Moteur central de la paie, le plan de paie, est constitué de rubriques.
Il est livré en standard par DIVALTO. Il répond à toutes les problématiques de la législation et est multi-convention.
Il est surchargeable par une sous-numérotation des rubriques décrite plus loin.
Les rubriques ne sont pas valorisées directement, mais toujours par l'intermédiaire de constantes.
Chaque ligne de bulletin correspond à une rubrique.
Numérotation des rubriques (Ordre principal) :

100000 à 199999 : avant base
200000 à 299999 :de base à brut
300000 à 399999 :de brut à cotisation
400000 à 499999 :de cotisation à net imposable
500000 à 599999 :de net imposable à net à payer
600000 à 699999 :post net à payer
900000 à 900000:Rubrique obsolète

Dans le libellé de la rubrique, vous pouvez insérer

un "#o". Celui-ci sera remplacé au moment de l'écriture du bulletin par la valeur du champ organisme définie dans la rubrique.
Un "#c_nonConstante. Qui sera remplacé par la valeur de la constante
Un #DATES# Qui sera remplacé par du xx/xx/xxxx au xx/xx/xxxx en fonction des dates saisies dans les éléments variables.
Un #NB# : qui sera remplacé par la valeur de l'élément nombre de la rubrique

Si le libellé de la rubrique a été modifié lors de la saisie d'un élément variable, c'est celui de l'élément variable qui sera repris sur le bulletin.

Liste des rubriques prisent en comptes lors du calcul d'un bulletin de paie pour un contrat :

Les rubriques appartenant au profil auquel appartient le contrat.
Les rubriques associées aux éléments variables valides pour la période de paie.
Les rubriques inter-dépendantes des rubriques précédentes.

Les rubriques

Sélection

Paie / Plan de paie / Rubrique

Vous pouvez filtrer les rubriques par :

Numéro : affichage des rubriques triées par Ordre principal
Rubrique : affichage des rubriques triées par code rubrique (nom de la rubrique)
Famille de rubrique : affichage des rubriques triées par famille de rubrique
Organisme : affichage des rubriques par Organisme (Ne sont présentes que les rubriques dont le champ organisme n'est pas renseigné)
Type de paiement : Pré-paie / Post-paie / Net à payer
Libellé : affichage des rubriques triées par Libellé
Rubrique saisissable : affichage des rubriques saisissables par code rubrique. Ne sont présentes que les rubriques ou l'un des éléments est saisissable : nombre, base, taux ou montant.

Le bouton Rechercher (Ctrl+F) vous permet d'accéder à la recherche du plan de paie.
Le bouton Insertion dans les profils vous permet d'accéder au zoom des profils.
Certaines rubriques peuvent être définies comme des rubriques de paie à l'envers.

Onglet Généralités

Date de fin de validité : date à partir de laquelle la rubrique n'est plus prise en compte.
Libellé : libellé de la rubrique. Peut contenir la chaîne

"#o" qui sera remplacée à l'impression par la valeur du champ organisme
"#c" suivie d'un code constante qui sera remplacée à l'impression par la valeur de la constante. Exemple : #c_profil qui imprimera le code profil.
"#DATES#" qui sera remplacer par du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa (à utiliser sur les rubriques d'absence, ce CP, …
"#NB#" : qui sera remplacé par la valeur de l'élément nombre de la rubrique

Déclenchée par la présence d'un élément variable : si cette option est cochée la rubrique est déclenchée lors de la saisie d'un élément variable.
Famille (appartient à la table famille de rubrique) : code de regroupement des rubriques permettant de déterminer une rupture graphique en mode liste et de filtrer les rubriques.
N° d'ordre primaire/second. : C'est le n° des rubriques qui définit l'ordre de calcul des rubriques lors du calcul des bulletins.
L'ordre secondaire n'est pas renseigné pour les rubriques principales (Règlementaire). Il permet de faire les surcharges au règlementaire. Toutes les surcharges doivent découler d'une rubrique principale de Divalto Paie.
Exemple : surcharge de la rubrique cp_acquis par la rubrique cp_acquis_spe
Code rubriqueOrdre primaire Ordre secondaire
cp_acquis 100400
cp_acquis_spe100400 100
La mise à jour du règlementaire pourra modifier la rubrique cp_acquis mais elle gardera les spécifications de la rubrique de surcharge cp_acquis_spe.
La gestion de tous vos spécifiques par surcharge des rubriques vous permet de faire les mises à jour du règlementaires tout en conservant vos modifications.
Inhiber la saisie de la rubrique principale : si cette option est cochée on n'a plus accès à la rubrique principale lors de saisie des éléments variables. Seules la et les rubriques spécifiques (Avec un numéro d'ordre secondaire seront visibles)
Rubrique de paiement : détermine le type de paiement de la rubrique. Les choix possibles sont :

