Moteur central de la paie, le plan de paie, est constitué de rubriques.
Il est livré en standard par DIVALTO. Il répond à toutes les problématiques de la législation et est multi-convention.
Il est surchargeable par une sous-numérotation des rubriques décrite plus loin.
Les rubriques ne sont pas valorisées directement, mais toujours par l'intermédiaire de constantes.
Chaque ligne de bulletin correspond à une rubrique.
Numérotation des rubriques (Ordre principal) :

...

Déclenchée par la présence d'un élément variable : si cette option est cochée Image Removed la Image Added la rubrique est déclenchée lors de la saisie d'un élément variable.
Famille (appartient à la table famille de rubrique) : code de regroupement des rubriques permettant de déterminer une rupture graphique en mode liste et de filtrer les rubriques.
N° d'ordre primaire/second. : C'est le n° des rubriques qui définit l'ordre de calcul des rubriques lors du calcul des bulletins.
L'ordre secondaire n'est pas renseigné pour les rubriques principales (Règlementaire). Il permet de faire les surcharges au règlementaire. Toutes les surcharges doivent découler d'une rubrique principale de Divalto Paie.
Exemple : surcharge de la rubrique cp_acquis par la rubrique cp_acquis_spe
Code rubriqueOrdre primaire Ordre secondaire
cp_acquis 100400
cp_acquis_spe100400 100
La mise à jour du règlementaire pourra modifier la rubrique cp_acquis mais elle gardera les spécifications de la rubrique de surcharge cp_acquis_spe.
La gestion de tous vos spécifiques par surcharge des rubriques vous permet de faire les mises à jour du règlementaires tout en conservant vos modifications.
Inhiber la saisie de la rubrique principale : si cette option est cochée Image Removed on Image Added on n'a plus accès à la rubrique principale lors de saisie des éléments variables. Seules la et les rubriques spécifiques (Avec un numéro d'ordre secondaire seront visibles)
Rubrique de paiement : détermine le type de paiement de la rubrique. Les choix possibles sont :

• Pas de paiement : Cas des lignes qui ne font pas l'objet de paiement
• Pré paie : le paiement se base sur l'élément variable saisi avant le calcul du bulletin (ex: acompte...).
• Post paie : le paiement se base sur la ligne de paie calculée en dehors du net à payer (ex : remboursement de frais).
• Net à payer : la ligne est à payer en même temps que le net à payer. Le paiement se base sur la ligne de paie calculée.

Saisie des axes analytiques
Autorise la saisie de sections analytiques dans les éléments variables pour les axes sélectionnés.
Organisme
Code servant à la constitution de la liste par organisme. Valeur utilisée pour remplacer à l'impression la chaîne "#o" dans le libellé de la rubrique.
Impression du bulletin de paie – Bulletin standard

Condition d'impression :

• Non : rubrique fictive
• Si nombre différent de 0 : imprimer uniquement si nombre différent de 0
• Si base différent de 0 : imprimer uniquement si nombre différent de 0
• Si montant différent de 0 : imprimer uniquement si nombre différent de 0
• Toujours : toujours imprimer
• Commentaire : imprimer comme un commentaire

...

Regroupement des rubriques identiques : Image Removed indique Image Added indique en cas de saisie de plusieurs éléments variables pour la même rubrique, que l'impression sur le bulletin ne doit présenter qu'une seule ligne de regroupement.
Regroupement par code : permet de saisir une constante de regroupement. Lors de l'impression du bulletin les lignes avec la même constante de regroupement seront regroupées sur une seule ligne si la constante est valorisée.
Impression du bulletin de paie – Bulletin simplifié

Condition :

• Non imprimée
• Toujours imprimée
• Condition standard
• Si montant non vide
• Si nombre non vide

...

Groupe / Sous groupe
Les regroupements ne sont possibles entre 2 lignes de bulletins que si le Groupe, le sous-groupe et le Bloc sont communs
Ci-dessous regroupement effectué sur les rubriques du plan de paie standard

...

