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Ces codes opération doivent impérativement être créés pour faire fonctionner la mécanique des flux de la sous-traitance industrielle. Attention, ceux qui sont positionnés dans le Dossier Production concernent les flux de la sous-traitance de fabrication (fonctionnement antérieur à la V10.11).
👉 Créer tous les codes opération exactement selon les paramétrages indiqués dans les visuels ci-dessous:
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Pour consommer l’en-cours chez le sous-traitant: code II5
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our consommer les matières et composants chez le sous-traitant: code IF5
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Pour consommer l’en-cours en interne dans l’entreprise: code IFI
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Les quantités sont en stock dans le dépôt ‘virtuel’ du sous-traitant, aussi bien encours que composants.
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Consiste à valider la commande fournisseur de prestation pour la ligne qui contient l’article de prestation et associée à la séquence OF réalisée
Un BL de retour est généré sur l’article d’encours avec affectation du numéro séquence OF en tant que numéro de lot
Se positionner sur l’OF concerné (partie haute du tableau) dans le superviseur de sous-traitance industrielle, et réaliser un clic droit puis choisir “Retour”.
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Réaliser le retour, qu’un retour d’encours soit prévu par la séquence de l’OF ou non.
Les lignes sont chargées dans un tableau avec possibilité de les marquer/démarquer.
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| Info |
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La colonne alerte ‘!' indique si un contrôle qualité est exigé sur la référence du produit fini |
A ce stade , certaines données sont modifiables :
Quantité retournée
Quantité rebutée
Indicateur retour soldé
Date du BL
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Le bouton ‘Validation’ lance la génération des pièces pour les lignes marquées.
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Générer des BP sur les matières et encours à envoyer (V10.12)
Le principe est de générer des BP plutôt qu’effectuer l’envoi au sous-traitant.
Menu (pour le traitement en masse): Production / O.F. / Sous-Traitance / Génération des BP en sous-traitance STI / Supervision de la sous-traitance industrielle
ou via le Superviseur de STI: Production / O.F. / Sous-traitance / Superviseur de sous-traitance industrielle
Fonctionnement:
A partir du superviseur (partie du bas), faire clic droit sur la ligne de la commande de transfert de dépôt et choisir Génération BP”. Le paramétrage pour la gestion des BP et les conditions de génération doivent être réunies (notamment suffisamment de stock sur les composants) pour que le BP soit généré.
Lorsque le BP est généré, un verrou apparaît sur la ligne (onglet “BP”):
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Il est possible d’accéder au BP par le bouton
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Le fonctionnement qui suit est celui qui est spécifique aux BP: saisie, achèvement et validation du BP.
La validation du BP génère automatiquement un BL interne qui réalise l’envoi au sous-traitant, avec le code opération spécifique à l’envoi en sous-traitance industrielle:
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Au niveau du superviseur de sous-traitance industrielle, ce n° de BL interne est indiqué après la réalisation du flux:
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Cas où l’envoi d’encours est prévu:
Le BP est généré également sur l’encours du produit fabriqué:
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Afin d’envoyer l’encours correspondant à la séquence, une pièce de régularisation de stock pour le lot correspondant à la séquence est générée et une nouvelle méthode de consommation de stock est utilisée pour préparer le bon lot.
Retour de sous-traitance industrielle
Consiste à valider la commande fournisseur de prestation pour la ligne qui contient l’article de prestation et associée à la séquence OF réalisée
Un BL de retour est généré sur l’article d’encours avec affectation du numéro séquence OF en tant que numéro de lot
Se positionner sur l’OF concerné (partie haute du tableau) dans le superviseur de sous-traitance industrielle, et réaliser un clic droit puis choisir “Retour”.
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Réaliser le retour, qu’un retour d’encours soit prévu par la séquence de l’OF ou non.
Les lignes sont chargées dans un tableau avec possibilité de les marquer/démarquer.
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| Info |
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La colonne alerte ‘!' indique si un contrôle qualité est exigé sur la référence du produit fini |
A ce stade , certaines données sont modifiables :
Quantité retournée
Quantité rebutée
Indicateur retour soldé
Date du BL
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Le bouton ‘Validation’ lance la génération des pièces pour les lignes marquées.
Une demande de confirmation permet de positionner l’option d’impression.
En cas de retour partiel, d’autres retours sont possibles sur les quantités en reliquat.
Mise à jour du statut de l’OF à l’envoi / retour de sous-traitance (V10.12)
Le statut de l’OF passe automatiquement du statut “Confirmé” au statut “Démarré”:
lors de l’envoi en sous-traitance si c’est la première opération réalisée sur l’OF (l’OF était au statut ‘Confirmé' ou ‘Lancé’) et que l’envoi de l’encours est actif sur la séquence
Lors du retour de sous-traitance si c’est la première opération réalisée sur l’OF et que l’envoi de l’encours n’est pas actif sur la séquence
Lors du retour de sous-traitance dans le cas d’une première opération où aucun envoi n’a été fait.
Le statut de l’OF est cohérent avec celui des séquences (si au moins une séquence est en statut “démarré”, l’OF passe également au statut “démarré”).
Pièces générées
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Si le retour d’encours était prévu, le transfert des encours du dépôt externe vers le dépôt interne est réalisé (mouvement de stock). S’il n’était pas prévu, aucun mouvement.
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