Ce chapitre est consacré au paramétrage et à l'utilisation du CBN dans Divalto, que ce soit dans le cadre de la production, ou dans le cadre du négoce.
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D'une manière générale, le CBN est un outil dont la vocation est d'émettre des propositions en (ré)approvisionnements à partir de différentes données quantitatives (niveau de stock, portefeuille de commandes clients et de commandes d'achat) et qualitatives (paramétrages spécifiques d'approvisionnement et caractéristiques des tiers). On l'on appelle en anglais MRP (manufacturing ressource planning). Cet outil fonctionne en flux poussés; il peut également déterminer les quantités à approvisionner sur la base de prévisions de ventes.
Pour résumer, il applique cette formule universelle :
Besoin brut – Stock = Besoin net |
Le besoin brut étant constitué par les commandes clients et éventuellement les objectifs et ou prévisions de vente.
Le CBN traduit les besoins nets en :
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Gestion des dépendances et gestion des OF :Un besoin dépendant est un besoin en composants ou matières destinés à la fabrication ou à l'assemblage d'un produit fini. Gestion des dépendances pour :
- Descendre tous les niveaux de fabrication d'un produit fini.
- Proposer l'approvisionnement de sous-dépôts en fonction d'un dépôt centralisateur.
- Globaliser les dépôts pour n'obtenir qu'un seul disponible (cumul de tous les dépôts concernés par la globalisation).
Gestion des OF avec l'utilisation des gammes de production
- le CBN utilisera les temps théoriques définis dans les séquences pour déterminer la date à laquelle un composant doit être présent.
- Les composants sont supposés être disponibles au début de leur séquence de rattachement.
- La date de lancement de fabrication est calculée en fonction de la quantité lancée, de la date de fin souhaitée et de la description de la gamme.
Gestion des OF uniquement avec une nomenclature (sans gamme)
- Divalto considère que tous les composants doivent être disponibles le jour du commencement de l'OF.
- La date de lancement de fabrication est calculée en fonction de la date de fin souhaitée et du nombre de jours forfaitaires de fabrication.
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Dans le cas d'un dépôt demandeur fourni par plusieurs dépôts expéditeurs, le programme assure la cohérence des interdépendances. 
Définition de priorités dans les interdépendances.
Une fois la nouvelle règle de gestion CBN créée, au lancement du premier CBN, des priorités sont calculées automatiquement par le programme. Par défaut elles sont "999": ce flux est prioritaire sur les autres. S'il existe d'autres dépendances, elles passent en priorité 998. Et s'il existe plusieurs dépôts expéditeurs pour un même dépôt demandeur, il conviendra de saisir manuellement (colonne priorité toujours sur le tableau de gauche) les priorités entre ces dépôts.
Dans le tableau de droite, les priorités sont données à titre indicatif et ne sont pas exploitées par le CBN. 
Les codes priorité ne font pas appel à une table particulière, ils sont définissables librement.
Avec 
Avec ou sans globalisation des dépôts:
Deux modes de prise en compte des besoins sur plusieurs dépôts sont possibles : l'un sans la globalisation des dépôts, l'autre avec. (Coche Globalisation du stock physique sur le dépôt « xx »).
Sans globalisation des dépôts (décoché) Paramétrage nécessaire : les liens entre dépôts demandeurs et dépôts expéditeurs (tableau le plus à droite). Exemple explicatif :
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Sans la globalisation des dépôts, le besoin du dépôt 1 va être remonté au dépôt qui l'approvisionne, le dépôt 3, et sera comblé par une proposition de réapprovisionnement de 1 pièce (besoin de 6 – stock de 5 = demande en réapprovisionnement de 1).Conclusion : le système tient compte uniquement des liens de dépendances entre les dépôts, mais pas de la disponibilité au global (le stock cumulé de tous les dépôts (5+8 =13) avait un stock suffisant pour couvrir le besoin complémentaire).