Pas de paiement : Cas des lignes qui ne font pas l'objet de paiement
Pré paie : le paiement se base sur l'élément variable saisi avant le calcul du bulletin (ex: acompte...).
Post paie : le paiement se base sur la ligne de paie calculée en dehors du net à payer (ex : remboursement de frais).
Net à payer : la ligne est à payer en même temps que le net à payer. Le paiement se base sur la ligne de paie calculée.

Saisie des axes analytiques
Autorise la saisie de sections analytiques dans les éléments variables pour les axes sélectionnés.
Organisme
Code servant à la constitution de la liste par organisme. Valeur utilisée pour remplacer à l'impression la chaîne "#o" dans le libellé de la rubrique.
Impression du bulletin de paie – Bulletin standard

Condition d'impression :

Non : rubrique fictive
Si nombre différent de 0 : imprimer uniquement si nombre différent de 0
Si base différent de 0 : imprimer uniquement si nombre différent de 0
Si montant différent de 0 : imprimer uniquement si nombre différent de 0
Toujours : toujours imprimer
Commentaire : imprimer comme un commentaire

Sens :

Gain pour les rubriques qui augmentent le net à payer
Retenue pour les rubriques qui diminuent le net à payer

Bloc d'impression : défini la position la ligne dans le bulletin. Les choix possibles sont :

Non
Éléments du brut
Total brut
Imposable non soumis
Cotisation
Total cotisations
Net imposable
Non imposable non soumis
Éléments du net à payer
Net à payer
Commentaire

Regroupement des rubriques identiques : indique en cas de saisie de plusieurs éléments variables pour la même rubrique, que l'impression sur le bulletin ne doit présenter qu'une seule ligne de regroupement.
Regroupement par code : permet de saisir une constante de regroupement. Lors de l'impression du bulletin les lignes avec la même constante de regroupement seront regroupées sur une seule ligne si la constante est valorisée.
Impression du bulletin de paie – Bulletin simplifié

Condition :

Non imprimée
Toujours imprimée
Condition standard
Si montant non vide
Si nombre non vide

Regroupement :

Pas de regroupement
Par base identique
Par taux identique
Somme des montants

Bloc d'impression :

Valeur	Code	Désignation	N° du bloc
Pas d'impression	ZZZZZ		aucun
Commentaire	DETXT	Ligne de commentaires	18
Titre information	ETABS	Titre de la section "Informations"	11
Détails abs(h)	DEABH	Affiche un nombre d'heures sans montant associé	15
Détails abs(j)	DEABJ	Affiche un nombre de jours sans montant associé	16
Titre brut	ETBRU	Titre de la section "Eléments de revenu brut"	11
Détail brut	DEBRU	Détail de la section "Eléments de revenu brut"	13
Total brut	TOBRU	Ligne "Brut Total"	14
Détail base SS	DEBSS	Détail de la base sécurité sociale	13
Base SS	TOBSS	Ligne"base sécurité sociale"	17
Titre cotisation	ETCOT	Titre de la section "cotisations et contributions"	11
Groupe cotisation	GRCOT	Ligne de titre des sous-section "cotisations"	9
Détail cotisation	DECOT	Ligne de "cotisation"	10
Total cotisation	TOCOT	Ligne de "Total cotisation"	3
Titre autre revenu	ETAUT	Ligne de titre de la section "Autres revenus"	11
Détail autre revenu	DEAUT	Ligne de la section "Autres revenus"	13
Pied Compl imposable	PICRI	Pied - Case Complément imposable	4
Pied net fiscal	PINFI	Pied - Case net fiscal	4
Pied total employeur	PIEMP	Pied - Cases allègement et total employeur	4
Pied net payé	PINAP	Pied - Case net payé en EUROS	4

Groupe / Sous groupe
Les regroupements ne sont possibles entre 2 lignes de bulletins que si le Groupe, le sous-groupe et le Bloc sont communs
Ci-dessous regroupement effectué sur les rubriques du plan de paie standard

Groupe	Sous-groupe	Bloc	Désignation	Lib spécifique BS
01	000	ETABS	Titre informations	Informations
01	010	DETXT	Journée de solidarité
01	020	DEABJ	RTT pris
01	030	DEABJ	Abs CP (en j) avec caisse de congés

