Gestion du grand import (V10.4)

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• Il est recommandé de saisir la nature de produit qui sera utilisée pour définir les articles de frais d'approche. Il est possible de définir si les frais en pied de pièce seront considérés comme des frais d'approche. Les couleurs servent à différencier les différents types de lignes (frais, vente, achat) dans le superviseur et le détail du calcul. Le paramètre 'Afficher le détail en saisie pièce' permet de visualiser les éléments des frais dans le tableau ligne en saisie pièce.Prendre en compte pied de pièce fournisseur 1, 2 et 3 : Si cochées : les pieds de pièces sélectionnés seront pris en compte dans le calcul des frais d’approche. 

• Prendre en compte pied de pièce fournisseur 1, 2 et 3 :
  • Si cochées : les pieds de pièces sélectionnés seront pris en compte dans le calcul des frais d’approche. 

                    Exemple: les trois pieds de pièce sont cochées: les montants 10, 15, 20 € des pieds de la pièce sont repris dans le superviseur des frais d'approcheImage Added ->Image Added

• Couleur lignes clients : couleur associée à l’affichage des lignes clients dans le superviseur des frais d’approche.
• Couleur lignes fournisseurs : couleur associée à l’affichage des lignes fournisseurs dans le superviseur des frais d’approche.
• Couleur lignes pieds de pièce : couleur associée à l’affichage des lignes pieds de pièce fournisseurs dans le superviseur des frais d’approche.

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• Journal des stocks en transit : Code journal pour la génération des écritures de stock en transit.
• Compte comptable stocks en transit : Compte comptable pour la génération des écritures de stock en transit.Des options concernant la gestion des conteneurs sont aussi positionnables, telles que des codes opération spécifiques (recommandé) pour les devis transitaire, les commandes de transport et de prestations. Il est enfin possible de positionner une catégorie de fournisseurs transitaire.

Partie "Gestion des conteneurs"

• Impression automatique devis transitaire : permet de paramétrer par défaut l’impression des devis transitaires lors de leur génération :
  • Non : aucune impression.
  • Oui : impression à chaque génération.
  • A la demande : un message demande si on veut imprimer les devis transitaires à chaque génération.
• Code opération devis transitaire : code opération utilisé pour générer le devis transitaire
• Impression automatique commande transport : permet de paramétrer par défaut l’impression des commandes transports lors de leur génération :
  • Non : aucune impression.
  • Oui : impression à chaque génération.
  • A la demande : un message demande si on veut imprimer les commandes transports à chaque génération.
• Code opération commande transport : code opération utilisé pour générer la commande transport
• Impression automatique commande prestations : permet de paramétrer par défaut l’impression des commandes prestations de stockage lors de leur génération :
  • Non : aucune impression.
  • Oui : impression à chaque génération.
  • A la demande : un message demande si on veut imprimer les commandes prestations de stockage à chaque génération.
  Code opération commande prestation : code opération utilisé pour générer la commande prestation de stockage
• Inclure les devis dans la simulation : Si cochée, par défaut les lignes de mouvements en devis fournisseur seront pris en compte dans la simulation containerconteneur.
• Couleur des lignes du container : couleur associée à l’affichage des lignes dans le tableau du container.
• Couleur des lignes à charger : couleur associée à l’affichage des lignes dans le tableau des lignes en attente de chargementCode opération devis transitaire : code opération utilisé pour générer le devis transitaire
• Code opération commande transport : code opération utilisé pour générer la commande transport

• Code opération commande prestation : code opération utilisé pour générer la commande prestation de stockage
• Catégorie de fournisseurs Transitaire: recommandé de fixer une catégorie pour les fournisseurs transitaires, afin de pouvoir opérer des filtrages sur les "spécial grand import".

La Fiche Grand Import : paramétrages

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Lorsque toutes les étapes du grand import ont été réalisées, il est possible de réceptionner la marchandise à partir du superviseur de commandes, en validant les commandes fournisseur en BL.

Gestion des conteneurs

Image Modified

Menu : Commerce & logistique / Grand Import / Gestion des conteneurs / Chargement conteneur

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Un numéro de chargement est attribué automatiquement (option Dossier, Numérotation).
Les informations à renseigner obligatoirement dans la partie de gauche, sont le transitaire et le type de conteneur (Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées au Grand import / Type de conteneur. La date de départ prévue est pour information.
Dans le tableau de droite, il faut renseigner le ou les fournisseur(s) à qui sont commandées les marchandises à l'import. Le programme recherche toutes les commandes ouvertes concernées et en reporte les lignes dans la partie « Conteneur ».
C'est dans cette partie « Conteneur » que le remplissage s'opère. Le volume et le poids du chargement, se « remplissent » automatiquement au fur et à mesure de l'ajout de lignes, reprenant les informations de poids/volume/conditionnement des fiches articles.
Ces informations de poids et volume peuvent également être remplies manuellement.
Dans la partie basse figurent les lignes en attente de chargement. Les boutons « Remplir le conteneur », « Vider le conteneur » permettent de passer toutes les lignes d'une partie à l'autre, selon s'il faut vider le conteneur ou au contraire le remplir ! Chaque ligne ensuite est ajoutable par simple double clic ou copier-glisser d'une partie à l'autre. Les boutons « Ajouter ligne conteneur » ou « Enlever ligne conteneur » remplissent également ces fonctions. Le bouton « Chargement » charge l'intégralité du contenu.

Validation du conteneur
Une fois le conteneur dûment rempli, il faut cliquer sur « Valider ». Cette action valide le chargement et créé automatiquement le numéro de chargement (si cette option est positionnée sur le Dossier).

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Le coût de revient (CR) suite au calcul des frais d'approche

Le calcul des frais d’approche ne met pas à jour le CR de la fiche S-Ref, il met à jour les coûts d’Entrées puis fait appel aux programme standard « d’affectation des coûts de revient » qui va mettre à jour les CR de sortie selon les entrées.

Le CR de la fiche S-Ref est mis à jour lors de l’entrée de la marchandise uniquement.

Terminer la fiche de frais

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