Gestion du grand import (V10.4) 
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- Prendre en compte pied de pièce fournisseur 1, 2 et 3 :
- Si cochées : les pieds de pièces sélectionnés seront pris en compte dans le calcul des frais d’approche.
Exemple: les trois pieds de pièce sont cochées: les montants 10, 15, 20 € des pieds de la pièce sont repris dans le superviseur des frais d'approche
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- Couleur lignes clients : couleur associée à l’affichage des lignes clients dans le superviseur des frais d’approche.
- Couleur lignes fournisseurs : couleur associée à l’affichage des lignes fournisseurs dans le superviseur des frais d’approche.
- Couleur lignes pieds de pièce : couleur associée à l’affichage des lignes pieds de pièce fournisseurs dans le superviseur des frais d’approche.
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- Impression automatique devis transitaire : permet de paramétrer par défaut l’impression des devis transitaires lors de leur génération :
- Non : aucune impression.
- Oui : impression à chaque génération.
- A la demande : un message demande si on veut imprimer les devis transitaires à chaque génération.
- Impression automatique commande transport : permet de paramétrer par défaut l’impression des commandes transports lors de leur génération :
- Non : aucune impression.
- Oui : impression à chaque génération.
- A la demande : un message demande si on veut imprimer les commandes transports à chaque génération.
- Impression automatique commande prestations : permet de paramétrer par défaut l’impression des commandes prestations de stockage lors de leur génération :
- Non : aucune impression.
- Oui : impression à chaque génération.
- A la demande : un message demande si on veut imprimer les commandes prestations de stockage à chaque génération.
- Inclure les devis dans la simulation : Si cochée, par défaut les lignes de mouvements en devis fournisseur seront pris en compte dans la simulation containerconteneur.
- Code opération devis transitaire : code opération utilisé pour générer le devis transitaire
- Code opération commande transport : code opération utilisé pour générer la commande transport
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Lorsque toutes les étapes du grand import ont été réalisées, il est possible de réceptionner la marchandise à partir du superviseur de commandes, en validant les commandes fournisseur en BL.
Gestion des conteneurs
Menu : Commerce & logistique / Grand Import / Gestion des conteneurs / Chargement conteneur
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Un numéro de chargement est attribué automatiquement (option Dossier, Numérotation).
Les informations à renseigner obligatoirement dans la partie de gauche, sont le transitaire et le type de conteneur (Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées au Grand import / Type de conteneur. La date de départ prévue est pour information.
Dans le tableau de droite, il faut renseigner le ou les fournisseur(s) à qui sont commandées les marchandises à l'import. Le programme recherche toutes les commandes ouvertes concernées et en reporte les lignes dans la partie « Conteneur ».
C'est dans cette partie « Conteneur » que le remplissage s'opère. Le volume et le poids du chargement, se « remplissent » automatiquement au fur et à mesure de l'ajout de lignes, reprenant les informations de poids/volume/conditionnement des fiches articles.
Ces informations de poids et volume peuvent également être remplies manuellement.
Dans la partie basse figurent les lignes en attente de chargement. Les boutons « Remplir le conteneur », « Vider le conteneur » permettent de passer toutes les lignes d'une partie à l'autre, selon s'il faut vider le conteneur ou au contraire le remplir ! Chaque ligne ensuite est ajoutable par simple double clic ou copier-glisser d'une partie à l'autre. Les boutons « Ajouter ligne conteneur » ou « Enlever ligne conteneur » remplissent également ces fonctions. Le bouton « Chargement » charge l'intégralité du contenu.
Validation du conteneur
Une fois le conteneur dûment rempli, il faut cliquer sur « Valider ». Cette action valide le chargement et créé automatiquement le numéro de chargement (si cette option est positionnée sur le Dossier).
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Le coût de revient (CR) suite au calcul des frais d'approche
Le calcul des frais d’approche ne met pas à jour le CR de la fiche S-Ref, il met à jour les coûts d’Entrées puis fait appel aux programme standard « d’affectation des coûts de revient » qui va mettre à jour les CR de sortie selon les entrées.
Le CR de la fiche S-Ref est mis à jour lors de l’entrée de la marchandise uniquement.
Terminer la fiche de frais
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