Groupe	Sous-groupe	Bloc	Désignation	Lib spécifique BS
02	010	ETBRU	Titre élément brut	Eléments de revenu brut

Groupe	Sous-groupe	Bloc	Désignation
03	010	DEBRU	Salaire de base
03	020	DEBRU	Rappel de salaire
03	100	DEBRU	heures supplémentaires contractuelles
03	200	DEBRU	heures supplémentaires non majorées
03	210	DEBRU	heures supplémentaires majorées de 10%
03	225	DEBRU	heures supplémentaires majorées de 25%
03	250	DEBRU	heures supplémentaires majorées de 50%
03	260	DEBRU	heures supplémentaires majorées de 100%
03	270	DEBRU	heures supplémentaires majorées de 200%
03	300	DEBRU	heures supplémentaires spé (route, nuit, férié …)
03	400	DEBRU	heures complémentaires
03	410	DEBRU	heures complémentaires majorées de 10 %
03	500	DEBRU	abs entrée / sortie
03	600	DEBRU	prime d'ancienneté CP inclus
04	000	DEBRU	abs CP
04	010	DEBRU	abs CP reliquat
04	015	DEBRU	indemnisation CP reliquat
04	020	DEBRU	abs CP ouvert
04	025	DEBRU	indemnisation CP ouvert
04	030	DEBRU	abs CP non ouvert
04	035	DEBRU	indemnisation CP non ouvert
04	040	DEBRU	abs RTT
04	045	DEBRU	indemnisation RTT
04	090	DEBRU	Absence sans solde
05	010	DEBRU	abs maladie
05	020	DEBRU	abs maladie indemnisée à 50%
05	030	DEBRU	abs maladie non indemnisée
05	035	DEBRU	Indemnisation maladie
05	039	DEBRU	Reprise sur indemnisation maladie prévisionnelle
05	040	DEBRU	abs maladie professionnelle
05	045	DEBRU	indemnisation maladie professionnelle
05	050	DEBRU	abs accident de travail
05	055	DEBRU	indemnisation accident de travail
05	060	DEBRU	abs accident de trajet
05	065	DEBRU	indemnisation accident de trajet
05	070	DEBRU	abs maternité, paternité
05	075	DEBRU	indemnité maternité, paternité
05	080	DEBRU	abs autres
05	085	DEBRU	indemnisation autres
05	090	DEBRU	abs CP ancienneté, Fractionnement, cadre
05	100	DEBRU	abs intempérie
05	105	DEBRU	indemnisation intempérie
05	110	DEBRU	abs préavis
05	115	DEBRU	indemnisation préavis
05	120	DEBRU	abs activité partielle
05	125	DEBRU	indemnisation activité partielle
05	200	DEBRU	indemnisation IJ prév
06	010	DEBRU	prime
06	020	DEBRU	commission
06	030	DEBRU	déplacement
06	040	DEBRU	indemnité de trajet
06	050	DEBRU	indemnité de transport
07	000	DEBRU	indemnité compensatrice CP, Précarité
07	100	DEBRU	indemnité fin de contrat
07	200	DEBRU	IJSS
07	300	DEBRU	Retraite supplémentaire
07	310	DEBRU	Garantie de rémunération

Groupe	Sous-groupe	Bloc	Désignation	Lib spécifique BS
10	900	TOBRU	Total brut	Brut total

Groupe	Sous-groupe	Bloc	Désignation
11	010	DEBSS	avantage en nature
11	020	DEBSS	Chèque vacances
11	030	DEBSS	Excédent social
12	000	DEBSS	Abattement

Groupe	Sous-groupe	Bloc	Désignation	Lib spécifique BS
19	900	TOBSS	Base SS	Base sécurité sociale

Groupe	Sous-groupe	Bloc	Désignation	Lib spécifique BS
20	000	ETCOT	Cotisations	Cotisations et Contributions Sociales

Groupe	Sous-groupe	Bloc	Désignation	Lib spécifique BS
21	000	GRCOT	Santé	Santé
21	010	DECOT	Urssaf maladie	Sécurité sociale - Maladie Maternité Invallidité Décès
21	010	DECOT	Urssaf maladie	Sécurité sociale - Maladie Maternité Invallidité Décès
21	020	DECOT	Prév T1	Complémentaire Incapacité Invalidité Décès Tranche 1
21	030	DECOT	Prév T2	Complémentaire Incapacité Invalidité Décès Tranche 2
21	040	DECOT	Prév TA	Complémentaire Incapacité Invalidité Décès Tranche A
21	050	DECOT	Prév TB	Complémentaire Incapacité Invalidité Décès Tranche B
21	060	DECOT	Prév TC	Complémentaire Incapacité Invalidité Décès Tranche C
21	090	DECOT	mutuelle	Complémentaire Santé

