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Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées au stock / Code opération
Il doit être défini comme un traitement spécifique :
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La méthode de valorisation est forcée à « Coût standard ».
En l'absence de paramétrage de code opération spécifique à la sous-traitance, ce message d'erreur apparaîtra lors de la génération des ordres de sous-traitance :
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Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées au stock / Dépôts
Définir un dépôt associé au sous-traitant est obligatoire. Il faut également créer un tiers interne servant à porter l'adresse du dépôt (champ : « Tiers associé » et « Sous-Traitant »). Ce dépôt est le destinataire des composants de base (qui ne sont pas la propriété du sous-traitant). La commande interne de consommation est bien affectée à ce dépôt.
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Trois types d'articles entrent en jeu dans la sous-traitance et sont à créer :
Les articles composant la nomenclature : articles de nature « achetée 1 » (composants)
L'article correspondant au produit "fini" sous-traité : article de nature « fabriquée 2 » (produit fini) / cette nature de produit est obligatoire en cas d'utilisation du CBN. Sinon, une nature « achetée 1 » est correcte. C’est ce produit qui va porter le prix d’achat de prestation de sous-traitance (voir chapitre dédié).
L'article de prestation de sous-traitance : article de nature « service 4 »
Le coût de revient est positionné sur chaque composant. Le calcul des coûts standards sera mis à jour au moment de générer les ordres de sous-traitante, voir chapitre Coût standard sous-traitance
Tarif d'achat de sous-traitance de négoce
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Il s'agit d'une nomenclature classique (voir chapitre construire nomenclature), à la différence qu'elle doit être marquée comme nomenclature de sous-traitance (cocher la case « Nomenclature de sous-traitance » dans l'onglet généralités, lorsqu'on est positionné en en-tête de produit fini).
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Les nomenclatures “sous-traitance de négoce”, dans l'écran de sélection du programme “Nomenclatures & gammes” peuvent être retrouvées en appliquant les filtres nécessaires:
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Etapes de fonctionnement de la sous-traitance
1) Enregistrer une commande d'achat initiale
Menu : Commerce & logistique / Administration Achats / Commandes fournisseurs / Saisie des commandes
La commande d'achat initiale est une commande d'achat « classique ». C'est le code opération défini spécifiquement pour la sous-traitance qui fera le lien entre l'article en commande (coche « sous-traitance » de la nomenclature de l'article, et le code opération (coche « sous-traitance de négoce »).
2) Générer un ordre de sous-traitance
Menu : Commerce & logistique / Stocks / Sous-traitance de négoce / Génération des ordres de sous-traitance de négoce
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C'est le programme de génération des ordres de sous-traitance qui transforme la commande initiale en ordre de sous-traitance
⚠️ Un seul ordre de sous-traitance peut être généré pour une commande fournisseur. Les reliquats ne sont pas pris en compte, ni à la commande (si plusieurs lignes), ni à la ligne (si quantité partielle générée en ordre de sous-traitance).
le programme génère la commande de prévision de consommation interne pour les composants de base sur le dépôt du sous-traitant
il substitue le code opération dans les lignes concernées de la commande fournisseur initiale par le code opération spécifique sous-traitance de négoce préalablement défini.
Un écran de sélection permet d'opérer d'éventuels filtrages, avant lancement du programme. Ou de « charger les ordres de sous-traitance de négoce déjà générés » :
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Les ordres et bons de sous-traitance générés sont consultables directement à partir de la pièce d’achat (Interrogation / Sous-traitance) |
Détails techniques
Le lien entre la commande interne de consommation et la commande fournisseur se fait par le champ FULLCDNOPERE (numéro de commande fournisseur) qui est propagé sur l'en-tête et les lignes de la commande interne.
Le champ STNFL est positionné à OUI sur l'en-tête de la commande interne.
Le champ CE3 est positionné à OUI sur une nomenclature de sous-traitance de négoce.
3) Gérer l'envoi des composants de produits sous-traités chez un fournisseur
Cas d'envoi des composants vers le sous-traitant. Pour rappel, il n'y a pas de transfert de propriété ; il s'agit d'une mise à disposition des composants appartenant toujours à l'entreprise de négoce, auprès de son sous-traitant.
Il s'agit des circuits classiques des transferts et commandes de transfert avec ou sans bons de préparation, ou commande fournisseur avec tiers de livraison. Pas de traitement spécifique « sous-traitance ».
Plusieurs scénarios sont possibles pour gérer l'expédition des composants vers le sous-traitant :
Commande de dépôt avec utilisation des BP
Commande de dépôt sans utilisation des BP
Transfert de dépôt vers le dépôt sous-traitant créé
Commande fournisseur des composants avec adresse de livraison du sous-traitant
a) Commande de dépôt avec utilisation des BP
Menu : Commerce & logistique / Stocks / Flux de stock / Commande Transfert de dépôt
Il s'agit d'une commande interne mais avec choix du dépôt du sous-traitant comme dépôt de destination. 
