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Définition de la fonction de sous-traitance
La gestion de la sous-traitance dans Divalto gère les flux de sous-traitance, dans le module Production.
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Concrètement, le paramétrage va consister en la caractérisation d'une séquence de gamme comme étant sous-traitée.
Flux N° 1 « Prestation de service » : c'est une commande adressée au fournisseur sous-traitant indiquant le type de prestation à réaliser, la quantité et les délais éventuellement cadencés, ainsi que le prix de la prestation. Cette commande appellera la génération d'une facture fournisseur.
Flux N° 2 « Matières » : c'est une commande qui matérialise le flux d'envoi des matières au sous-traitant avec le détail des articles et quantités à envoyer pour la réalisation de la prestation. Ce flux n'impliquera pas de transaction de paiement (pas de facture), mais générera un flux de stock de interne vers externe.
Deux cas sont possibles concernant l'envoi des composants et matières au sous-traitant: soit 1) l'envoi se fait directement par le donneur d'ordre, par transfert de stock; soit 2) l'envoi se fait par le fournisseur de composants et matières vers le sous-traitant.
Flux N° 3 « Encours de production » : c'est une commande qui matérialise le ou les flux du produit en cours de fabrication. Ce flux entrainera un mouvement de stock en entrée. Tant que les encours seront physiquement chez le sous-traitant, ils seront en stock « Externe » (avec nature de produit Externe également).
Tous les paramétrages nécessaires pour gérer la sous-traitance de fabrication sont définis dans la séquence de gamme et par les codes opération.
Chaque séquence sous-traitée comprendra les informations suivantes :
le type de prestation à réaliser avec quantité, délai, et mode de calcul,
les composants à envoyer, tels que l'emballage,
l'envoi et le retour de l'encours, c.à.d. l'envoi du produit au stade avant montage et assemblage, et le retour du produit au stade suivant.
Dès que les commandes de sous-traitance sont émises, les matières et encours peuvent être envoyés au sous-traitant(s) par validation du flux N°2 en bon de livraison, générant ainsi des bons d'envoi.
Le traitement de retour de sous-traitance valide le flux N° 3 de retour de l'encours et la réalisation de la prestation, générant ainsi des bons d'entrée.
Le superviseur de sous-traitance permet de visualiser l'état d'avancement des tâches effectuées ou restantes, ainsi que tous les flux de sous-traitance réalisés, aussi bien la prestation, que les matières ou l'encours.
Le CBN traite les composants qui sont à transférer chez un sous-traitant ou à acheter pour un sous-traitant.
Pour ces articles, le CBN proposera des achats à livrer directement au sous-traitant, ou des transferts lorsqu'il s'agit d'articles qui font l'objet d'un envoi d'un dépôt interne vers le sous-traitant.
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Pour gérer les articles d'encours, Divalto crée automatiquement des fiches articles qui vont être utilisées dans les flux d'envoi et de retour d'article en cours de fabrication à destination ou en provenance du sous-traitant.
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Cet article d'en-cours a les mêmes caractéristiques que le produit fabriqué à l'exception :
du mode de gestion qui est forcé en stock,
du mode de suivi qui est forcé par lot,
de la nature de produit qui est dupliquée en remplaçant l'identifiant du code nature '2' «Article fabriqué» par '5' «Encours».
Info : les fiches de sous-référence du produit fabriqué sont également dupliquées sur l'article d'en-cours.
Cet article d'en-cours est créé automatiquement lors de la génération de l'OF ou lors de la génération des commandes de sous-traitance.
Précision : tout mouvement de stock concernant l'encours, comprend un numéro de lot construit sur la combinaison du numéro d'OF et du numéro de la séquence.
Les articles d'encours d'un OF sont consommés lors de la fin de cycle « totale », c'est-à-dire lorsque l'OF est clôturé.
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Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Organisation / Dossiers ; Dossier Production, onglet Sous-traitance/WMS
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Mode de génération des commandes de sous-traitance
Génération de la commande de prestation : choix « Par pointage manuel ».
