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Ce chapitre est consacré au paramétrage et à l'utilisation du CBN dans Divalto, que ce soit dans le cadre de la production, ou dans le cadre du négoce.
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Définition du CBN (Calcul des Besoins Nets)
Le CBN est un programme capable de déterminer les quantités nécessaires à :
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D'une manière générale, le CBN est un outil dont la vocation est d'émettre des propositions en (ré)approvisionnements à partir de différentes données quantitatives (niveau de stock, portefeuille de commandes clients et de commandes d'achat) et qualitatives (paramétrages spécifiques d'approvisionnement et caractéristiques des tiers). On l'on appelle en anglais MRP (manufacturing ressource planning). Cet outil fonctionne en flux poussés; il peut également déterminer les quantités à approvisionner sur la base de prévisions de ventes.
Pour résumer, il applique cette formule universelle :
Besoin brut – Stock = Besoin net |
Le besoin brut étant constitué par les commandes clients et éventuellement les objectifs et ou prévisions de vente.
Le CBN traduit les besoins nets en :
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- Calcul des coûts standard
- Calcul des Besoins Nets
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Comment fonctionne le CBN ?
Le principe de base du CBN est de générer des propositions d'achat, de fabrication, voire de transferts, tout en respectant les délais et minimisant les encours et les stocks. Chaque proposition est justifiée et devient :
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Gestion des dépendances et gestion des OF :Un besoin dépendant est un besoin en composants ou matières destinés à la fabrication ou à l'assemblage d'un produit fini. Gestion des dépendances pour :
- Descendre tous les niveaux de fabrication d'un produit fini.
- Proposer l'approvisionnement de sous-dépôts en fonction d'un dépôt centralisateur.
- Globaliser les dépôts pour n'obtenir qu'un seul disponible (cumul de tous les dépôts concernés par la globalisation).
Gestion des OF avec l'utilisation des gammes de production
- le CBN utilisera les temps théoriques définis dans les séquences pour déterminer la date à laquelle un composant doit être présent.
- Les composants sont supposés être disponibles au début de leur séquence de rattachement.
- La date de lancement de fabrication est calculée en fonction de la quantité lancée, de la date de fin souhaitée et de la description de la gamme.
Gestion des OF uniquement avec une nomenclature (sans gamme)
- Divalto considère que tous les composants doivent être disponibles le jour du commencement de l'OF.
- La date de lancement de fabrication est calculée en fonction de la date de fin souhaitée et du nombre de jours forfaitaires de fabrication.
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Quels sont les articles concernés par le CBN ?
Les articles gérés en stock. (Fiche article, onglet GENERALITES, « En stock ? Choix « En stock » »). Tous les articles gérés en stock sont impactés par le calcul des besoins. Les articles achetés, comme les articles de négoce ou les matières premières, génèrent des propositions d'achat (cf. Nature de produit).Les articles fabriqués, possédant au minimum une nomenclature, génèrent des propositions de fabrication.
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Objectifs du CBN
- Objectif global : couvrir les besoins en matières premières, composants, produits achetés
- Revenir à un stock d'alerte ou de sécurité
- Couvrir une commande client ou un ordre de fabrication dont le délai est dans l'horizon En fonction de la méthode d'approvisionnement paramétrée (voir chapitre « CBN : 5 méthodes de réapprovisionnement »), l'objectif du calcul des besoins est d'utiliser les bons paramètres pour :
- Couvrir une commande client,
- Couvrir un ordre de fabrication,
- Rapprocher une commande fournisseur ou un ordre de fabrication proche de l'échéance pour couvrir le besoin.
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Horizon du CBN
L'horizon du CBN indique la période de temps, en nombre de jours, sur laquelle l'on souhaite baser la planification. Ce nombre de jours est à ajouter à la date de lancement pour la date limite de calcul.
Exemple :Nous sommes le 1er septembre; je lance un CBN. Si l'horizon est de 60 jours, la date limite de calcul sera le 1er novembre: le CBN ne tiendra compte que des données qu'il trouvera planifiées entre le 1er septembre et le 1er novembre, qui détermineront des besoins à l'intérieur de cette plage de temps. Le CBN fera des proposition(s) selon ces besoins-ci, donc, dans cette même plage de temps (voir schéma explicatif plus bas).
L'horizon se positionne dans le Dossier et/ou dans la sous-fiche Réappro de la fiche article.
Paramétrage Dossier : onglet « Stocks », partie « Calcul des besoins – Prévisions PDP », case « Horizon du calcul des besoins en jours ».
L'horizon du CBN peut être affiné par référence, dans la sous-fiche Réappro de la fiche article.
L'horizon du CBN est aussi encore modifiable au moment du lancement du calcul des besoins. 
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CBN et rejalonnement des OF et commandes d'achat
Le CBN, avant de proposer une nouvelle commande fournisseur ou un nouvel OF, va rapprocher l'échéance d'une commande fournisseur ou d'un OF existant afin de couvrir un besoin. Il s'agit de rejalonnement. Paramétrage Dossier : onglet "Stock", partie « Calcul des besoins – Prévisions PDP », cases « Autoriser le rejalonnement des OFs » et « Autoriser le rejalonnement des commandes ».-/ Il convient de renseigner un Horizon du calcul des besoins, en nombre de jours. Puis, dans chaque fiche article, l'horizon d'un OF et/ou d'une commande doit être précisé. Fiche article : onglet production, partie « Calcul des besoins »Info : cet horizon sera utilisé par le CBN pour rechercher une commande/un OF à rapprocher dans les jours qui suivent un besoin non couvert. Exemple : Prenons les données suivantes appliquées à un rejalonnement de commande autorisé sur 7 jours (et à un délai de livraison de 2 jours).
