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Principe :
Une entête de contrôle facture est créée pour un fournisseur et un numéro de facture fournisseur donné. Il lui est attribué un numéro afin de pouvoir le gérer avant la validation en facture.
Une fois l'entête de contrôle créée, les BLs issus des commandes et qui correspondent à la sélection, sont affichés afin que l'utilisateur puisse choisir les pièces qui concernent la facture. Il est possible de sélectionner plusieurs pièces, mais également de sélectionner certaines lignes des pièces cochées.
Le contrôle facture dispose d'un assistant de rapprochement permettant de proposer des lignes de commandes et/ou de BL qui correspondent au montant de la facture fournisseur. Ceci afin d'affiner au mieux le résultat. Des paramètres de tolérances de rapprochement minimum et maximum pourront être saisis afin d'arrêter le traitement dès que des lignes correspondantes sont trouvées.
Il sera également possible de mettre une facture en litige. La mise en litige affecte un code règlement de type litige à la facture.
Le contrôle facture fournisseur a été créé pour une utilisation avec la fonctionnalité DataHub, mais on peut également l'employer en dehors.
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Commerce & Logistique / Fichiers / Fournisseurs / Onglet FACTURATION ET MARCHANDISES
La tolérance d'acceptation peut être individualisée par fournisseur sur la fiche fournisseur. Cette dernière doit être supérieure à celle positionnée sur la fiche dossier. La tolérance d'acceptation positionnée sur la fiche fournisseur prime sur la tolérance d'acceptation positionnée sur la fiche dossier.
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