Ce paramètre indique de quelle manière les commandes de sous-traitance vont être générées par défaut.
Trois choix sont possibles :
Par pointage manuel, en utilisant le traitement de génération des commandes de sous-traitance qui vous permet de pointer les séquences à sous-traiter et de modifier des informations la concernant
A la génération de l'OF, c.à.d que toutes les commandes (prestation, matières et encours) sont générées dès la création de l'OF sans modification possible
Implicite (si disponible) indique l'utilisation de la valeur du niveau supérieur
Ce paramètre est disponible à plusieurs niveaux, respectivement : séquence, fiche réapprovisionnement fournisseur, dossier. La valeur «Implicite» induit une recherche au niveau supérieur suivant de la valeur à utiliser.
Exemples :
Pour avoir un comportement uniforme pour tout le dossier "Par pointage manuel", je positionne "par pointage manuel" au niveau Dossier, "Implicite" sur les autres niveaux.
Pour gérer au cas par cas, positionner la valeur souhaitée ("Par pointage manuel" ou "A la génération de l'OF") sur la séquence de gamme ; les autres niveaux ne seront pas pris en compte.
Construction de la référence article d'encours
Cocher : « Article d'encours généré avec préfixe » puis garnir Valeur du préfixe/ suffixe avec la valeur « z_ »
Rappel : L'article d'encours est créé automatiquement.
La référence de cet article d'encours est construite à partir de la référence article du produit fini de l'OF, en préfixant ou un suffixant une particule.
Exemples :
Si la case est cochée (=préfixe) pour la valeur 'z_', alors une référence d'article 'PF0001' donne une référence d'article d'encours 'z_PF0001'.
Si la case n'est pas cochée (=suffixe) pour la valeur '_ec', alors une référence d'article 'PF0001' donne une référence d'article d'encours 'PF0001_ec'.
Info : dans les deux cas, un article d'encours sera créé lorsqu'une sous-traitance requerra son usage.
Autres options du Dossier
"Sortir les composants lors du retour de sous-traitance": cette coche automatise la consommation des composants au moment du retour des quantités d'encours par le sous-traitant (flux de réception code OP FE).
"Appeler le contrôle qualité après le retour de sous-traitance": pilotage du contrôle qualité fournisseur lors du retour des quantités d'encours par le sous-traitant (flux de réception code OP FE).
"Utiliser le coût de revient de la séquence comme tarif de prestation": considérer par défaut, que le tarif de prestation de sous-traitance est égal au coût de revient de la séquence sous-traitée.
Codes opérations et natures de stock en sous-traitance
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Les codes opération concernant les articles d'en cours se positionnent au niveau du Dossier:
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Prestation : code pour l'achat de prestation de sous-traitance. Eventuellement une nature de produit spécifique d'article de prestation de sous-traitance.
Encours : codes pour les flux d'envoi/réception d'encours de l'entreprise/du sous-traitant
Matières premières : code pour l'envoi de matières internes au sous-traitant.
Les codes opération concernant les flux de composants et matières (envoi au sous-traitant depuis fournisseur ou depuis dépôt interne, consommation de ces composants), se voient attribuer la coche "Matières en sous-traitance" directement dans l'onglet "Traitements spécifiques" du Code Opération:
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Cette coche permet de faire fonctionner plusieurs flux et répondre aux scénarios d'approvisionnement des composants et matières cités précédemment.
3 codes opération vous sont livrés avec la visite guidée. 
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Les natures de stock sont à positionner dans le code opération selon le flux réel. N (neuf) vers NE (neuf à l'extérieur) pour un envoi des composants vers le sous-traitant par transfert de stock par exemple.