Avec globalisation des dépôts (coché, avec indication du dépôt centralisateur)
Le mode de prise en compte d'un stock globalisé consiste à indiquer, parmi la liste des dépôts, celui qui sera le centralisateur de besoins communs de manière à prendre en compte le stock globalisé de tous les dépôts qui indiquent un même centralisateur.Important : dans le tableau du milieu, il conviendra donc de renseigner, pour chaque dépôt, le dépôt centralisateur. Bien entendu, le paramétrage des liens « dépôt demandeur – dépôt expéditeur » reste nécessaire. Ainsi lorsqu'un besoin est détecté sur un dépôt, on génère un mouvement interne de transfert de dépôt sur le dépôt indiqué comme centralisateur pour toute la quantité requise (besoin - stock).Sur le dépôt centralisateur, on effectue tout d'abord le cumul du stock des dépôts qui ont le même centralisateur. C'est le dépôt central qui réapprovisionne, mais donc uniquement de la quantité globalement manquante.
Exemple :
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Pour un article de nature de produit fabriqué, le calcul des besoins se base sur le délai de fabrication de l'en-tête de nomenclature dans le cas d'une donnée technique sans gamme de fabrication. Le
Le délai de sécurité est un délai (en jours) supplémentaire lié aux éventuelles difficultés à réapprovisionner. Il s'ajoute au délai d'approvisionnement positionné.
2) Le délai entre deux commandes (négoce) et/ ou délai de regroupement (production)
Description
Le délai entre deux commandes ou délai de regroupement détermine un nombre de jours ouvrés sur lequel le CBN va faire des propositions de manière à couvrir les besoins sur ce nombre de jours ouvrés. Dans cette période, il va donc regrouper les différents besoins détectés sur un même article.
Le CBN analysera s'il existe d'autres besoins sur cet article sur cet intervalle de temps. La recherche s'effectue en aval.
Il regroupera tous les besoins trouvés et ne génèrera qu'une seule proposition à la date la plus proche.
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Exemple :
Article PF000091 délai de regroupement 5 jours
*Calcul des besoins :
Qté 100 au 3 avril
Qté 25 au 4 avril
Qté 25 au 5 avril
*Proposition :
Qté 150 au 3 avril
Paramétrage
*Le délai entre deux commandes se positionne (en nombre de jours) au niveau du Dossier:
ou de la Famille de réapprovisionnement.
*Le délai de regroupement se positionne (en nombre de jours) au niveau du Dossier ou de l'en-tête de nomenclature et/ou gamme:
Si
Si aucun délai entre deux commandes n'est positionné (ni dans le Dossier ni dans la Famille de réapprovisionnement ou dans l'en-tête de nomenclature, gamme), par défaut le CBN prend en compte 30 jours.
Ce Ce paramétrage est important car conditionne la pertinence des propositions du CBN pour couvrir les besoins, en plus de la méthode utilisée.
En production (pour les articles fabriqués), ce délai de regroupement est bien en jours calendaires, mais la couverture des besoins se fait en jours ouvrés, selon le calendrier positionné (dans le Dossier):
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3) Prise en compte du délai de livraison client
Le CBN prend en compte le délai client (positionné sur la fiche client, onglet livraisons-facturation).
Exemple d'une proposition CBN sur un Client ayant un délai de livraison de 4 jours.
Stock initial 0, 0 stock de sécurité. Lancement du CBN le 25/03.
Le client a demandé une date de livraison au 05/04 puis au 10/04.
Proposition du CBN:
Explications:
Délai client qté 15: 05/04. La quantité doit donc être en stock au plus tard le 01/04 pour être expédiée, puisque le client a un délai de livraison de 4 jours.
Délai client qté 10: 10/04. La quantité doit donc être en stock au plus tard le 06/04 pour être expédiée, puisque le client a un délai de livraison de 4 jours.