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Conclusion : dans cet exemple, la fonctionnalité évite deux réapprovisionnements, et a réduit le stock final.Ancre
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Autorisation du rejalonnement des demandes d'achat exploitées par le CBN (V10.5)
Un paramétrage permet d'autoriser le re-jalonnement des D.A. dans les propositions CBN, et de leur fixer un horizon.
Paramétrage Dossier:
Menu: Commerce & logistique / Fichiers / Organisation / Dossier, onglet "STOCK"
Cocher la case "Autoriser le rejalonnement des demandes d'achat"
Paramétrage Fiche article:
Menu: Commerce & logistique / Fichiers / Articles, onglet PRODUCTION-PREVISIONS
Fonctionnement
Menu: Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Calcul des besoins
Lors du calcul du CBN (s'il est lancé avec traitement des demandes d'achat), les demandes d'achat sont traitées selon le même algorithme que les achats pour la fonction de rejalonnement, c'est-à-dire la recherche d'une entrée prévue sur l'horizon permettant de réduire ou d'éviter un réapprovisionnement.
Exemple de résultat dans l'Administration des propositions :
L'exploitation se fait de la même manière que les autres re-jalonnements, notamment par l'Administration des rejalonnements de propositions.
Menu: Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Administration des rejalonnements de propositions
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Horizon figé de rejalonnement (V10.5)
Le CBN utilise un horizon de rejalonnement de départ pour empêcher les rejalonnements dans un horizon trop proche.
Paramétrage:
Menu: Commerce & logistique / Fichiers / Organisation / Dossier, onglet STOCKS 
Exemple: calcul CBN sans horizon de départ de rejalonnement lancé le 18/09
Résultat: 1 rejalonnement de commande ramené du 23/09 au 21/09
Le même calcul lancé avec un horizon de 8 jours donne ce résultat: aucun rejalonnement
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CBN et dépendance entre les dépôts
Les interdépendances entre les dépôts sont définissables dans la table "Règle de gestion CBN" accessible dans le Menu: Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées aux réapprovisionnements / Règle de gestion CBN
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Dans le cas d'un dépôt demandeur fourni par plusieurs dépôts expéditeurs, le programme assure la cohérence des interdépendances. 
Définition de priorités dans les interdépendances.
Une fois la nouvelle règle de gestion CBN créée, au lancement du premier CBN, des priorités sont calculées automatiquement par le programme. Par défaut elles sont "999": ce flux est prioritaire sur les autres. S'il existe d'autres dépendances, elles passent en priorité 998. Et s'il existe plusieurs dépôts expéditeurs pour un même dépôt demandeur, il conviendra de saisir manuellement (colonne priorité toujours sur le tableau de gauche) les priorités entre ces dépôts.
Dans le tableau de droite, les priorités sont données à titre indicatif et ne sont pas exploitées par le CBN. 
Les codes priorité ne font pas appel à une table particulière, ils sont définissables librement.
Avec 
Avec ou sans globalisation des dépôts:
Deux modes de prise en compte des besoins sur plusieurs dépôts sont possibles : l'un sans la globalisation des dépôts, l'autre avec. (Coche Globalisation du stock physique sur le dépôt « xx »).
Sans globalisation des dépôts (décoché) Paramétrage nécessaire : les liens entre dépôts demandeurs et dépôts expéditeurs (tableau le plus à droite). Exemple explicatif :
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Sans la globalisation des dépôts, le besoin du dépôt 1 va être remonté au dépôt qui l'approvisionne, le dépôt 3, et sera comblé par une proposition de réapprovisionnement de 1 pièce (besoin de 6 – stock de 5 = demande en réapprovisionnement de 1).Conclusion : le système tient compte uniquement des liens de dépendances entre les dépôts, mais pas de la disponibilité au global (le stock cumulé de tous les dépôts (5+8 =13) avait un stock suffisant pour couvrir le besoin complémentaire).
Avec globalisation des dépôts (coché, avec indication du dépôt centralisateur)
Le mode de prise en compte d'un stock globalisé consiste à indiquer, parmi la liste des dépôts, celui qui sera le centralisateur de besoins communs de manière à prendre en compte le stock globalisé de tous les dépôts qui indiquent un même centralisateur.Important : dans le tableau du milieu, il conviendra donc de renseigner, pour chaque dépôt, le dépôt centralisateur. Bien entendu, le paramétrage des liens « dépôt demandeur – dépôt expéditeur » reste nécessaire. Ainsi lorsqu'un besoin est détecté sur un dépôt, on génère un mouvement interne de transfert de dépôt sur le dépôt indiqué comme centralisateur pour toute la quantité requise (besoin - stock).Sur le dépôt centralisateur, on effectue tout d'abord le cumul du stock des dépôts qui ont le même centralisateur. C'est le dépôt central qui réapprovisionne, mais donc uniquement de la quantité globalement manquante.
Exemple :
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Dans cet exemple, une production a été évitée.Info : lorsque cette méthode évite un réapprovisionnement, aucun mouvement de transfert n'est généré ; il n'y a donc pas de trace de la globalisation qui a été effectuée.