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Menu : Production / Données techniques / Nomenclatures et gammes, onglets GENERALITES et SOUS-TRAITANCE (après s'être positionné sur une séquence)
Une séquence sous-traitée doit être cochée « opération sous-traitée ». Il est possible, en mode modification, de passer une séquence habituellement réalisée en interne, en sous-traitance : il suffira de cocher cette case.
Toutes les informations de sous-traitance d'une séquence de gamme sont ensuite configurables dans l'onglet "Sous-traitance", onglet activé par le cochage « Opération sous-traitée ». 
Article de prestation
Les articles de prestation de service doivent être créés manuellement avec les caractéristiques suivantes :
le mode de gestion est hors-stock,
la nature de produit est positionnée au code nature '4' « Service ».
En cas de gestion des sous-références dans le dossier, il est procédé à une substitution des sous-références de prestation en utilisant les sous-références de l'article produit fini d'OF.
Sous-Traitant
Code fournisseur habituel qui réalise la prestation de sous-traitance définie dans la séquence.
ATTENTION : L'article de prestation et le sous-traitant sont obligatoires !
Ces champs permettent d'indiquer le type de prestation à fournir ainsi que le sous-traitant habituel. Le sous-traitant pourra être modifié au lancement.
Délai de réalisation
Délai forfaitaire en nombre de jours calendaires pour que l'opération soit réalisée par le sous-traitant ; il est possible d'obtenir le délai par utilisation du centre de charge.
Coût de revient
Coût de la prestation de sous-traitance. Cela correspond au coût théorique par défaut de la sous-traitance pour cette opération ; il est possible d'obtenir le coût par utilisation du centre de charge.
Pour une quantité de
Si cette donnée est laissée à blanc, cela signifie que le coût est forfaitaire pour n'importe quelle quantité commandée.
Sinon, il s'agit de la quantité pour laquelle le prix a été négocié. Le coût théorique sera calculé de manière proportionnelle par rapport à la quantité réellement lancée.
Envoi de l'encours de production / puis envoi au suivant
L'envoi de l'encours permettra de matérialiser, par des mouvements de stock, l'encours de production qui est chez le sous-traitant lors du lancement d'une séquence sous-traitée.
De même, l'envoi au suivant permettra de matérialiser par des mouvements de stock le transfert de l'encours de production au sous-traitant de la séquence sous-traitée suivante.
Génération de la commande de prestation
Cet indicateur précise à quel moment la commande de prestation de sous-traitance va être générée : par pointage manuel ou automatiquement à la création de l'OF.
Calcul de la quantité de prestation
Il permet de déterminer, à partir des informations du produit fini ou des composants, la quantité de la prestation qui sera commandée au sous-traitant.
La « quantité » de prestation commandée au sous-traitant est calculée selon deux modes :
(Champ : « Baser le calcul sur le produit fini »)
Quantité basée sur le produit fini : ce sont les informations du produit fabriqué qui sont utilisées pour calculer la quantité de prestation.
ou
Quantité basée sur les composants : ce sont les informations des composants qui sont utilisées pour calculer la quantité de prestation
Important : seuls les composants rattachés à la séquence dont le champ « Utilisé pour calcul prestation » est actif seront utilisés pour ce calcul.
La base article du calcul étant définie, les informations 'quantité', 'poids brut', 'poids net', 'volume', 'surface', 'longueur' de chaque fiche article ainsi que le champ "Coefficient à appliquer" de la séquence de gamme sont utilisés pour calculer la quantité de prestation.
Exemple :
Si la quantité de prestation est basée sur le produit fini en utilisant 1,5 fois (coefficient) le poids, le lancement d'une sous-traitance de 2 machines de 3 kg chacune donnera une quantité de prestation de 9 kg.
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Se positionner sur le composant pour accéder aux données techniques. Une nature de stock spécifique au flux de sous-traitance peut aussi être positionnée.
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Il existe deux possibilités de calculer la durée d'une séquence sous-traitée ainsi que son coût prévisionnel :
1) En utilisant les temps gammes, comme pour une opération interne, en définissant le centre de charge et le poste de travail et les temps alloués (préparation, fabrication, transfert, attente) dans l'onglet 'Temps'.