Groupe	Sous-groupe	Bloc	Désignation	Lib spécifique BS
22	000	GRCOT	Cot AT	Accidents du travail - maladies professionnelles

Groupe	Sous-groupe	Bloc	Désignation	Lib spécifique BS
23	000	GRCOT	Retraite	Retraite
23	010	DECOT	Urssaf vieillesse	Sécurité sociale plafonnée
23	020	DECOT	Urssaf vieillesse déplaf	Sécurité sociale déplafonnée
23	030	DECOT	Retraite + AGFF T1	Complémentaire Tranche 1
23	040	DECOT	Retraite + AGFF + CET TA	Complémentaire Tranche A
23	050	DECOT	Retraite + AGFF T2	Complémentaire Tranche 2
23	060	DECOT	GMP	Complémentaire GMP
23	070	DECOT	Retraite + AGFF + CET TB	Complémentaire Tranche B
23	080	DECOT	Retraite + AGFF TC	Complémentaire Tranche C
23	090	DECOT	Retraite supplémentaire	Supplémentaire
23	100	DECOT	Retraite supplémentaire VRP	Supplémentaire

Groupe	Sous-groupe	Bloc	Désignation	Lib spécifique BS
24	000	GRCOT	Allocation familiale	Famille - sécurité sociale

Groupe	Sous-groupe	Bloc	Désignation	Lib spécifique BS
25	000	GRCOT	Chômage	Assurance chômage
25	010	DECOT	Chômage	Chômage
25	020	DECOT	Apec	APEC

Groupe	Sous-groupe	Bloc	Désignation	Lib spécifique BS
26	000	GRCOT	Cotisation employeur	Autres contributions dues par l'employeur
26	010	DECOT	Forfait social 8%	Forfait social 8%
26	020	DECOT	Forfait social 16%	Forfait social 16%
26	030	DECOT	Forfait social 20%	Forfait social 20%
26	040	DECOT	Taxe sur les salaires	Taxe sur les salaires
26	050	DECOT	cas, transport, FNAL, construction	Autres contributions patronales
26	060	DECOT	Pénibilité 1 facteur	Pénibilité mono facteurs
26	060	DECOT	Pénibilité multi-facteurs	Pénibilité multi facteurs

Groupe	Sous-groupe	Bloc	Désignation	Lib spécifique BS
27	000	GRCOT	Cotis conventionnelle	Cotisations statutaires ou prévues par la convention collective
27	010	DECOT	Frais médicaux
27	020	DECOT	Transport
27	030	DECOT	Médecine du travail
27	040	DECOT	Cotisation caisse CP
27	050	DECOT	Cotisation intempéries
27	100	DECOT	Frais de gestion VRP

Groupe	Sous-groupe	Bloc	Désignation	Lib spécifique BS
28	000	GRCOT	CSG déductible	CSG non imposable à l'impôt sur le revenu
28	010	GRCOT	CSG non déductible	CSG/CRDS imposable à l'impôt sur le revenu
29	000	GRCOT	Réduction générale, allegement DOM, ..	Allègement de cotisations

Groupe	Sous-groupe	Bloc	Désignation	Lib spécifique BS
30	000	TOCOT	Total cotisations	Total des cotisations et contributions