Puisqu'il y a un délai entre deux commandes de 30 jours, le besoin pour les deux quantités est regroupé, puisque les deux commandes sont exigées dans la plage de temps J + 30 jours, et qu'il n'y a pas d'autre proposition ni de commande d'achat antérieure.
Le délai de livraison fournisseur est de 5 jours, donc la commande d'achat devrait être passée à date d'expédition 1ère commande client - 5 jours, soit en théorie le 27/03. Mais comme il y a un délai de sécurité de 2 jours, la date de passation de commande est proposée le 25/03.
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Les différents paramétrages nécessaires au bon fonctionnement du CBN se positionnent dans différentes fiches :
1) Fiche article, sous-fiche "Réappro":
Paramétrages obligatoires :
a) Déterminer un dépôtb) Déterminer la méthode de réapprovisionnementc) Déterminer un stock de sécurité et / ou Stock d'alerte en fonction de la méthode de réapprovisionnement choisie
Paramétrages facultatifs :
Famille de réapprovisionnementHorizon du calcul Quantité optimale à réapprovisionner Stock minimum
2) Fiche article, onglet "Production-Prévisions"
Déterminer une règle de gestion si nécessaire (dépendance inter-dépôts). Autorisation
Autorisation de re-jalonnement des OF dans le cadre de propositions de re-jalonnement dans l'utilisation du CBN. - Si utilisation de la gestion des prévisions de vente comme objectifs de vente: positionner cette option dans la liste déroulante du "Mode de gestion des prévisions".
3) Fiche article, sous-fiche « Fournisseur »
Si la référence possède une nature de produit de type 1 – « acheté », il est nécessaire de créer à minima une sous-fiche fournisseur. Et d'y renseigner, si nécessaire ou possible, les caractéristiques intangibles de celui-ci, qui seront utilisées par le CBN, tels que le délai d'approvisionnement, les quantités minimale et multiple etc. 
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Menu: Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Calcul des besoins
L'écran de sélection donne la possibilité de générer et supprimer les CBN par acheteur ou plage d'acheteurs, c'est-à-dire lancer le CBN sur le portefeuille de fournisseurs gérés par ce ou ces acheteurs.
Est considéré comme acheteur d'un fournisseur, le collaborateur indiqué comme 1er acheteur sur la fiche fournisseur (onglet "Généralités", groupe "Acheteurs").
*Le champ "Acheteurs" est une sélection "filtre" qui permet de saisir le code salarié du ou des acheteur(s) ou les sélectionner via le zoom des collaborateurs (touche F9 ou loupe; sélection multiple possible en cochant les collaborateurs (Ctrl + barre espace)). 
. Pour saisir plusieurs salariés, séparer la saisie par un ";".
- Lorsque Lorsque le champ "Acheteurs" est renseigné, le champ "Fournisseur" est automatiquement grisé, ainsi que la case "Traiter uniquement les articles référencés des fournisseurs" et son activation. Cocher les cases "Générer un CBN par acheteur" et "Supprimer les CBN en cours par acheteur" active leur exécution.
- A A l'inverse, lorsque le champ "Fournisseur" est renseigné, le champ "Acheteurs" est automatiquement grisé, ainsi que les cases "Générer un CBN par acheteur" et "Supprimer les CBN en cours par acheteur".
*La case "Générer un CBN par acheteur" vient en complément de la sélection. C'est une option qui permet la génération d'un calcul par acheteur: les propositions sont éclatées sur plusieurs propositions, permettant leur traitement par acheteur. A noter qu'il est possible de lancer un CBN par acheteur sans avoir renseigné de filtre acheteur(s) dans la sélection. Dans ce cas, ce sont tous les collaborateurs référencés comme acheteur sur un fournisseur qui sont traités.