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CBN : quels délais prendre en compte ?
Il y a plusieurs notions de délai paramétrables, qui sont prises en compte par le CBN.
1) Le délai d'approvisionnement fournisseur (négoce) et/ou délai de fabrication (production)
Il se positionne dans Commerce & Logistique / Fichiers / Articles – Bouton Fournisseur, onglet "Conditions de réappro":
La date proposée utilise le délai de livraison du fournisseur habituel ou le délai de fabrication de l'en-tête de nomenclature ou gamme (onglet données techniques): 
Le fournisseur habituel est défini pour l'article et affiné par dépôt
Commerce & Logistique / Fichiers / Fournisseur – Onglet "Facturation et marchandises" Commerce & Logistique / Fichiers / Articles - Onglet "Tarification"
Pour un article de nature de produit acheté, le calcul des besoins se base dans l'ordre sur :
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Pour un article de nature de produit fabriqué, le calcul des besoins se base sur le délai de fabrication de l'en-tête de nomenclature dans le cas d'une donnée technique sans gamme de fabrication. Le
Le délai de sécurité est un délai (en jours) supplémentaire lié aux éventuelles difficulté difficultés à réapprovisionner. Il s'ajoute au délai d'approvisionnement positionné.
2) Le délai entre deux commandes (négoce) et/ ou délai de regroupement (production)
Description
Le délai entre deux commandes ou délai de regroupement détermine un nombre de jours ouvrés sur lequel le CBN va faire des propositions de manière à couvrir les besoins sur ce nombre de jours ouvrés. Dans cette période, il va donc regrouper les différents besoins détectés sur un même article.
Le CBN analysera s'il existe d'autres besoins sur cet article sur cet intervalle de temps. La recherche s'effectue en aval.
Il regroupera tous les besoins trouvés et ne génèrera qu'une seule proposition à la date la plus proche.
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Exemple :
Article PF000091 délai de regroupement 5 jours
*Calcul des besoins :
Qté 100 au 3 avril
Qté 25 au 4 avril
Qté 25 au 5 avril
*Proposition :
Qté 150 au 3 avril
Paramétrage
*Le délai entre deux commandes se positionne (en nombre de jours) au niveau du Dossier:
ou de la Famille de réapprovisionnement.
*Le délai de regroupement se positionne (en nombre de jours) au niveau du Dossier ou de l'en-tête de nomenclature et/ou gamme:
Si
Si aucun délai entre deux commandes n'est positionné (ni dans le Dossier ni dans la Famille de réapprovisionnement ou dans l'en-tête de nomenclature, gamme), par défaut le CBN prend en compte 30 jours.
Ce Ce paramétrage est important car conditionne la pertinence des propositions du CBN pour couvrir les besoins, en plus de la méthode utilisée.
En production (pour les articles fabriqués), ce délai de regroupement est bien en jours calendaires, mais la couverture des besoins se fait en jours ouvrés, selon le calendrier positionné (dans le Dossier):
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3) Prise en compte du délai de livraison client
Le CBN prend en compte le délai client (positionné sur la fiche client, onglet livraisons-facturation).
Exemple d'une proposition CBN sur un Client ayant un délai de livraison de 4 jours.
Stock initial 0, 0 stock de sécurité. Lancement du CBN le 25/03.
Le client a demandé une date de livraison au 05/04 puis au 10/04.
Proposition du CBN:
Explications:
Délai client qté 15: 05/04. La quantité doit donc être en stock au plus tard le 01/04 pour être expédiée, puisque le client a un délai de livraison de 4 jours.
Délai client qté 10: 10/04. La quantité doit donc être en stock au plus tard le 06/04 pour être expédiée, puisque le client a un délai de livraison de 4 jours.
Puisqu'il y a un délai entre deux commandes de 30 jours, le besoin pour les deux quantités est regroupé, puisque les deux commandes sont exigées dans la plage de temps J + 30 jours, et qu'il n'y a pas d'autre proposition ni de commande d'achat antérieure.
Le délai de livraison fournisseur est de 5 jours, donc la commande d'achat devrait être passée à date d'expédition 1ère commande client - 5 jours, soit en théorie le 27/03. Mais comme il y a un délai de sécurité de 2 jours, la date de passation de commande est proposée le 25/03.
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Rappel : Classement ABC des articles
Menu : Commerce & Logistique / Stock / Réapprovisionnement / Classement ABC Cette liste classe chaque article du catalogue dans une des catégories suivantes selon son coût de revient des consommations. La liste est triée par montant décroissant.
Ce programme permet une mise à jour du champ ABC de la fiche article, mais cela reste optionnel. Ce champ peut tout aussi bien être garni manuellement.
Catégorie A
- La catégorie A s'achève lorsque la loi des 20/80 est obtenue.
- 20 % des articles réalisent 80 % du C.A.
- Ce sont les articles très importants. Les ruptures de stock sur des articles de cette catégorie peuvent être dangereuses…
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Attention : seuls les mouvements dont le code opération est paramétré pour entrer dans le classement seront pris en compte.
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Formules et rappels de définitions des différents stocks
Formules et définitions :
- Stock de sécurité : c'est le stock en réserve pour assurer les délais de consommation et contrecarrer les aléas des délais de livraison des fournisseurs. Le stock de sécurité est calculé à partir
- du taux de service
- de l'écart-type des consommations mensuelles des 12 mois précédents
- de la racine carrée de la durée de la période de stock de couverture (/360 jours)
- Stock d'alerte (ou stock minimal) : c'est le stock en-dessous duquel il faut passer commande.