Menu : Production / Données techniques / Données gammes / Centre de charge et ou / Poste de travail
Cette méthode permet de gérer le sous-traitant comme un centre/poste et de le prendre en compte dans le plan de charges.
2) En renseignant le champ « délai de réalisation », qui est un forfait temps exprimé en nombre de jours ouvrables et les champs « coût de revient » et « pour une quantité de ».
Menu : Production / Données techniques / Nomenclatures et gammes, onglet « SOUS-TRAITANCE »
Le calcul du coût réel d'une séquence sous-traitée va prendre en compte les factures pour la séquence d'OF correspondant à la prestation, et les lignes complémentaires rattachées à la séquence. En l'absence de facture, c'est le coût de revient indiqué sur la séquence qui est utilisé.
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Elle consiste à approvisionner le sous-traitant directement par un fournisseur.
Les composants doivent être requis sur le dépôt "EXT Extérieur". Le CBN va alors détecter ce besoin, et proposer un "Achat pour sous-traitance" sous la forme d'une commande fournisseur à livrer chez le sous-traitant ; les mouvements de stock se feront ainsi directement sur ce dépôt "EXT Extérieur".
Cette méthode :
n'est pas compatible avec une règle CBN avec centralisation de dépôt: une règle de gestion doit être positionnée sur les composants utilisés en sous-traitance (en standard, règle STRA)
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n'est pas compatible avec une génération de commande de sous-traitance automatique à la création de l'OF,
ne peut s'appliquer qu'à des besoins en composants issus d'OF existants et ne s'applique pas sur des propositions de fabrication non validées du CBN,
nécessite une adresse de livraison sur le tiers sous-traitant (code adresse de la fiche fournisseur).
A la validation de la proposition du CBN, c'est une "Validation achat" qu'il faut choisir pour générer une commande d'achat à destination du sous-traitant.
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Elle consiste à considérer le sous-traitant comme un dépôt distant.
Les composants doivent être requis sur le dépôt "EXT Extérieur". Le CBN va alors détecter ce besoin, et proposer un "Transfert pour sous-traitance" sous la forme d'une commande d'envoi de matière chez le sous-traitant (réalisé par une commande de sortie du dépôt x de la matière "N Neuf" et d'une commande associée d'entrée sur dépôt "EXT Extérieur" de la matière "NE Neuf" à l'"Extérieur").
Cette méthode :
ne fonctionne qu'avec une règle CBN avec centralisation de dépôt où le dépôt EXT Extérieur est centralisé sur un dépôt x, (en standard, règle STRB):
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n'est pas compatible avec une génération de commande de sous-traitance automatique à la création de l'OF,
ne peut s'appliquer qu'à des besoins en composants issus d'OF existants et ne s'applique pas sur des propositions de fabrication non validées du CBN.
A la validation de la proposition du CBN, c'est une « Validation transfert » qu'il faut choisir pour générer une commande de transfert pour sous-traitant. 
Dans les trois méthodes, les composants qui ont fait l'objet d'une commande de soustraitance sont modifiés afin d'être requis à l'extérieur (nature NE Neuf à l'Extérieur et dépôt EXT Extérieur). Ils ne sont donc plus détectés par le prochain CBN.
Info : tant que la commande n'est pas émise totalement (le statut à « Commande émise » ne permet plus d'intervention sur la séquence), les composants restent modifiables en administration des OF et seront pris en compte au prochain lancement en soustraitance.
L'ajout de composant se fait nécessairement pour une gestion en méthode manuelle ; la modification d'un composant déjà commandé en sous-traitance passe par l'ajout d'une nouvelle ligne (et éventuellement la suppression de la ligne existante.)
Attention : lorsqu'un composant requis sur une séquence sous-traitée est lui-même composé, et que l'on utilise la méthode d'achat pour sous-traitant ou de transfert pour soustraitant, alors l'en-tête du sous-OF généré sera demandé sur le dépôt EXT Extérieur (pas ses composants).