Groupe	Sous-groupe	Bloc	Désignation	Lib spécifique BS
40	000	ETAUT	Versements	Autres versements et retenues
40	010	DEAUT	Remb, indemnité transport
40	020	DEAUT	Ticket restaurant
40	030	DEAUT	intéressement
40	040	DEAUT	participation
40	050	DEAUT	CSG - CRDS épargne salariale
40	100	DEAUT	Prime de panier
40	110	DEAUT	Prime d'outillage
40	120	DEAUT	Pension alimentaire
40	130	DEAUT	Saisie arrêt
40	140	DEAUT	Remb prêt
40	150	DEAUT	Mutuelle
40	160	DEAUT	chèque vacance
40	200	DEAUT	Remb frais
40	210	DEAUT	Indemnité de déplacement
40	220	DEAUT	Remb repas
40	230	DEAUT	Remb sandwich
40	240	DEAUT	grand déplacement
40	300	DEAUT	ind km
40	310	DEAUT	Vente au personnel
40	320	DEAUT	Divers +
40	330	DEAUT	Divers -
40	400	DEAUT	Ind activité partielle
40	410	DEAUT	Avance IJSS
40	420	DEAUT	Avance IJ prev
40	500	DEAUT	Indemnité conv de licenciement
40	510	DEAUT	Indemnité supp de licenciement
40	520	DEAUT	Indemnité spéciales licenciement irrégulier
40	530	DEAUT	Indemnité de rupture conv
40	540	DEAUT	Indemnité pour licenciement irrégulier
40	550	DEAUT	Indemnité mise à le retraite
40	600	DEAUT	Retenue à la source
40	610	DEAUT	Acompte
40	620	DEAUT	Acompte médaille du travail
40	630	DEAUT	Acompte gratification
40	640	DEAUT	Trop perçu
40	900	DEAUT	calcul excédent sociale prévoyance
40	910	DEAUT	calcul excédent sociale retraite

Onglet Salariaux / Patronaux

Selon l'onglet, les éléments définissent les règles de calcul des montants salariaux ou patronaux.
Type de calcul : méthode de calcul du montant salarial / patronal de la rubrique.
Les choix possibles sont :

Nombre * Base
Nombre * Taux
Nombre * Base * Taux
Base * Taux
Base / Nombre
Nombre / Base
Nombre / Taux
Base / Taux
Nombre / Base * taux
Nombre * Base / taux

Saisie : chaque colonne (Nombre, Base, Taux et Montant) peut être définie comme saisissable. Elle sera alors proposée à la saisie lors de la création d'élément variable.

Non : élément non proposé lors de la saisie d'EV
Oui : élément proposé lors de la saisie d'EV
Toujours : élément obligatoire lors de la saisie d'EV

Type : type d'élément dans lequel sera choisie l'origine de la colonne (Nombre, Base, Taux et Montant). Les choix possibles sont :

Résultat : un résultat
Constante : une constante
Nombre rubrique : valeur du nombre d'une rubrique
Base rubrique : valeur de la base d'une rubrique
Taux Sal rubrique : valeur du taux salarial d'une rubrique
Montant Sal rubrique : valeur du montant salarial d'une rubrique
Taux Pat rubrique : valeur du taux patronal d'une rubrique
Montant Pat rubrique : valeur du montant patronal d'une rubrique
Calcul : un calcul
Résultat intermédiaire : résultat intermédiaire d'un calcul
Résultat cumulé précédent : un résultat cumulé à la fin de la période précédente
Résultat cumulé du mois : un résultat cumulé à la fin de la période en cours
Résultat du mois précédent : un résultat à la fin de la période précédente

Origine : code du résultat, de la constante ou de la rubrique choisie.
On peut aussi utiliser la valeur "courant" pour faire référence à la rubrique en cours.
Exemple : dans la définition de la base
si type = Nombre rubrique
et origine = "courant"
on fait appel au nombre de la rubrique que l'on est en train de définir.
Cumuls 1 à 10
Chaque colonne peut modifier un ou plusieurs résultats (10 maximum). Trois opérations sont possibles :

( + ) : La valeur de la colonne est ajoutée au résultat choisi
( - ) : La valeur de la colonne est soustraite au résultat choisi
( = ) : La valeur de la colonne remplace la valeur actuelle du résultat choisi

Onglet Affectations

La rubrique permet d'affecter des valeurs de rubrique à des résultats intermédiaires pour rendre des calculs génériques (exemple : calcul de tranche A, tranche B ou tranche C).
Exemple :
On calcule la tranche A URSSAF.
Dans le calcul tranche A, on utilise deux calculs intermédiaires qui sont le plafond cumulé (plafond ta) et le gain cumulé (base ta).
Dans la rubrique de calcul de la tranche A URSSAF, dans l'onglet "Affectations", on redéfinit deux valeurs :

Type origine	Code origine	Code destination
Résultat cumulé	Plafond_ta_URSSAF	Plafond_ta
Résultat cumulé	Base_ta_URSSAF	Base_ta

Le calcul devient donc générique et peut être utilisé pour tous les calculs de tranche A du règlementaire.