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- Quantité optimale à réapprovisionner : quantité calculée par le traitement d'analyse des consommations
- Stock virtuel = Stock disponible (Neuf = SN) + Commandes de réapprovisionnements (production ou achat) en cours (CF) - Besoins (commandes clients ou internes pour la production) en cours (CC)
- Stock maximal: une commande fournisseur doit reconstituer un stock égal au stock de couverture + le stock de sécurité. Ce stock est appelé maximal, au-delà duquel le stock est considéré comme excédentaire. SM = SA + QC
- Stock de couverture: c'est le stock nécessaire pour assurer les sorties de stock (consommations calculées) depuis la date du jour (en principe, date de la commande fournisseur) jusqu'à la date de livraison de la commande suivante).
- Proposition de réapprovisionnement (PC) :
- Une proposition sera déclenchée dès que le seuil d'alerte sera atteint.
- Stock excédentaire (SE) : Si SV / SM, alors SE = SM – SV
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L'Analyse des consommations
Menu: Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Analyse des consommations
Ce traitement analyse l'historique des consommations sur 12 mois (sur tous ou une sélection d'articles) et l'historique des livraisons fournisseurs (délais) puis calcule le stock d'alerte, le stock de sécurité, ainsi que la quantité optimale à réapprovisionner.
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CBN : 5 méthodes de réapprovisionnement gérées par Divalto
Le Calcul des Besoins Nets (CBN) Divalto exploite 5 méthodes de calcul de proposition de réapprovisionnement différentes.
Pour chaque article, il conviendra de positionner une méthode de Réapprovisionnement (bouton "Réappro" de la fiche article) afin que le CBN puisse reconnaître et exploiter la méthode positionnée. 
Menu : Commerce & Logistique / Fichiers / Articles, bouton « Réappro », onglet DEFINITION, liste déroulante « Réapprovisionnement ». Ce traitement de réapprovisionnement exploite les valeurs mémorisées dans les fiches « Réappro » de chaque article :
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- du stock virtuel (SV)
- du stock de sécurité (SS)
- du stock d'alerte (SA)
- de la quantité optimale à réapprovisionner.
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1ère méthode : approvisionnement global
Spécificités :
- globalise les réapprovisionnements et les besoins (le système prend en compte toutes les commandes du portefeuille (besoins) et tous les réapprovisionnements déjà planifiés).
- génère une seule proposition si stock virtuel inférieur au stock d'alerte
- n'évite pas les ruptures
- est adaptée aux articles de faible consommation ou faible coût, avec durée de réapprovisionnement très courte
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- aux articles de faible consommation et de faible prix (catégorie C dans le classement ABC),
- aux articles à durée de réapprovisionnement très courte avec livraison sur stock,
- aux nouveaux articles ; notez qu'après quelques mois de consommations, l'historique de ces articles devient suffisant pour leur appliquer la méthode de réapprovisionnement optimisée (2ème niveau),
- aux articles en décroissance dont la consommation n'est pas en continuité avec les mois précédents.
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2ème méthode : à date sur portefeuille de commandes
Spécificités :
- calcul du stock virtuel à date
- une proposition est générée si le stock virtuel à date est inférieur au stock de sécurité
- regroupement des commandes selon paramètres
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- aux articles de forte consommation et consommation régulière (catégorie A & B dans le classement ABC),
- aux articles à forte valeur pour lesquels on souhaite limiter au maximum l'impact sur les valeurs de stock.
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3ème Méthode : « Historique des consommations »
- Similaire à la méthode globale
- Totalisation des prévisions et des besoins
- Une proposition est générée si stock virtuel inférieur au stock d'alerte
- Les prévisions se basent sur l'historique des 12 derniers mois
- Les prévisions sont pondérables par coefficient de saisonnalité (famille de réappro)
- Cette méthode n'évite pas les ruptures
- Elle est adaptée aux articles saisonniers ou à consommation régulière
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- Pour les articles dont la consommation est régulière d'année en année. Cela n'empêche pas que les sorties puissent être saisonnières, mais la consommation de l'année suivante est assez proche de celle de l'année en cours.
- Pour les articles vendus sur stock et pour lesquels vous n'avez pas de vue « portefeuille ».
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4ème Méthode : « Contremarque Réceptionnée »
- Pas de stock
- S'apparente à la méthode « à date sur portefeuille » mais avec un stock de sécurité à 0
- Génère une proposition dès que le disponible à date est négatif
- La marchandise transite par notre dépôt
Si le fournisseur livre plus vite que l'entreprise ne livre le client, il suffit alors de commander au fournisseur à la réception de la commande client. Cette option offre la possibilité d'avoir un stock minimal ou de travailler sans stock. La marchandise livrée par le fournisseur transite par votre dépôt. C'est vous qui assurez la livraison au client.Ancre
- Méthode similaire à la contremarque réceptionnée, sauf que le client est livré directement par le fournisseur
Cette méthode est identique à la contremarque « réceptionnée » mais ici le fournisseur livre directement le client. La marchandise ne transite pas par le stock.La quantité à réapprovisionner sera calculée de la même manière que dans le mode « contremarque réceptionnée » mais la commande sera éclatée en autant de fois qu'il y a de commandes client. En contremarque directe, les zones "quantité multiple", "quantité minimum" ne sont pas utilisées. En effet, le client commande une quantité précise, inutile d'envoyer et de facturer plus que ce qu'il a demandé.