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Trois types de pièces administratives sont utilisés pour la sous-traitance :
Prestation
Matières
Encours
Toutes les pièces administratives concernant la sous-traitance d'une séquence de gamme sont liées entre elles.
Chaque flux lié à la sous-traitance d'une séquence (prestation de service, matières ou encours), comporte le numéro d'OF et le numéro de séquence sous-traitée.
Chaque ventilation de stock concernant la nature de « Stock extérieur » (stock du soustraitant) comporte le « Tiers stock », c.à.d. le tiers chez qui se trouve effectivement l'article.
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La commande de prestation requiert :
le délai demandé au sous-traitant pour la réalisation de la prestation,
le tiers sous-traitant qui va réaliser la prestation,
l'adresse de la commande,
la quantité de prestation qui est déduite de la quantité d'encours.
La commande d'encours requiert :
la quantité d'encours à commander : c'est la quantité d'articles d'encours que le sous-traitant doit produire.
Tarif de prestation de sous-traitance
La commande de prestation mentionne le tarif d'achat de la prestation. C'est ce montant qui sera facturé par le sous-traitant.
Deux possibilités:
Soit, le tarif d'achat est positionné sur l'article de prestation et c'est celui-ci qui sera pris en compte (même si la case Dossier "Utiliser le coût de revient de la séquence comme tarif de prestation" est cochée).
Soit il n'y a pas de tarif d'achat positionné sur l'article de prestation, la case Dossier "Utiliser le coût de revient de la séquence comme tarif de prestation" est cochée, alors c'est le prix de la séquence qui est utilisé:
- S'il y a un tarif d'achat associé à l'article, celui-ci est pris en compte, que l'option du Dossier "Utiliser le coût de revient de la séquence comme tarif de prestation" soit cochée ou non.
- S'il n'y a pas de tarif ET si la case est cochée, c'est le prix défini au niveau de la séquence sous-traitée (onglet Sous-traitance) qui s'applique: 
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Champ coût de revient: définira le coût de base
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Générer les commandes de sous-traitance (traitement)
Les commandes de sous-traitance sont générées :
Soit directement lors de la création de l'OF
Soit manuellement à partir des OF existants
Menu : Production / O.F. / Sous-traitance / Génération des commandes de sous-traitance
Ce traitement permet de générer les commandes nécessaires à la gestion de la sous-traitance. Après sélection des séquences d'ordres de fabrication, l'écran principal en mode liste permet la sélection individuelle.
La validation des séquences pour lesquelles vous souhaitez lancer les commandes se fait par marquage des lignes ( 
ou F5) puis validation.
Avant ou après marquage, il est possible de passer en mode fiche par double-clic ou 
ou de cliquer sur le bouton 
afin de modifier les informations.
Le mode fiche permet de modifier les informations relatives aux commandes de sous-traitance (voir Modifier pour plus d'informations).
Tous ces éléments vont être utilisés pour la génération de la commande. Si aucune modification n'est apportée, les commandes sont lancées complètement, c'est-à-dire pour la totalité de la prestation, de l'encours et des matières.
Le bouton Cadencement va permettre de gérer un cadencement de prestation.
Le bouton Composants va permettre de gérer les quantités de composants à envoyer au sous-traitant.
La validation du lancement de commandes propose en option l'impression des commandes générées.
La génération des commandes de sous-traitance permet donc de créer les commandes nécessaires à la gestion des mouvements de sous-traitance, à savoir :
Prestation à réaliser, dans tous les cas
Matières premières à envoyer, si des composants sont rattachés
Encours de production, si la séquence gère l'envoi d'encours
et l'impression construit une seule impression qui regroupe l'ensemble de ces commandes.
La référence « Notre référence » est construite sur la base du numéro d'OF et de la séquence.