Paie à l'envers

Paie / Plan de paie / Paramétrage de paie à l'envers
Une rubrique peut-être définie comme rubrique de paie à l'envers, ce qui permet au
calcul des bulletins de connaître quelle rubrique provoque le calcul d'une paie à l'envers, sans avoir à lancer un programme particulier.
Principe : lors du calcul d'un bulletin, si un élément variable défini comme rubrique de paie à l'envers est présent pour le contrat traité, le programme détectera qu'un calcul de paie à l'envers doit être effectué. Le programme essaiera donc de calculer au plus juste (avec un nombre maximal d'itérations réglé dans le dossier).
Le zoom de gestion des rubriques de paie à l'envers permet d'indiquer une rubrique. Pour cette rubrique, il sera demandé :

le type de la source : constante ou résultat,
la source : la source de la paie à l'envers,
le type de la cible: constante ou résultat,
la cible : la cible de la paie à l'envers.

On nomme source la constante ou le résultat que le calcul de paie à l'envers doit calculer au plus juste afin que la cible reste inchangée malgré l'ajout de la rubrique définie comme rubrique de paie à l'envers.

Les constantes

Une constante est un élément du calcul de paie ; elle est utilisée dans la définition des rubriques ou dans des calculs.
Portée des constantes
Il existe cinq niveaux de portée pour les constantes.
Lors d'un calcul de paie, Divalto Paie utilisera toujours le niveau le plus fin existant pour un contrat donné.
Les cinq niveaux, du plus généraliste au plus fin, sont :

Constante générale : la constante est définie pour toute l'application.
Exemple : SMIC.
Constante dossier : la constante peut changer en fonction du dossier.
Exemple : taux d'accident du travail.
Constante établissement : la constante peut changer en fonction de l'établissement.
Exemple : taux_at.
Constante individu : la constante est propre à l'individu.
Exemple : mutuelle.
Constante contrat : la constante est propre au contrat.
Exemple : salaire.

Mode fiche - Onglet Généralités

Paie / Plan de paie / Constante – Bouton
Dossier (appartient à la table des dossiers) : dossier auquel appartiennent les constantes. Les constantes générales sont rattachées au dossier 999.
Établissement (appartient à la table établissement) : code établissement auquel appartient la rubrique. Il n'est pas renseigné pour les constantes de niveau dossier ou plus.
Individu/contrat (code individu + N° ordre contrat) : code contrat auquel appartient la rubrique. Il n'est pas renseigné pour les constantes de niveau établissement ou plus. Si la constante est de niveau individu, le n° ordre contrat n'est pas renseigné.
Code constante (appartient à la table définition des constantes) : code de la constante
Date d'effet : Date de prise en compte de la constante.
Date de fin de validité : Date de fin de prise en compte de la constante
Code simulation : si constante simulée, indication du code de simulation.
Type de donnée : définit la constante qui sera saisie dans le champ "Donnée".
Les choix possibles sont :

Valeur numérique : permettra de saisir un nombre (exemple : 6,55957).
Valeur alphanumérique : permettra de saisir une chaîne de caractères (exemple : M pour mutuelle).
Taux : permettra de saisir un taux en pourcentage (exemple : 10 pour 10%).
Date : permettra de saisir une date (exemple : 30/01/2012).
Donnée : permettra de récupérer une valeur de la constante. Un clic droit dans le champ "Donnée" ouvrira un menu contextuel permettant d'accéder aux codes champs :
Dossier
Etablissement
Individu
Contrat
Taux AT
- Individu
- Contratub A5 : permettra de saisir des rubriques individus ou contrats. Un clic droit dans le champ "Rub A5" ouvrira un menu contextuel permettant d'accéder aux rubriques :

Date calculée : un certain nombre de dates sont déjà pré-calculées par le moteur de paie et peuvent être utilisées dans des constantes. Liste des dates utilisables :
date_naissance
date_entree
date_paie
date_fin_paie
date_debut_paie
date_sortie
date_anciennete
Date de Raz : saisissez une date de remise à zéro au format JJ/MM (exemple : 01/01)

Donnée : selon le type de donnée sélectionné, il s'agira d'un nombre, de caractères alphanumériques, d'un taux, d'une date, d'une valeur. Rappelons que si le type de donnée est "Donnée", un clic droit dans le champ permet d'accéder à la liste des champs.