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CBN : récapitulatif du paramétrage article
Les différents paramétrages nécessaires au bon fonctionnement du CBN se positionnent dans différentes fiches :
1) Fiche article, sous-fiche "Réappro":
Paramétrages obligatoires :
a) Déterminer un dépôtb) Déterminer la méthode de réapprovisionnementc) Déterminer un stock de sécurité et / ou Stock d'alerte en fonction de la méthode de réapprovisionnement choisie
Paramétrages facultatifs :
Famille de réapprovisionnementHorizon du calcul Quantité optimale à réapprovisionner Stock minimum
2) Fiche article, onglet "Production-Prévisions"
Déterminer une règle de gestion si nécessaire (dépendance inter-dépôts). Autorisation
Autorisation de re-jalonnement des OF dans le cadre de propositions de re-jalonnement dans l'utilisation du CBN. - Si utilisation de la gestion des prévisions de vente comme objectifs de vente: positionner cette option dans la liste déroulante du "Mode de gestion des prévisions".
3) Fiche article, sous-fiche « Fournisseur »
Si la référence possède une nature de produit de type 1 – « acheté », il est nécessaire de créer à minima une sous-fiche fournisseur. Et d'y renseigner, si nécessaire ou possible, les caractéristiques intangibles de celui-ci, qui seront utilisées par le CBN, tels que le délai d'approvisionnement, les quantités minimale et multiple etc. 
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Gestion des retards (CBN)
- Si la date de commande de la proposition est antérieure à la date du jour, il y aura forcément une rupture
- Pour être plus réaliste, Divalto propose de passer la commande au lendemain et décale donc la livraison. L'administration des propositions vous permettra de visualiser uniquement ces propositions pour prendre une décision manuelle :
- Demander au fournisseur d'accélérer la livraison,
- Décaler les commandes clients,
- Demander à être livré partiellement,
- Changer de fournisseur,
- Panacher ces méthodes …
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Lancer un calcul des besoins: mode d'emploi
Menu : Commerce & Logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Calcul des besoins 
Lors du lancement du CBN, vous pouvez déterminer des critères de choix :
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Le CBN explose la nomenclature multi-niveaux des articles fabriqués. Basé sur la méthode MRP 2 (Manufacturing Resources Planning), il tient compte également du processus de fabrication de ces articles (« 2 » de MRP 2). C'est-à-dire qu'il calcule la durée de la fabrication d'un article en fonction de la quantité à produire, de la gamme de fabrication et de la capacité journalière des différents postes de travail utilisés en fonction des calendriers définis.Dans le cas où les composants sont associés à des opérations de la gamme, ceci permet d'indiquer le délai à partir duquel la matière est nécessaire. Ce délai est la date de début théorique de l'opération.Si ce lien n'existe pas, les composants interviennent dès le début de la fabrication.
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CBN: lancement du calcul et sélection par acheteur (V10.6)
Menu: Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Calcul des besoins
L'écran de sélection donne la possibilité de générer et supprimer les CBN par acheteur ou plage d'acheteurs, c'est-à-dire lancer le CBN sur le portefeuille de fournisseurs gérés par ce ou ces acheteurs.
Est considéré comme acheteur d'un fournisseur, le collaborateur indiqué comme 1er acheteur sur la fiche fournisseur (onglet "Généralités", groupe "Acheteurs").
*Le champ "Acheteurs" est une sélection "filtre" qui permet de saisir le code salarié du ou des acheteur(s) ou les sélectionner via le zoom des collaborateurs (touche F9 ou loupe; sélection multiple possible en cochant les collaborateurs (Ctrl + barre espace)). 
. Pour saisir plusieurs salariés, séparer la saisie par un ";".
- Lorsque Lorsque le champ "Acheteurs" est renseigné, le champ "Fournisseur" est automatiquement grisé, ainsi que la case "Traiter uniquement les articles référencés des fournisseurs" et son activation. Cocher les cases "Générer un CBN par acheteur" et "Supprimer les CBN en cours par acheteur" active leur exécution.
- A A l'inverse, lorsque le champ "Fournisseur" est renseigné, le champ "Acheteurs" est automatiquement grisé, ainsi que les cases "Générer un CBN par acheteur" et "Supprimer les CBN en cours par acheteur".
*La case "Générer un CBN par acheteur" vient en complément de la sélection. C'est une option qui permet la génération d'un calcul par acheteur: les propositions sont éclatées sur plusieurs propositions, permettant leur traitement par acheteur. A noter qu'il est possible de lancer un CBN par acheteur sans avoir renseigné de filtre acheteur(s) dans la sélection. Dans ce cas, ce sont tous les collaborateurs référencés comme acheteur sur un fournisseur qui sont traités.
L'option "Supprimer les CBN en cours par acheteur" indique qu'avant calcul d'un CBN par acheteur, tous les CBN en cours sur cet acheteur doivent être supprimés. Paramétrages
Paramétrages nécessaires:
- un CBN par acheteur implique une sélection par fiche info fournisseur: ces fiches sont un prérequis à cette fonctionnalité
- si un article possède plusieurs fournisseurs, la sélection acheteur est faite sur le fournisseur habituel afin d'éviter plusieurs propositions de couverture d'un même besoin
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CBN: lancement du calcul dans le cadre de l'inter-agence (sélection établissements) (V10.6)
Il est possible de lancer un CBN par établissement, dès lors que les options "Gérer les établissements" et "Gérer les flux d'inter-agence" ou "Gérer les dépôts par établissement" sont cochées dans le Dossier.