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La commande créée est une commande interne, à partir de laquelle l'on peut générer un BP (bon de préparation)
Menu : Commerce & logistique / Stocks / Bon de préparation / Génération des BP
Ne pas oublier de sélectionner, dans l'écran de sélection, onglets « TIERS », comme Type de tiers « Interne ».
Lancer le traitement.
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Un BP est généré avec les lignes de la commande de transfert, à destination du sous-traitant, indiquant son n° de tiers interne.
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b) Commande de dépôt sans utilisation des BP
Menu : Commerce & logistique / Stocks / Flux de stock / Commande Transfert de dépôt
Même processus, sans la génération des BP. Ne pas oublier, dans ce cas, de générer la commande en BL.
c) Transfert de dépôt
Menu : Commerce & logistique / Stocks / Flux de stock / Transfert de dépôt
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Les tiers et dépôts doivent correspondre au flux souhaité.
d) Commande fournisseur
Menu : Commerce & logistique / Administration Achats / Commande fournisseur / Saisie des commandes
Il s'agit d'une commande fournisseur classique à la différence près qu'il faut saisir,
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sous l'onglet « Livraisons » en en-tête de pièce, l'adresse de livraison du sous-traitant :
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En-tête de pièce :
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La pièce créée reprend bien l'adresse de livraison du sous-traitant :
La génération du BL reprend naturellement ces informations : 
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La consultation des « Mouvements » permet de s'assurer de la cohérence des flux : 
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La consultation des ventilations de stock permet de vérifier les stocks du dépôt du sous-traitant : 
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=> ne pas confondre avec le dépôt EXTérieur : celui-ci, dans le cadre de la sous-traitance de négoce, n'entre pas en compte. C'est le dépôt créé pour le Sous-traitant qui est, selon le flux, le destinataire des composants, le consommateur des composants, puis l'expéditeur des produits finis.
4) Réception de la livraison de produits finis et consommation des composants
La réception d'une commande de sous-traitance se fait par les outils classiques :
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Le CBN détecte les besoins en articles sous-traités et peut donc proposer des achats en produits sous-traités, mais aussi faire des propositions pour réapprovisionner le dépôt du sous-traitant en composants de base nécessaires.
1) Paramétrage règle CBN en ⚠️ Si l’on souhaite utiliser le CBN pour obtenir des propositions de sous-traitance de négoceMenu : Commerce (de négoce), il est impératif de passer l’article sous-traité (stocké, vendu) en nature de produit de type “2” (fabriqué).
1) Paramétrage règle CBN en sous-traitance de négoce
Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées aux réapprovisionnements / Règle de gestion CBN
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Le paramétrage est identique à un CBN classique. La règle de gestion CBN doit faire figurer les dépôts des sous-traitants (dépôts internes, associés à un sous-traitant, pour rappel) et définir les flux pour obtenir du CBN :
soit une proposition de transfert vers un dépôt interne de l'entreprise (définir dans ce cas un dépôt centralisateur)
soit une proposition d'achat pour sous-traitant (livraison directe du fournisseur de composants vers le sous-traitant : ne pas définir de dépôt centralisateur)
2) Paramétrage des articles pour que fonctionnent les règles CBN :
La référence des composants mouvementés (gérés en stock) de l'article sous-traité (fini) doivent se voir paramétrer les dépôts concernés par les flux de sous-traitance (sous-fiche « Dépôts » de la fiche article).
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Pour un paramétrage détaillé du CBN utilisé dans les flux de sous-traitance, voir chapitre: Paramétrage CBN sous-traitance
3) Paramétrage adresse de livraison du sous-traitant
Pour rappel, il est indispensable de créer une adresse codifiée de livraison pour le sous-traitant pour que les propositions CBN se fassent avec la bonne adresse de livraison.
4) Fonctionnement du CBN en sous-traitance de négoce
Les contraintes liées à la nomenclature (arrondi, lot, unité, jalonnement, substitution en présence de sous-références), sont appliquées.
Les besoins induits par la nomenclature sur des sous-niveaux (besoins dépendants) le sont sur le dépôt du sous-traitant, selon le dépôt de détection de la demande.
Le CBN, « lit » les besoins en produits finis (portefeuille de commandes clients) et en détermine les besoins éventuels en composants (« besoins dépendants »).
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Menu : Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Calcul des besoins
Cocher obligatoirement la case « Générer des propositions d'OF et Strt de négoce »
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Le bouton « Interrogation du disponible » fait apparaître le détail des besoins, et le type de commande, exemple « Proposition d'achat sous traitance » signifiant qu'il faut acheter des composants pour besoins en sous-traitance.
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5) Durée de la prestation (pour prise en compte par le CBN)
La durée de la prestation est à positionner sur la nomenclature:
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Les délais positionnés sur le sous-traitant ne sont pas pris en compte.