Constantes de type données disponibles dans la visite guidée

Constantes de type date calculée

Constantes de type date de RAZ disponibles dans la visite guidée

Utilitaire de mise à jour de constantes

Permet la mise à jour par lot de constantes.
Seules des constantes de type valeur numérique ou taux peuvent être mises à jour par cet utilitaire.
Mode d'emploi
Après validation des modifications à appliquer, le programme affiche les propositions de modification de la constante.
On peut à ce stade modifier les nouvelles valeurs proposées par le programme.
Après sélection de tout ou partie des constantes proposées, une nouvelle validation entraînera la création de nouvelles constantes (réelles ou simulées selon le mode choisi).
Les constantes sont créées avec la date d'effet saisie.
Le mode réel crée des constantes réelles.
Le mode simulation crée des constantes simulées avec lesquelles il est possible de faire des bulletins de simulations. Les constantes simulées peuvent être modifiées, supprimées ou validées depuis l'onglet « Constantes simulées » du zoom des constantes.

Paie / Utilitaires / Mise à jour par lots / Mise à jour de constantes

Constante à modifier : permet de saisir la constante à modifier.
Modification (en %) : saisir ici la valeur de la modification dans le cas d'une modification en pourcentage (ex. pour une augmentation de la constante de 10%, saisir « 10 » pour une diminution de la constante de 6.4 % saisir « -6.4 »).
Modification mini : permet de fixer une valeur minimum de la modification à appliquer.
Modification maxi : permet de fixer une valeur maximum de la modification à appliquer.
Modification (en valeur) : saisir ici la valeur de la modification dans le cas d'une modification en valeur (ex. pour une augmentation de la constante de 54.60 € saisir « 54.60 » pour une diminution de la constante de 12.4 % saisir « -12.4 »).
Nouvelle valeur : saisir ici la nouvelle valeur que l'on veut donner à la constante.
Arrondi de la valeur : saisir ici la valeur de l'arrondi à utiliser pour calculer la nouvelle valeur de la constante.
Date d'effet : saisir ici la date d'effet que l'on veut donner aux nouvelles constantes créées.
Mode : permet de choisir entre le mode réel et le mode simulation.
Code : permet de saisir le code simulation des constantes simulées créées.
Type de constante : permet de choisir entre « valeur numérique » et « taux » le type des constantes créées.
Créer les constantes à zéro : permet de préciser que l'on veut créer les constantes dont la nouvelle valeur est zéro.

Règle de calculs

Paie / Plan de paie / Règle de calcul
Les calculs sont des éléments du moteur de la paie. Ce sont des "formules" permettant de déterminer des valeurs.
Ce programme vous permet de visualiser, créer ou modifier les règles de calcul de la paie.
Exemple : le calcul du nombre de mois d'ancienneté (= (Nombre de mois entre la date de paie et la date d'ancienneté du contrat) + Nombre de mois supplémentaires d'ancienneté).
Les règles de calcul se présentent sous la forme d'un pseudo-langage qui permet au programme de la paie d'effectuer des opérations plus complexes que celles définies dans le paramétrage des rubriques.
Le bouton ou Ctrl + F permet de rechercher un calcul à afficher.
Par défaut, seuls les calculs actifs sont visibles : si des calculs ont été surchargés (option Calcul Spécifique cochée ) seuls les calculs surchargés sont affichés.
L'option « Affichage uniquement des calculs actifs » (menu Options) est cochée par défaut. Vous devez la décocher si vous souhaiter visualiser les calculs originels des calculs surchargés.
Traitements externes : vous pouvez définir une règle de calcul à l'aide d'un traitement externe. Dans ce cas, seul le traitement externe sera exécuté par le programme de calcul de la paie. Les éventuels éléments de définition de la règle de calcul ne seront pas utilisés.
Exemple 1:

Il existe 9 valeurs mémoire, de M1 à M9. Cela permet de mémoriser des valeurs de calcul pour une utilisation ultérieure. Elles peuvent être réutilisées autant de fois que nécessaire dans un calcul.
Attention : Un calcul renvoie toujours à une valeur en fin de traitement. Si la dernière ligne rencontrée dans le calcul est une affectation mémoire, la valeur nulle sera renvoyée.
Les différents types d'expression :
SIETOUSINON ALORS FINSI
Les différents opérateurs de calcul :

+	Addition
-	Soustraction
***	Multiplication
/	Division
%	Pourcentage
!	Puissance
:	Modulo
Sup	Supérieur : Si (a-b) supérieur à 0 renvoie partie supérieure
Inf	Supérieur : Si (a-b) inférieur à 0 renvoie partie inférieure
Min	Minimum
Max	Maximum
Abs	Valeur absolue
Arr	Arrondi mathématique
Arri	Arrondi inférieur
Arrs	Arrondi supérieur
Int	Partie entière
An	Retourne l'année de la date
Mois	Retourne le mois de la date
Jour	Retourne le jour de la date
Anmois	Retourne le mois et l'année de la date
Nbannee	Retourne le nombre d'années entre les dates
Nbmois	Retourne le nombre de mois restants entre les dates
Nbjour	Retourne le nombre de jours restants entre les dates