Un champ "Etablissement" est activé dans l'écran de lancement du CBN. Menu: Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Calcul des besoins
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- Le champ Dépôt est une sélection "filtre" qui permet d'écrire les dépôts sous la forme de dépôts séparé par des ';' ou une plage de dépôts
- Une sélection multiple depuis le zoom des dépôts est disponible
- Le champ Etablissement est une sélection "filtre" qui permet d'écrire les établissements sous la forme d'établissements séparé par des ';' ou une plage d'établissements
- Une sélection multiple depuis le zoom des établissements est disponible
- Si le champ Etablissement est renseigné cela implique :
- le grisage du champ dépôt
- le remplissage du champ dépôt avec les dépôts des établissement
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- établissements
- Une sélection multiple depuis le zoom des établissements est disponible
- Si le champ Etablissement est renseigné cela implique :
- le grisage du champ dépôt
- le remplissage du champ dépôt avec les dépôts des établissement
Suite: Validation des propositions avec établissements
Utiliser le CBN dans la gestion de la production
...
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Le CBN possède des fonctionnalités spécifiques liées à la gestion de la production.
Il va calculer à la fois :
1) Les besoins indépendants : les besoins en Produit Fini (selon portefeuille de commandes clients, prévisions etc.)2) Les besoins dépendants : besoin de réapprovisionner en composants et matières, pour pouvoir fabriquer les quantités de Produit Fini nécessaires
Ainsi, le programme CBN va générer deux types de propositions :
12) des propositions d'achat de matières et composants2) des propositions d'OF 
Fonctionnement :
Menu : Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Calcul des besoins
Dans l'écran de sélection, partie "Production", cocher "Générer des propositions d'OF" si l'on souhaite que le CBN génère les propositions d'OF.:
Pour lancer un calcul de besoins uniquement sur les composants et matières d'OF(s) spécifique(s), définir les filtres souhaités dans la partie "Sélection des pièces":
...
CBN, PDP et prévisions comme objectifs de vente
Voir chapitres: PDP et CBN et PDP et
Gérer les prévisions comme objectifs de vente (et utilisation CBN) (https://doc.divalto.com/display/UDI105/Plan+Directeur+de+Production%2C+planification#PlanDirecteurdeProduction,planification-Gérerlesprévisionsentantqu'objectifsdevente(PDPetCBN))
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comme objectifs de vente (et utilisation CBN)
Administration des propositions
Menu : Commerce & Logistique / Stock / Réapprovisionnement / Administration des propositionsLe but de ce programme est triple. Il vous permet :
...
Le tri secondaire est dynamique en fonction du tri primaire. 
Parmi les fonctions proposées, le CBN vous propose de détailler les explications permettant de justifier une proposition. Un système de traçage des besoins permet de remonter sur plusieurs besoins dont l'origine a déclenché la rupture. 
L'interrogation d'un article en proposition ouvre l'écran suivant. L'explication de la quantité à réapprovisionner est fournie sur la ligne fournisseur. 
Ancre
Le calcul des besoins affiche la proposition de réapprovisionnement en niveau 3 et le détail des ventilations en niveau 4.Pour un besoin simple, le CBN génère une seule proposition d'achat pour le couvrir. 
Pour une gestion à l'affaire, le CBN découpe la proposition d'achat en ventilations en utilisant le critère de l'affaire et génère donc deux lignes de ventilations en indiquant le critère utilisé dans l'arbre. 
Les codes affaires seront repris dans les commandes fournisseurs pour une meilleure affectation lors de la réception. Par la gestion des processus, une alerte peut être générée pour prévenir de l'arrivée de la commande.
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Le seuil tarifaire dans les propositions du CBN (V10.5)
Le seuil tarifaire est visible dans les propositions du CBN.Le principe est de pouvoir contrôler si le seuil tarifaire est atteint ou non, avant de valider des propositions d'achat du CBN afin de respecter les contraintes demandées par le fournisseur.Il est nécessaire que l'option "Gérer un seuil tarifaire en commande achat" soit positionnée dans le Dossier: 
Pour rappel, le seuil tarifaire se positionne dans la Fiche Fournisseur, onglet "PIECES": 
Menu: Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Administration des propositionsAprès lancement du calcul des besoins, l'administration des propositions affiche les différentes propositions, par fournisseur. Si le seuil n'est pas atteint, le montant pointé est affiché en rouge: 
...
Impression des propositions du CBN
Menu : Commerce & Logistique / Stock / Réapprovisionnement / Administration des propositions Bouton « Imprimante » 
Menu : Commerce & Logistique / Stock / Réapprovisionnement / Administration des propositions : Bouton Interrogation du disponibleLa procédure de CBN a pour résultat de générer des :
...
Ces propositions peuvent être analysées et imprimées par le gestionnaire des achats et le responsable de production.
...
le responsable de production.