Info : pour lancer une séquence chez deux sous-traitants différents, il convient de générer les commandes partiellement pour le premier, puis de générer le reste pour le second.
Il est possible de saisir un texte de ligne pour la commande de prestation par le bouton 
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Menu : Production / O.F. / Sous-traitance / Génération des commandes de sous-traitance
Dans l'écran de sélection, cocher « Charger les commandes déjà émises » et sélectionner le ou les OF concernés.
Se positionner en mode fiche permet de modifier les informations relatives aux commandes de sous-traitance.
Les informations modifiables (en mode fiche) sont les suivantes :
le délai demandé,
le tiers sous-traitant,
l'adresse de la commande,
la quantité d'encours à commander : cette modification va recalculer la quantité de prestation correspondante, en application des règles de calcul définies dans la séquence,
les éléments relatifs au tarif d'achat : informations identiques à la saisie de pièce Achat-Vente.
Info : l'indicateur de commande complète indique que le statut de sous-traitance de la séquence n'indiquera pas de reliquat de commande de sous-traitance.
Ces informations seront utilisées pour la génération des commandes (prestation, encours et matières).
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Menu : Production / O.F. / Sous-traitance / Envoi en sous-traitance
Les lignes symbolisées par 
indiquent une ligne d'encours.
Les données modifiables sont les suivantes :
Quantité d'encours envoyée qui matérialise l'encours produit chez le sous-traitant.
Envoi soldé s'il ne reste plus d'envoi à faire.
Délai demandé pour la réalisation.
Matière (envoi en sous-traitance)
Menu : Production / O.F. / Sous-traitance / Envoi en sous-traitance
Les lignes symbolisées par 
indiquent une ligne de matière.
Les données modifiables sont les suivantes :
Dépôt d'envoi.
Quantité à envoyer.
Envoi soldé s'il ne reste plus d'envoi à faire.
Ventilation de la quantité selon les critères habituels de ventilations.
Retour de sous-traitance
Menu : Production / O.F. / Sous-traitance / Retour de sous-traitance
Ce traitement permet de gérer le retour de l'encours du sous-traitant et la consommation des matières. Après sélection des séquences d'ordres de fabrication, l'écran principal en mode liste permet la sélection individuelle.
La validation des mouvements se fait par marquage des lignes ( ou F5) puis validation.
Chaque ligne d'encours peut voir sa quantité modifiée en mode fiche par double-clic ou par le bouton afin de modifier les informations.
Le retour d'encours d'une séquence qui gère l'envoi met à jour le statut de la séquence à Démarré. Le « retour soldé » permet de passer le statut à Clôturé.
Les lignes symbolisées par indiquent une ligne d'encours qui peut être modifiée.
Le bouton 
permet d'ouvrir un constat (Non-conformité) dans le module Divalto Qualité.
Le bouton Consommation permet d'appeler le traitement de saisie des consommations matières. Cet appel peut être automatisé par paramétrage.
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Menu : Production / O.F. / Sous-traitance / Retour de sous-traitance
Les lignes symbolisées par indiquent une ligne d'encours.
Les données modifiables sont les suivantes :
Quantité d'encours retournée conforme par le sous-traitant.
Date du BL ou date d'entrée en stock.
Informations textuelles concernant les pièces du sous-traitant.
Saisie quantité rebutée + cause de rebut
Cette saisie a pour effet de générer :
1 ligne pour le retour de quantité conforme
1 ligne pour le retour de quantité rebutée ; le code rebut est stocké au niveau de la ligne de pièce ; il est également repris dans la désignation de la ligne. La ligne de retour est considérée comme un mouvement « hors stock ».
1 ligne pour la quantité de la prestation :
La quantité de la prestation est égale à la quantité conforme si la séquence n'est pas de type de contrôle
La quantité de la prestation est égale à la quantité conforme + la quantité rebutée dans le cas d'une séquence de contrôle.
Ces informations sont également prises en compte dans le traitement des analyses des rebuts.
