En saisie des commandes (Commerce & Logistique / Administration des ventes / Commande client / Saisie des commandes), l'onglet « Facturation-Impression », champ « Acompte » permet la saisie d'un acompte.
La saisie de l'encaissement correspondant s'effectue dans Divalto Règlements. L'acompte peut être réparti sur plusieurs factures/BLs. Le non affecté apparaît dans Commerce & Logistique / Administration des ventes / Commande client / Saisie des commandes), l'onglet « Facturation-Impression », champ « Solde ac. ».
En saisie des commandes :
Acompte
L'acompte saisi dans cette zone correspond à l'acompte demandé au client. Il est exploité pour calculer le reste à payer.
L'enregistrement du règlement de l'acompte s'effectue dans Divalto Règlement.
Solde acompte
Cette zone répartit le montant initial de l'acompte sur plusieurs pièces (factures) : c'est en quelque sorte un reliquat d'acompte. Par défaut, l'acompte est totalement transféré sur le premier BL.
Soit une commande avec un acompte demandé de 200 €. L'acompte et le solde de l'acompte sont égaux (200 €).
Cette commande est livrée en 2 fois.
A la première livraison, l'opérateur décide de ne transférer que 120 € de l'acompte au lieu des 200 proposés.
Le solde de l'acompte sur la commande est alors de 80 €. Ce solde sera proposé à la prochaine livraison.
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Des contrôles sont optionnels:
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Les codes opération de la facture d’acompte
Le code opération (simple) est le C de la vente, ou une duplication de celui-ci. En revanche, le code opération “déduction” doit être créé et contenir ces paramétrages:
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Facture d’acompte: paramétrage Fiche article
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L' utilisateur pourra accepter les options de génération par défaut ou les modifier.
Exemple de calcul:
Commande
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Facture d’acompte:
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Lors de la génération de la facture d’acompte, le découpage de ce montant d’acompte diffère de la manière de calculé initialcalculer initiale. En effet, le type d’article n’est plus pris en compte mais c’est le code TVA qui servira de découpage. De plus, ce se rajoute à cela la possibilité de modifier manuellement le montant d’acompte en pied de page ainsi que le fait qu’il est possible la possibilité de générer plusieurs factures d’acomptes sur une même commande client.
De ce fait, la méthode de calcul la plus compréhensible et évitant les risques d’erreur est de dispatcher le montant d’acompte dans les différents base différentes bases TVA par un produit en croix :
(montant total de l’acompte présent en pied de pièce x montant cumulé des lignes du code TVA article) / montant total de la commande
Dans l’exemple ci-dessus, cela donnerais les calculs suivant suivants sont effectués :
(676.20 x 1862) / 4116 = 305.90€ d’acompte pour la TVA 1
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