Validation des propositions du CBN
- Transformation des propositions en devis A0, DA, transferts de dépôts ou commandes
- Pièces actives ou préparées (provisoires)
- Génération des OF possible
- Validation des propositions de transferts de dépôts
- Choix de la date de pièces achats Menu : Commerce & Logistique / Stock / Réapprovisionnement / Administration des propositions, bouton de validationLes lignes sélectionnées sont transformées en devis ou commandes qui seront ensuite accessibles dans le zoom des pièces et suivront le cycle de vie normal d'une pièce.
Intégrer les OFOF Propose de déclencher les OF en même temps que la commande.Info : Certaines propositions sont directement verrouillées alors qu'elles n'ont pas été intégrées. Il s'agit des OF secondaires issus de nomenclatures où la case d'option « Regrouper les OF » n'est pas cochée. En intégrant l'OF père, Divalto génère automatiquement l'OF fils.
Intégrer au statut provisoire provisoire Une étape supplémentaire est créée. Les pièces sont préparées avant d'être intégrées. Il faut passer par le traitement Activation des commandes fournisseur.Les commandes préparées ne sont pas visibles par défaut dans le zoom des en-têtes de pièces ou dans le traitement de saisie. Il est nécessaire de modifier les filtres. En interrogation du disponible les commandes provisoires apparaissent :
Menu : Commerce & Logistique / Interrogations / Stock et disponible
Les lignes avec une commande sont verrouillées
Tant qu'il reste au moins une ligne non verrouillée, le CBN reste accessible par l'administration.
Gestion à l'affaire Option : « Affecter en réservation sur commande pour une affaire ».Après intégration d'une commande ou d'un OF issu d'une proposition faite sur affaire, la réservation entre la commande client originale et la/les commande(s) fournisseur ou l'OF proposé est effectuée en « réservation à la commande ».N.B. : l'activation de la gestion par affaire du CBN se fait dans le dossier.
Contremarque directe Option : « Affecter en réservation sur commande pour une contremarque directe ».Après intégration d'une commande issue d'une proposition avec une méthode de réapprovisionnement « contremarque directe », la réservation entre la commande client originale et la commande fournisseur est effectuée en « réservation à la commande ». Intégrer les transferts de dépôts Cette option permet de valider les propositions de transferts de dépôts et des propositions de transferts pour sous-traitant.
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Menu : Commerce & Logistique / Stock / Réapprovisionnement / Activation des commandes fournisseursLe traitement fait passer les commandes du statut préparé au statut actif. En plus des sélections habituelles, le code opération ou l'utilisateur ayant créé la commande peuvent être utilisés comme filtres.
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à la commande ».
Intégrer les transferts de dépôts Cette option permet de valider les propositions de transferts de dépôts et des propositions de transferts pour sous-traitant.
Complétion pièces provisoires par des propositions CBN (V10.5)
Possibilité de valider des propositions issues du CBN sur des pièces provisoires existantes.Menu: Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Administration des propositionsLe principe est de pouvoir compléter une pièce d'achat en statut provisoire existante au fil de l'eau, pour pouvoir atteindre par exemple un seuil tarifaire.Dans l'Administration des propositions, à l'affichage de la liste des propositions, une colonne d'état signale la présence d'une pièce provisoire sur le fournisseur, à l'aide du pictogramme ci-dessous. Si la sélection des propositions à valider est mono-tiers, il est possible de compléter une pièce provisoire (devis ou commande). 
Au moment de valider, l'écran de validation permet de cocher l'option "Compléter une pièce provisoire". Le champ de n° de pièce se garnit automatiquement avec la pièce existante, si elle est du même type que le type de pièce sélectionné. Dans l'exemple ci-dessous, la pièce n°12090172 est une commande: son n° s'est affiché automatiquement car le choix de type de pièce en validation est aussi "Commande". 
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CBN : Valider les propositions de transferts de dépôts en commandes inter-agence (V10.6)
Les traitements de réapprovisionnement sont accessibles par les menus Commerce et logistique/ Stocks/ réapprovisionnement. Dans le cadre du réapprovisionnement, la marchandise transite classiquement dans Divalto à l'aide d'un transfert de dépôt. Il est cependant possible, de substituer les transferts de dépôts issus du CBN qui ne sont pas inter-sociétés par un flux inter-agences. Les transferts inter-sociétés ne sont, quant à eux, pas substituables. Dans la version native de l'inter-agence décrite dans le lien ci-dessous, c'est l'utilisateur qui choisit manuellement dans quels dépôts la marchandise doit être puisée. Le choix du dépôt d'origine de la marchandise peut également être délégué au CBN. Ainsi, l'utilisateur saisit la commande et valide sa quantité, sans procéder à l'arbitrage multi-dépôt et ce seront les règles de réapprovisionnement d'un dépôt vers l'autre définies dans le CBN qui régiront le flux de marchandise entre les différents dépôts. Classiquement, pour faire migrer de la marchandise d'un dépôt à l'autre, le CBN effectue des transferts de dépôt. Or, dans le cas d'une structure inter-agence, il n'est jamais question de transfert de dépôt. Les flux de marchandise entre dépôts sont matérialisés par des flux propres à ce système, à savoir un jeu de commandes d'achat et de vente sur des clients et fournisseurs "agence". C'est dans ce cadre que s'inscrit la substitution des transferts de dépôt du CBN par des flux inter-agence. En savoir plus sur les commandes inter-agences : Gérer une structure inter-agence (V10.4)
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Paramétrage de la substitution du transfert de dépôt par un flux inter-agence
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Dans Commerce et logistique/ Fichier/Organisation/ Dossier, onglet Inter-agence, groupe Stock, la coche Utiliser les commandes inter-agence pour les propositions de transfert de dépôt active la substitution.
