L'inter-agence va permettre un partage, entre plusieurs agences ou sociétés, d'un même référentiel sans redondance des données.

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• Bloc « Facture client », champ « Etablissement facturation » : si ce champ est vide, chaque agence facture ses propres livraisons, sinon, seul l'établissement renseigné est habilité à lancer la génération de la facturation différée des BLs.
• Bloc « Facture client », champ « Dépôt facturation » : C'est le numéro de dépôt qui apparaîtra dans l'entête de facture, si le champ « Etablissement facturation » est renseigné. Si ce paramètre  n'est pas renseigné, le numéro de dépôt qui apparaîtra dans l'entête de facture correspondra au dépôt principal. Si ce paramètre contient un dépôt de l'établissement renseigné dans le champ " Etablissement facturation ", c'est le numéro de dépôt paramétré qui apparaîtra dans l'entête de facture.

• Bloc « Facture client », champ « Gérer les établissements en tant que société » :

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En saisie des commandes clients, il est possible de puiser la quantité commandée sur différents dépôts et/ou sur des commandes fournisseurs et/ou des OFs en cours, lorsque l'on gère une structure inter-agence.

Arbitrage multi-dépôt en saisie de commande client : paramétrage du dossier (V10.4)

Pour activer l'arbitrage multi-dépôt, la coche « Arbitrage multi-dépôt en saisie des commandes » doit être positionnée sur la fiche dossier, onglet Inter-agence.

Arbitrage multi-dépôt en saisie de commande client : mise en œuvre de la répartition par dépôt (V10.4).

En saisie des commandes, on peut arbitrer les quantités d'une position par dépôt et visualiser les quantités arbitrées par dépôt sur une position déjà saisie. Il est également possible d'exclure des dépôts dans lesquels on ne souhaite pas que des articles soient prélevés. L'arbitrage des quantités peut également se faire sur des commandes et/ou des OFs en cours. L'arbitrage des quantités provoque des réservations non affectées sur les dépôts et des réservations affectées sur les commandes fournisseurs et/ou les OFs.

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La fenêtre « Arbitrage quantité » présente 3 parties.

En partie haute, on trouve le champ « Quantité à affecter ». Le contenu de ce champ provient de la ligne de la commande. Le champ « Reste à affecter (unité vente) » va décroître au fur et à mesure de la répartition de la quantité dans les différents dépôts. Cette quantité est exprimée en unités de vente. Le champ « reste à affecter (unité stock) » est le pendant du champ précédant exprimé en unité de référence. La correspondance est toujours effective.
En partie médiane, on trouve les dépôts dans lesquels est stocké l'article de la ligne de commande courante. La fenêtre ne présente que les dépôts qui disposent de stock pour l'article courant.
A la primo-ouverture de la fenêtre, par défaut, l'intégralité de la quantité est puisée dans le dépôt principal. La colonne « Affectée » correspond à la quantité puisée dans le dépôt en unité de référence. La colonne « Unité référence » est l'expression de l'unité de référence. La colonne « Qté affectée » correspond à la quantité puisée en unités de vente. C'est dans cette colonne que l'on va agir pour affecter les quantités au dépôt.
L'affectation peut se faire sur tous les dépôts ou sur certains seulement.
Il n'est pas obligatoire de ventiler toute la quantité de la ligne de commande. Si l'on n'affecte pas toute la quantité commandée, la quantité restée en suspens est puisée sur le dépôt principal.
Si la somme des quantités ventilées sur chaque dépôt est supérieure à la quantité saisie initialement sur la ligne de commande, alors un message permet d'ajuster la quantité sur la ligne de la commande.


Dans la partie basse de l'écran, on voit toutes les commandes de réapprovisionnement et/ou les OFs en cours qui concernent l'article courant. Toute ou partie de la quantité à affecter peut être puisée dans ces commandes fournisseur et/ou les OFsfournisseurs, en complément des quantités éventuellement déjà puisées dans les différents dépôts. On agira pour ce faire, sur la colonne « Qté affectée ». Cela aura pour effet de préréserver ces quantités pour la commande que l'on est en train de saisir, dès l'entrée en stock de la marchandise via la commande fournisseur sur laquelle on a décidé de puiser.

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Consultation/ Modification/ Impression des commandes dans le cas du multi-dépôt (V10.4).

Pour une ligne de commande, à la validation de la fenêtre d'affectation multi-dépôt, s'il s'avère que la quantité a été répartie sur des dépôts différents, une ligne de regroupement sera créée et elle englobera les lignes relatives à chaque dépôt. Les ventilations seront associées à la ligne du dépôt.
En consultation de la commande, le dépôt sera visible sur le tableau des ventilations et le volet des ventilations
En modification de la commande, les informations relatives au prix seront modifiables sur la ligne de regroupement. Les ventilations sont modifiables sur les lignes relatives au dépôt.
A l'impression de la commande, les lignes relatives à chaque dépôt ne seront pas imprimées. Seule la ligne de regroupement sera éditée

Affectation multi-dépôt et remise seuil (V10.4).

