet « axe gestion livraison » et dans mon BL : les frais ont été imputés.

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1) Je créé une commande d'achat
52) Je créé une commande fournisseur transitaire
63) Je créé une Fiche de Frais
74) Je lie à cette fiche, les produits puis les frais.
125) La marchandise arrive dans mon entrepôt : je valide les BL. Ma marchandise est donc désormais en stock.
136) Je peux donc vendre la marchandise, je créé une commande client (montrer le CR).
157) Je passe en Administration des frais d'approche (bouton ou via menu).
178) Je sélectionne la ligne puis lance un calcul de frais. Un +/- apparaît sur la ligne pour signifier que le calcul a été fait. Tant que je n'ai pas cliqué sur « terminé », je peux lancer autant de calculs que je souhaite.
189) Je vérifie les lignes prises en compte dans le « superviseur de frais d'approche ».
1910) J'expédie ma commande client et vérifie le changement de CR dans le BL client.