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Validation des propositions
La coche Intégrer les transferts de dépôt de la fenêtre de validation des propositions implique la génération des deux flux, si la substitution est paramétrée dans le dossier. 
La gestion des tarifs est celle en vigueur dans les commandes inter-agences classiques. Les commandes inter-agence générées (et crées dans le bon établissement) dans le cadre de la validation des propositions du CBN portent comme origine CBN de façon à pouvoir être distinguées des commandes inter-agences classiques. Il s'agit toujours de livraison indirecte : en effet, c'est toujours le dépôt demandeur qui réceptionne la marchandise. Dans ce cas d'utilisation, le CBN ne sait pas livrer la marchandise au client final. Exemple : L'écran suivant montre 3 types de flux :
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Remarque : Concernant les flux inter-agence natifs (utilisés hors CBN), lors de la génération des commandes inter-agence, la marchandise est réservée pour le client final lié. La substitution du transfert de dépôt par un flux inter-agence dans l'utilisation du CBN ne génère pas de réservations. En effet, l'idée est de lancer la CBN une fois par jour par exemple, et de rapatrier la globalité de la marchandise d'une journée; celle-ci peut être destinée à plusieurs clients différents.
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Valider les propositions CBN en fonction de l'établissement (inter-agences) (V10.6)
Voir chapitre préalable: Sélection établissement au lancement du CBN
Menu: Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Administration des propositionsDans propositions
Dans le cadre des échanges inter-agences, il est important de savoir sur quel établissement le besoin a été détecté afin que la proposition à générer soit faite sur ce dernier. Pour cela, l'établissement correspondant au dépôt de la ligne est affiché, ainsi que le dossier qui lui est affecté (dans le cas où les établissements sont des sociétés comptables).Les pièces alors générées sont faites sur l'établissement affiché (demande d'achat, appel d'offre, devis, commande, OF).Le regroupement ne peut se faire que sur les établissements où le dossier est le même (pas de regroupement sur des dossiers comptables différents).A partir de chaque établissement (et cela uniquement dans le cas d'échange inter-agence), il est possible d'administrer l'ensemble des propositions (il sera donc possible d'administrer les propositions autres que celles de son établissement courant). 
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Activation des commandes fournisseur
Menu : Commerce & Logistique / Stock / Réapprovisionnement / Activation des commandes fournisseurs
Le traitement fait passer les commandes du statut préparé au statut actif. En plus des sélections habituelles, le code opération ou l'utilisateur ayant créé la commande peuvent être utilisés comme filtres.
Prise en compte des réservations affectées dans le CBN (V10.5)
Menu: Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnements / Calcul des besoins
Les réservations affectées peuvent optionnellement être prises en compte par le CBN.
Une option est à cocher sur l'écran de sélection du CBN, "Utiliser les réservations affectées":
Fonctionnement: le CBN "lit" les données de portefeuille de commandes, et tient compte des réservations déjà affectées sur des commandes d'achat ou OF existants. L'intérêt est d'obtenir visuellement l'information de l'existence de réservations affectées et ce, quel que soit le délai des commandes clients et/ou fournisseurs (délais hors horizon CBN) ou la méthode de réapprovisionnement positionnée. Le but étant d'arbitrer les propositions en fonction des besoins déjà couverts par les réservations affectées, afin d'éviter tout doublon.
Exemple: Commande client 10 pcs délai 21/08 Commande fournisseur 15 pcs délai 22/08 Commande client 10 pcs délai 23/08 Méthode: à date sur portefeuille de commandesStock de sécurité: 10 pcs Délai entre 2 commandes: 30 joursStock au moment du lancement du CBN: 0
Scénario 1: pas de réservation affectée:
Résultat: le CBN propose une commande d'achat de 30 pcs à passer immédiatement, pour couvrir les 2 commandes clients et le délai de sécurité (scénario "classique": le CBN fait des propositions pour couvrir les besoins, en respectant autant qu'il puisse, les délais exigés par les commandes). Car la commande fournisseur est hors délai pour couvrir la première commande de 10 pcs, et les commandes clients étant rapprochées, du moins à l'intérieur du délai entre deux commandes de 30 jours, la proposition regroupe les deux commandes, soient 20 pcs. Proposition augmentée des 10 pcs de stock de sécurité à couvrir car le stock disponible au moment du lancement du CBN, est à 0 pc.
Scénario 2: réservation affectée: La 2e commande client de 10 pcs est affectée à la commande fournisseur à venir de 15 pcs. 
Résultat: le CBN propose une commande d'achat pour couvrir au moins immédiatement, cette fois-ci, seulement la 1ère commande client + le stock de sécurité, soient 20 pcs.Il a pris en compte la réservation affectée de la 2e commande client sur le stock à venir de la commande fournisseur. Même si le délai de la commande fournisseur existante ne peut en théorie pas couvrir la commande sur laquelle il y a un délai affecté, le CBN n'a pas fait de proposition, puisqu'il a pris en compte la réservation affectée existante.Dans une colonne supplémentaire à gauche, les pictogrammes utilisés dans le superviseur logistique, identifient les commandes concernées par une réservation affectée (complète: carré plein, partielle: triangle isocèle).
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Informations complémentaires sur le CBN
Le traitement peut être :
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