L'option "Supprimer les CBN en cours par acheteur" indique qu'avant calcul d'un CBN par acheteur, tous les CBN en cours sur cet acheteur doivent être supprimés. Paramétrages
Paramétrages nécessaires:
- un CBN par acheteur implique une sélection par fiche info fournisseur: ces fiches sont un prérequis à cette fonctionnalité
- si un article possède plusieurs fournisseurs, la sélection acheteur est faite sur le fournisseur habituel afin d'éviter plusieurs propositions de couverture d'un même besoin
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- Le champ Dépôt est une sélection "filtre" qui permet d'écrire les dépôts sous la forme de dépôts séparé par des ';' ou une plage de dépôts
- Une sélection multiple depuis le zoom des dépôts est disponible
- Le champ Etablissement est une sélection "filtre" qui permet d'écrire les établissements sous la forme d'établissements séparé par des ';' ou une plage d'établissements
- Une sélection multiple depuis le zoom des établissements est disponible
- Si le champ Etablissement est renseigné cela implique :
- le grisage du champ dépôt
- le remplissage du champ dépôt avec les dépôts des établissement
Utiliser le CBN dans la gestion de la production
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- :
- le grisage du champ dépôt
- le remplissage du champ dépôt avec les dépôts des établissement
Utiliser le CBN dans la gestion de la production
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Le CBN possède des fonctionnalités spécifiques liées à la gestion de la production.
Il va calculer à la fois :
1) Les besoins indépendants : les besoins en Produit Fini (selon portefeuille de commandes clients, prévisions etc.)2) Les besoins dépendants : besoin de réapprovisionner en composants et matières, pour pouvoir fabriquer les quantités de Produit Fini nécessaires
Ainsi, le programme CBN va générer deux types de propositions :
12) des propositions d'achat de matières et composants2) des propositions d'OF 
Fonctionnement :
Menu : Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Calcul des besoins
Dans l'écran de sélection, partie "Production", cocher "Générer des propositions d'OF" si l'on souhaite que le CBN génère les propositions d'OF.:
Pour lancer un calcul de besoins uniquement sur les composants et matières d'OF(s) spécifique(s), définir les filtres souhaités dans la partie "Sélection des pièces":
CBN, PDP et prévisions comme objectifs de vente
Voir chapitres: PDP et CBN et PDP et
Gérer les prévisions comme objectifs de vente (et utilisation CBN) (https://doc.divalto.com/display/UDI105/Plan+Directeur+de+Production%2C+planification#PlanDirecteurdeProduction,planification-Gérerlesprévisionsentantqu'objectifsdevente(PDPetCBN))
Administration des propositions
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Le tri secondaire est dynamique en fonction du tri primaire. 
Parmi les fonctions proposées, le CBN vous propose de détailler les explications permettant de justifier une proposition. Un système de traçage des besoins permet de remonter sur plusieurs besoins dont l'origine a déclenché la rupture. 
L'interrogation d'un article en proposition ouvre l'écran suivant. L'explication de la quantité à réapprovisionner est fournie sur la ligne fournisseur. 
Détail des ventilations
Le calcul des besoins affiche la proposition de réapprovisionnement en niveau 3 et le détail des ventilations en niveau 4.Pour un besoin simple, le CBN génère une seule proposition d'achat pour le couvrir. 
Pour une gestion à l'affaire, le CBN découpe la proposition d'achat en ventilations en utilisant le critère de l'affaire et génère donc deux lignes de ventilations en indiquant le critère utilisé dans l'arbre. 
Les codes affaires seront repris dans les commandes fournisseurs pour une meilleure affectation lors de la réception. Par la gestion des processus, une alerte peut être générée pour prévenir de l'arrivée de la commande.
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- Transformation des propositions en devis A0, DA, transferts de dépôts ou commandes
- Pièces actives ou préparées (provisoires)
- Génération des OF possible
- Validation des propositions de transferts de dépôts
- Choix de la date de pièces achats Menu : Commerce & Logistique / Stock / Réapprovisionnement / Administration des propositions, bouton de validationLes lignes sélectionnées sont transformées en devis ou commandes qui seront ensuite accessibles dans le zoom des pièces et suivront le cycle de vie normal d'une pièce.
