Gestion du grand import (V10.4) 
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Le stock en transit est visualisable dans l'interrogation du disponible. Chaque étape de routage cochée créé automatiquement une nouvelle colonne dans la consultation du Disponible, reprenant la couleur paramétrée.
Exemple : 
- Stock en transit grand import et nombre d'étapes (V10.5)
Limitation du nombre d’étapes affichées dans le programme stock et disponible
Affichage des étapes qui concernent uniquement les fiches grand import de l’article et pas toutes les étapes.
- Génération d'une écriture associée au grand import
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Lorsque toutes les étapes du grand import ont été réalisées, il est possible de réceptionner la marchandise à partir du superviseur de commandes, en validant les commandes fournisseur en BL.
Gestion des conteneurs
Menu : Commerce & logistique / Grand Import / Gestion des conteneurs / Chargement conteneur
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Un numéro de chargement est attribué automatiquement (option Dossier, Numérotation).
Les informations à renseigner obligatoirement dans la partie de gauche, sont le transitaire et le type de conteneur (Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées au Grand import / Type de conteneur. La date de départ prévue est pour information.
Dans le tableau de droite, il faut renseigner le ou les fournisseur(s) à qui sont commandées les marchandises à l'import. Le programme recherche toutes les commandes ouvertes concernées et en reporte les lignes dans la partie « Conteneur ».
C'est dans cette partie « Conteneur » que le remplissage s'opère. Le volume et le poids du chargement, se « remplissent » automatiquement au fur et à mesure de l'ajout de lignes, reprenant les informations de poids/volume/conditionnement des fiches articles.
Ces informations de poids et volume peuvent également être remplies manuellement.
Dans la partie basse figurent les lignes en attente de chargement. Les boutons « Remplir le conteneur », « Vider le conteneur » permettent de passer toutes les lignes d'une partie à l'autre, selon s'il faut vider le conteneur ou au contraire le remplir ! Chaque ligne ensuite est ajoutable par simple double clic ou copier-glisser d'une partie à l'autre. Les boutons « Ajouter ligne conteneur » ou « Enlever ligne conteneur » remplissent également ces fonctions. Le bouton « Chargement » charge l'intégralité du contenu.
Validation du conteneur
Une fois le conteneur dûment rempli, il faut cliquer sur « Valider ». Cette action valide le chargement et créé automatiquement le numéro de chargement (si cette option est positionnée sur le Dossier).
Génération de devis transitaire
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Mode de saisie dans le chargement de conteneurs (V10.5)
Le mode modification est activé (bouton de modification) à la consultation d’un chargement existant, du moment qu’il ne soit pas encore rattaché à une fiche Grand Import, auquel cas cette modification sera rendue impossible.
Génération de devis transitaire
Une fois le chargement validé, il est possible de générer un devis fournisseur (transitaire) ; options du Dossier. Le bouton vert 
permet cette fonction. Le devis sera généré sur la base du transitaire indiqué dans la partie et reprendra les éléments de poids et volume du chargement.
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Pour lier des frais, il faut cliquer sur le bouton "Lier Frais", "Lier pièce frais" ou "Lier grand import".
→ Bouton 'Lier Frais' : ce bouton lance le zoom des mouvements de pièces sur les articles de type frais d'approche (nature produit frais approche). Ensuite, il faut sélectionner les lignes à impacter et cliquer sur le bouton 'Lier frais approche'
→ Bouton 'Lier Pièce Frais' : ce bouton lance le zoom des entêtes de pièces sur les pièces fournisseurs. Il faudra sélectionner les pièces de frais à impacter et cliquer sur le bouton 'Lier frais approche'. Les frais de pied (selon paramétrage grand import) et les lignes de la pièce qui concernent des articles de frais (nature produit frais approche) seront à impacter
→ Bouton 'Lier Frais Grand Import' : ce bouton lance le zoom des fiches grand import. Ce dernier listera les fiches grand import où des commandes fournisseurs contenant des lignes frais (article dont la nature produit est frais d'approche) sont liées. Une fois les fiches grand import sélectionnées, il faudra cliquer sur le bouton 'Attachement Frais approche' :Ancre
En cas d'erreur, il est possible de détacher les ligne (voir superviseur des frais d'approche).
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Pour accéder au superviseur pour la fiche courante, il faut cliquer sur le bouton "Superviseur" Au niveau du superviseur, il sera possible de détacher les lignes initialement liées.
Également accessible par le menu : Commerce & logistique / Grand import / Frais d'approche / Superviseur des frais d'approche
- Récapitulatif des frais terminés (V10.5)
Ces états sont accessibles également pour les fiches de frais d’approche en statut “terminé”, si la case “Afficher les frais d’approche terminés” est cochée, dans le menu “Affichage” du programme.
Calcul des frais d'approche
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Le coût de revient (CR) suite au calcul des frais d'approche
Le calcul des frais d’approche ne met pas à jour le CR de la fiche S-Ref, il met à jour les coûts d’Entrées puis fait appel aux programme standard « d’affectation des coûts de revient » qui va mettre à jour les CR de sortie selon les entrées.
Le CR de la fiche S-Ref est mis à jour lors de l’entrée de la marchandise uniquement.
Terminer la fiche de frais
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