Paie / Plan de paie / Constante – Bouton Image Removed Image Added 
Dossier (appartient à la table des dossiers) : dossier auquel appartiennent les constantes. Les constantes générales sont rattachées au dossier 999.
Établissement (appartient à la table établissement) : code établissement auquel appartient la rubrique. Il n'est pas renseigné pour les constantes de niveau dossier ou plus.
Individu/contrat (code individu + N° ordre contrat) : code contrat auquel appartient la rubrique. Il n'est pas renseigné pour les constantes de niveau établissement ou plus. Si la constante est de niveau individu, le n° ordre contrat n'est pas renseigné.
Code constante (appartient à la table définition des constantes) : code de la constante
Date d'effet : Date de prise en compte de la constante.
Date de fin de validité : Date de fin de prise en compte de la constante
Code simulation : si constante simulée, indication du code de simulation.
Type de donnée : définit la constante qui sera saisie dans le champ "Donnée".
Les choix possibles sont :

...

Permet la mise à jour par lot de constantes.
Seules des constantes de type valeur numérique ou taux peuvent être mises à jour par cet utilitaire.
Mode d'emploi 
Après validation des modifications à appliquer, le programme affiche les propositions de modification de la constante.
On peut à ce stade modifier les nouvelles valeurs proposées par le programme.
Après sélection de tout ou partie des constantes proposées, une nouvelle validation entraînera la création de nouvelles constantes (réelles ou simulées selon le mode choisi).
Les constantes sont créées avec la date d'effet saisie.
Le mode réel crée des constantes réelles.
Le mode simulation crée des constantes simulées avec lesquelles il est possible de faire des bulletins de simulations. Les constantes simulées peuvent être modifiées, supprimées ou validées depuis l'onglet « Constantes simulées » du zoom des constantes.

Paie / Utilitaires / Mise à jour par lots / Mise à jour de constantes

Constante à modifier : permet de saisir la constante à modifier.
Modification (en %) : saisir ici la valeur de la modification dans le cas d'une modification en pourcentage (ex. pour une augmentation de la constante de 10%, saisir « 10 » pour une diminution de la constante de 6.4 % saisir « -6.4 »).
Modification mini : permet de fixer une valeur minimum de la modification à appliquer.
Modification maxi : permet de fixer une valeur maximum de la modification à appliquer.
Modification (en valeur) : saisir ici la valeur de la modification dans le cas d'une modification en valeur (ex. pour une augmentation de la constante de 54.60 € saisir « 54.60 » pour une diminution de la constante de 12.4 % saisir « -12.4 »).
Nouvelle valeur : saisir ici la nouvelle valeur que l'on veut donner à la constante.
Arrondi de la valeur : saisir ici la valeur de l'arrondi à utiliser pour calculer la nouvelle valeur de la constante.
Date d'effet : saisir ici la date d'effet que l'on veut donner aux nouvelles constantes créées.
Mode : permet de choisir entre le mode réel et le mode simulation.
Code : permet de saisir le code simulation des constantes simulées créées.
Type de constante : permet de choisir entre « valeur numérique » et « taux » le type des constantes créées.
Créer les constantes à zéro : Image Removed permet Image Added permet de préciser que l'on veut créer les constantes dont la nouvelle valeur est zéro.

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Paie / Plan de paie / Règle de calcul
Les calculs sont des éléments du moteur de la paie. Ce sont des "formules" permettant de déterminer des valeurs.
Ce programme vous permet de visualiser, créer ou modifier les règles de calcul de la paie.
Exemple : le calcul du nombre de mois d'ancienneté (= (Nombre de mois entre la date de paie et la date d'ancienneté du contrat) + Nombre de mois supplémentaires d'ancienneté).
Les règles de calcul se présentent sous la forme d'un pseudo-langage qui permet au programme de la paie d'effectuer des opérations plus complexes que celles définies dans le paramétrage des rubriques.
Le bouton ou Ctrl + F permet de rechercher un calcul à afficher.
Par défaut, seuls les calculs actifs sont visibles : si des calculs ont été surchargés (option Calcul Spécifique cochée Image Removed Image Added ) seuls les calculs surchargés sont affichés.
L'option « Affichage uniquement des calculs actifs » (menu Options) est cochée par défaut. Vous devez la décocher si vous souhaiter visualiser les calculs originels des calculs surchargés.
Traitements externes : vous pouvez définir une règle de calcul à l'aide d'un traitement externe. Dans ce cas, seul le traitement externe sera exécuté par le programme de calcul de la paie. Les éventuels éléments de définition de la règle de calcul ne seront pas utilisés.
Exemple 1:

Il existe 9 valeurs mémoire, de M1 à M9. Cela permet de mémoriser des valeurs de calcul pour une utilisation ultérieure. Elles peuvent être réutilisées autant de fois que nécessaire dans un calcul.
Attention : Un calcul renvoie toujours à une valeur en fin de traitement. Si la dernière ligne rencontrée dans le calcul est une affectation mémoire, la valeur nulle sera renvoyée.
Les différents types d'expression :
SIETOUSINON ALORS FINSI
Les différents opérateurs de calcul :

Les différents opérateurs de test :

Exercice : les calculs de tranche

Calcul de la tranche A :
Base tranche A
=
brut cumulé – cumul base tranche A du mois précédent
– sup( brut cumulé – cumul plafond tranche A )
Calcul de la tranche B :
Base tranche B
=
sup( brut cumulé - cumul plafond tranche A )
– cumul base tranche B du mois précédent
– sup( brut cumule – cumul plafond tranche A - cumul plafond tranche B)

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Les profils sont créés par catégorie de paie et correspondent à une sélection de rubriques.
Tous les types de contrats existants et donnant lieu à un profil seront maintenus en standard.
Tous les profils sont surchargeables par la méthode des sous-numérotations des rubriques.
L'ordre des rubriques dans le profil est induit par la numérotation des rubriques du plan de paie général.

Présentation

Mode liste

Paie / Plan de paie / Profil
Vous pouvez rechercher un profil par code catégorie ou par code profil.
Le bouton Insertion de rubriques permet de rajouter une ou des rubriques au profil courant ou aux profils sélectionnés.
Le bouton Contrôle ou F5 lance l'utilitaire de contrôle des profils pour le profil courant ou les profils sélectionnés.
Pour chaque profil F6 ou appelle le zoom des rubriques du profil.
Mode Fiche

Code profil : identifiant unique pour le profil.
Code catégorie (appartient à la table catégorie) : un code catégorie de paie.
Libellé : libellé du profil.
Présentation bulletin (appartient à la table impression) : un code impression.

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Gestion des résultats.
Les résultats sont utilisés dans la définition de rubriques, dans des lignes de calcul, et pour l'affichage des pieds de bulletin.
Attention :
Tous les résultats doivent être définis dans la table des résultats.

Paie / Fichiers / Tables / Tables liées au plan de paie / Définition des résultats

Résultat : un code résultat (20 caractères max.).
Libellé : le libellé du résultat.
Conservation des montants
Valeur du bulletin : Image Removed indique Image Added indique que le calcul de paie doit sauvegarder la valeur du résultat pour le bulletin.
Valeur cumulée de la période : Image Removed indique Image Added indique que le calcul de paie doit sauvegarder la valeur cumulée du résultat du bulletin avec les résultats des périodes précédentes.
Si rien n'est coché, le résultat est dit "intermédiaire". Il sert uniquement de valeur mémoire pour le calcul de paie. En fin de calcul aucune valeur n'est sauvegardée.
Remise à zéro
Code de remise à zéro : permet d'indiquer le code du mois où sera réinitialisée la valeur cumulée du résultat. C'est un code constante.
Résultat mémoire : fait appel à un autre résultat dans lequel sera sauvegardée la valeur cumulée du résultat avant réinitialisation. Cela permet d'utiliser la valeur cumulée de l'année précédente dans un calcul.
Arrondi de basculement : valeur de l'arrondi à appliquer lors de la sauvegarde de la valeur cumulée avant réinitialisation.
Appel par zoom depuis :

...

• Ex surcharge du profil cadre : ajout des rubriques de commission trimestrielle de vente.

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