Intégrer les OF Propose de déclencher les OF en même temps que la commande.Info : Certaines propositions sont directement verrouillées alors qu'elles n'ont pas été intégrées. Il s'agit des OF secondaires issus de nomenclatures où la case d'option « Regrouper les OF » n'est pas cochée. En intégrant l'OF père, Divalto génère automatiquement l'OF fils.
Intégrer au statut provisoire Une étape supplémentaire est créée. Les pièces sont préparées avant d'être intégrées. Il faut passer par le traitement Activation des commandes fournisseur.Les commandes préparées ne sont pas visibles par défaut dans le zoom des en-têtes de pièces ou dans le traitement de saisie. Il est nécessaire de modifier les filtres. En interrogation du disponible les commandes provisoires apparaissent :
Menu : Commerce & Logistique / Interrogations / Stock et disponible
Les lignes avec une commande sont verrouillées
Tant qu'il reste au moins une ligne non verrouillée, le CBN reste accessible par l'administration.
Gestion à l'affaire Option : « Affecter en réservation sur commande pour une affaire ».Après intégration d'une commande ou d'un OF issu d'une proposition faite sur affaire, la réservation entre la commande client originale et la/les commande(s) fournisseur ou l'OF proposé est effectuée en « réservation à la commande ».N.B. : l'activation de la gestion par affaire du CBN se fait dans le dossier.
Contremarque directe Option : « Affecter en réservation sur commande pour une contremarque directe ».Après intégration d'une commande issue d'une proposition avec une méthode de réapprovisionnement « contremarque directe », la réservation entre la commande client originale et la commande fournisseur est effectuée en « réservation à la commande ».
Intégrer les transferts de dépôts Cette option permet de valider les propositions de transferts de dépôts et des propositions de transferts pour sous-traitant.
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CBN : Valider les propositions de transferts de dépôts en commandes inter-agence (V10.6)
Les traitements de réapprovisionnement sont accessibles par les menus Commerce et logistique/ Stocks/ réapprovisionnement. Dans le cadre du réapprovisionnement, la marchandise transite classiquement dans Divalto à l'aide d'un transfert de dépôt. Il est cependant possible, de substituer les transferts de dépôts issus du CBN qui ne sont pas inter-sociétés par un flux inter-agences. Les transferts inter-sociétés ne sont, quant à eux, pas substituables. Dans la version native de l'inter-agence décrite dans le lien ci-dessous, c'est l'utilisateur qui choisit manuellement dans quels dépôts la marchandise doit être puisée. Le choix du dépôt d'origine de la marchandise peut également être délégué au CBN. Ainsi, l'utilisateur saisit la commande et valide sa quantité, sans procéder à l'arbitrage multi-dépôt et ce seront les règles de réapprovisionnement d'un dépôt vers l'autre définies dans le CBN qui régiront le flux de marchandise entre les différents dépôts. Classiquement, pour faire migrer de la marchandise d'un dépôt à l'autre, le CBN effectue des transferts de dépôt. Or, dans le cas d'une structure inter-agence, il n'est jamais question de transfert de dépôt. Les flux de marchandise entre dépôts sont matérialisés par des flux propres à ce système, à savoir un jeu de commandes d'achat et de vente sur des clients et fournisseurs "agence". C'est dans ce cadre que s'inscrit la substitution des transferts de dépôt du CBN par des flux inter-agence. En savoir plus sur les commandes inter-agences : Gérer une structure inter-agence (V10.4)
Paramétrage de la substitution du transfert de dépôt par un flux inter-agence
Dans Commerce et logistique/ Fichier/Organisation/ Dossier, onglet Inter-agence, groupe Stock, la coche Utiliser les commandes inter-agence pour les propositions de transfert de dépôt active la substitution.
Validation des propositions
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Valider les propositions CBN en fonction de l'établissement (inter-agences) (V10.6)
Voir chapitre préalable: Sélection établissement au lancement du CBN
Menu: Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Administration des propositions
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