C'est la quantité de la ligne de regroupement qui conditionne le calcul de la remise seuil. Cette dernière ne sera visible dans le volet de la saisie de pièces que si l'on est positionné sur la ligne de regroupement. Il n'est par conséquent pas possible de particulariser la remise seuil en fonction du dépôt dont provient l'article.

Exclusion de dépôts dans le cadre de l'arbitrage multi-dépôt (V10.4)

Il est possible d'exclure certains dépôts de l'arbitrage multi-dépôt. Les dépôts exclus ne seront pas visibles dans la fenêtre d'arbitrage.
Les dépôts exclus sont stockés dans une table accessible par Commerce et logistique/ Utilitaires/ Gestion des exclusions des dépôts ou depuis la table des dépôts (Commerce et logistique/ Fichiers/ Tables liées au stock/ Dépôts, bouton "Exclusions").
Cette table montre, pour un dépôt principal, les dépôts secondaires associés (appelés dépôts fournisseurs) qui pourront être affichés lors de l'arbitrage multi-dépôt. Pour un dépôt fournisseurs, si la case est verte, le dépôt sera affiché dans la fenêtre d'arbitrage et si elle est rouge, il ne le sera pas. On passe du vert au rouge par double-clic sur la case. La case qui correspond, dans les colonnes "dépôts fournisseurs", au dépôt principal lui-même n'est pas accessible.

Gestion des BPs dans le cadre de l'inter-agences (V10.4)

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On n'oublie pas que si au moins une agence a sa propre comptabilité, la coche « Gérer les établissements en tant que société » doit être positionnée dans Commerce et logistique/ Fichier/ Organisation/ Dossier, onglet Inter-agences.

Inter-agences : Gérer l'encours par établissement (V10.4)

Dans le cas du multi-agence, les encours ne sont pas renseignés globalement sur la fiche client (onglet Pièces et liens tiers), mais gérés par établissement. La gestion de l'encours par établissement est accessible à partir du bouton "Plafonds" de la fiche client. 

Préparation et livraison de la marchandise au client

S'agissant d'une livraison directe, chaque agence génère son propre BP. Chaque agence prépare et livre directement le client.
Chaque agence facture son propre BL. Le modèle de facture reprend les données légales de l'établissement.
Au moment de l'intégration comptable, chaque agence intègre sa facture sur le dossier comptable qui lui est associé.

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• Les pièces sont générées avec les codes opération « Code opération client (versus fournisseur) facturable » définis dans la fiche dossier (Commerce et logistique/ Fichiers/ Organisation/ dossier, onglet Inter-agences). En effet, il y a cession de marchandise entre les deux sociétés indépendantes.
• Il y a refacturation de la marchandise entre les deux sociétés. Le prix de cession est défini sur le client-agence qui demande de la marchandise en tant que tarif de vente standard. Ce prix de cession devient le prix d'achat dans la commande destinée au fournisseur-agence qui va fournir la marchandise.

Inter-agences : Cas d'une structure multi-société avec livraison directe, avec établissement de facturation unique (V10.4)

Comme dans le cas précédent, le paramétrage de la fiche établissement (Commerce et logistique/ Fichier/Organisation/ Etablissements ) correspondant à chaque agence doit faire mention du dossier comptable auquel l'agence est rattachée.

Dans le cas d'une livraison indirecte, si l'établissement qui livre n'est pas celui qui facture le client final, il sera nécessaire de générer des factures inter-agences. 

Le programme 'Génération factures inter-agence' se charge de la génération de ces factures inter-agences.

Ce programme est pilotable à partir de la facture client , de la facturation différée, ou peut être appelé au menu.

Il permet de pointer les lignes de factures avec 'Livraison directe' par un établissement société et de générer pour chacune :

- une ligne de facture achat sur le dépôt de facturation , avec le tiers fournisseur associé au dépôt fournisseur.

- une ligne de facture client sur le dépôt fournisseur , avec le tiers client associé au dépôt de facturation.

La valorisation de ces flux se fera par le biais de la tarification standard placée sur le client-agence et si elle n'existe pas, selon la méthode de gestion des CR (CMP, PA de référence, dernier CR) que l'on positionne dans Commerce et logistique/ Fichier/ Organisation/ Dossier, onglet Stock, groupe "options", paramètre "Valorisation de l'inventaire".

On pourra reconnaître si une facture client a déjà été traitée par la présence des pièces inter-agences.