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En saisie des commandes (Commerce & Logistique / Administration des ventes / Commande client / Saisie des commandes), l'onglet « Facturation-Impression », champ « Acompte » permet la saisie d'un acompte.
La saisie de l'encaissement correspondant s'effectue dans Divalto Règlements. L'acompte peut être réparti sur plusieurs factures/BLs. Le non affecté apparaît dans Commerce & Logistique / Administration des ventes / Commande client / Saisie des commandes), l'onglet « Facturation-Impression », champ « Solde ac. ».
En saisie des commandes :
Acompte
L'acompte saisi dans cette zone correspond à l'acompte demandé au client. Il est exploité pour calculer le reste à payer.
L'enregistrement du règlement de l'acompte s'effectue dans Divalto Règlement.
Solde acompte
Cette zone répartit le montant initial de l'acompte sur plusieurs pièces (factures) : c'est en quelque sorte un reliquat d'acompte. Par défaut, l'acompte est totalement transféré sur le premier BL.
Soit une commande avec un acompte demandé de 200 €. L'acompte et le solde de l'acompte sont égaux (200 €).
Cette commande est livrée en 2 fois.
A la première livraison, l'opérateur décide de ne transférer que 120 € de l'acompte au lieu des 200 proposés.
Le solde de l'acompte sur la commande est alors de 80 €. Ce solde sera proposé à la prochaine livraison.
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Référence à utiliser par défaut: la génération de facture d’acompte s’appuie sur cette référence article
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Attention, l’article doit avoir une unité de vente dans le paramétrage sinon la facture ne pourra pas être créée. |
Code opération à utiliser
Mode de règlement à utiliser
Règle d'éclatement de l’acompte
Par TVA . Le montant de l’acompte sera éclaté par base de TVA suivant les lignes ayant servi à son calcul
(NDLR: autres options à venir)
Code opération de la déduction d’acompte
Règle de déduction à appliquer
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Code couleur de la pastille
Si la pastille est rouge : un montant d’acompte a été calculé (ou saisi) et aucune facture d’acompte n’est généré
Si la pastille est orange : un montant d’acompte a été calculé (ou saisi) , et une ou plusieurs factures ont été générée mais ne couvrent pas la totalité du montant calculé (ou saisi)
Si la pastille est verte : une ou plusieurs factures d’acompte ont été générées et couvrent la totalité du montant calculé ou saisi
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La colonne Montant non déduit affiche le montant d’acompte restant en souffrance pour la commande.
💡 Précisions techniques
Fichier : DAV_Indicateur.drpt / Nom Widget : ACPT_COMDEDUC