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Renseigner un n° de pièce sous-traitant dans le cas de retours en masse de sous-traitance (V10.5)
Lors du retour de sous-traitance, si l'option 
est cochée dans le Dossier et dans le cas d'une société qui traite en masse les retours de sous-traitance dans le cadre de la production,
Menu: Production / O.F. / Sous-traitance / Retour de sousde sous-traitance traitance
Il est possible de pouvoir de pouvoir propager à toutes les lignes sélectionnéeslignes sélectionnées, l l'information garnie dans le champ “pièce du sous-traitant".
Pour ce faire, sélectionner les lignes de retours de sous-traitance, et cliquer sur “Outils” puis “Modification globale”. 
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Annulation des commandes de sous-traitance
Menu : Production / O.F. / Sous-traitance / Retour de sous-traitance
Ce traitement permet d'annuler les commandes de sous-traitance associées à la séquence qui ont été générées par le traitement de 'Génération des commandes de sous-traitance'. Après sélection des séquences d'ordres de fabrication, l'écran principal en mode liste permet la sélection individuelle.
La validation des séquences pour lesquelles vous souhaitez annuler les commandes se fait par marquage des lignes ( ou F5) puis validation.
Le programme d'annulation des commandes de sous-traitance va effectuer plusieurs tâches :
supprimer toutes les pièces de sous-traitance (prestation, matières et encours) qui concernent la séquence d'OF et qui sont encore à l'état de commande,
conserver les bons de livraison inchangés,
regrouper et modifier les composants de la séquence afin de les réintroduire en nature N Neuf sur dépôt interne,
modifier le statut de sous-traitance de la séquence OF en "Commande à émettre".
IMPORTANT ! S'il existe des BL, il faut corriger le stock manuellement en réintégrant les matières et l'encours avant de procéder à l'annulation, car une fois annulée il ne sera plus possible aux traitements de sous-traitance de retrouver les liens.
Ainsi, il sera à nouveau possible d'utiliser le programme de génération des commandes de sous-traitance pour reprendre les étapes.
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Menu : Production / O.F. / Sous-traitance / Supervision de la sous-traitance
Ce traitement permet de superviser l'ensemble de la sous-traitance et de faire appel aux autres programmes en mode piloté depuis l'interface graphique.
L'affichage est fait sous forme d'arbre avec des boutons d'expansion et réduction de niveau qui permettent de naviguer plus simplement dans l'arbre.
Les niveaux 1 et 2 sont classés selon le choix à la sélection :
Ils correspondent à un regroupement par Tiers 
ou par Séquence d'OF 
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Le niveau 3 correspond à la commande de prestation 
qui est l'élément liant de tous les niveaux inférieurs lors de la génération de commandes de sous-traitance.
Le niveau 4 correspond soit à l'encours 
soit aux matières 
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Le niveau 5 correspond en premier lieu aux commandes (commande d'encours ou commande de matière ) puis aux bons de livraison qui indiquent soit une remise ou une entrée.
La barre d'avancement de chaque ligne indique le pourcentage de réalisation de l'étape, chaque étape étant identifiée par une couleur (voir le menu Aide / Légende pour la signification des couleurs).
Le clic droit contextuel permet d'appeler les différents traitements de la soustraitance en mode piloté :
Le mode fiche 
permet de consulter toutes les informations disponibles concernant la séquence sous-traitée (informations techniques, prestation, mouvements d'encours, mouvements de matières,…)
Le bouton Stock permet de consulter le stock d'article chez le sous-traitant pour le dépôt extérieur.
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Menu : Production / O.F. / Administration des OF
Se positionner en mode modification pour modifier les dates de début et / ou de fin de la production.
Le rejalonnement d'une séquence de sous-traitance met à jour le délai confirmé de la ventilation de la commande de prestation au sous-traitant.
Se positionner en mode fiche pour consulter le jalonnement (onglet DATES)
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