Les différents opérateurs de test :

=	Stricte égalité
	Inférieur à
	Supérieur à
	Inférieur ou égal à
	Inférieur ou égal à
	Différent

Exercice : les calculs de tranche

Calcul de la tranche A :
Base tranche A
=
brut cumulé – cumul base tranche A du mois précédent
– sup( brut cumulé – cumul plafond tranche A )
Calcul de la tranche B :
Base tranche B
=
sup( brut cumulé - cumul plafond tranche A )
– cumul base tranche B du mois précédent
– sup( brut cumule – cumul plafond tranche A - cumul plafond tranche B)

	Brut mensuel	Cumul brut	Cumul plafond tranche A	Base tranche A	Base tranche B	Cumul base tranche A	Cumul base tranche B
Janvier	2500	2500	2600
Février	2500	5000	5200
Mars	2800	7800	7800
Avril	2500	10300	10400
Mai	2500	12800	13000
Juin	3600	16400	15600
Juillet	2500	18900	18200
Août	800	19700	20800
Septembre	2400	22100	23400
Octobre	2400	24500	26000
Novembre	2900	27400	28600
Décembre	3900	31300	31200

Les profils

Les profils sont créés par catégorie de paie et correspondent à une sélection de rubriques.
Tous les types de contrats existants et donnant lieu à un profil seront maintenus en standard.
Tous les profils sont surchargeables par la méthode des sous-numérotations des rubriques.
L'ordre des rubriques dans le profil est induit par la numérotation des rubriques du plan de paie général.

Présentation

Mode liste

Paie / Plan de paie / Profil
Vous pouvez rechercher un profil par code catégorie ou par code profil.
Le bouton Insertion de rubriques permet de rajouter une ou des rubriques au profil courant ou aux profils sélectionnés.
Le bouton Contrôle ou F5 lance l'utilitaire de contrôle des profils pour le profil courant ou les profils sélectionnés.
Pour chaque profil F6 ou appelle le zoom des rubriques du profil.
Mode Fiche

Code profil : identifiant unique pour le profil.
Code catégorie (appartient à la table catégorie) : un code catégorie de paie.
Libellé : libellé du profil.
Présentation bulletin (appartient à la table impression) : un code impression.

Rubriques du profil

Une rubrique de profil est une rubrique du plan de paie, qui doit être prise en compte lors du calcul des bulletins du profil. On peut affecter une date d'effet à chaque rubrique d'un profil afin d'anticiper un changement de législation.
Attention : Seules les rubriques obligatoires au calcul de paie doivent être insérées dans le profil. Les rubriques saisies en éléments variables et les rubriques interdépendantes seront déclenchées automatiquement par le programme de calcul de la paie.

Le bouton Sélection rubriques permet d'appeler le zoom des rubriques.

Contrôle des profils

Paie / Utilitaires / Contrôle des profils

Cet utilitaire vérifie la cohérence de paramétrage entre les profils et le plan de paie. Il corrige les éventuelles erreurs détectées (suppression dans les profils des rubriques qui ne font plus partie du plan de paie, renumérotation des rubriques ...).
Le contrôle de cohérence se fait par code rubrique.
Vous pouvez le lancer :

Depuis le menu Utilitaires - Contrôle des profils. Tous les profils seront alors contrôlés.
Depuis la liste des profils par le bouton Contrôle ou la touche F5. Ne seront alors contrôlés que les profils sélectionnés ou le profil courant si aucun profil n'est sélectionné.

Profil spécifique

Vous pouvez créer des profils spécifiques, le nom doit finir par "_u" exemple "emp_u".

Le plus simple est de posséder par copie du profil standard le plus proche du profil à créer afin de partir d'un ensemble de rubriques cohérent. Vous pouvez ensuite rajouter les rubriques spécifiques nécessaires au bon fonctionnement de votre profil.

Pour que votre profil spécifique puisse être mis à jour lors de la mise à jour du plan de paie par service Web, il faut que le "code catégorie" corresponde au code catégorie d'un profil standard.

Ainsi si de nouvelles rubriques standards sont créées dans le profil standard associé à ce code catégorie, elles seront automatiquement ajoutées à votre profil spécifique.

Les résultats

Gestion des résultats.
Les résultats sont utilisés dans la définition de rubriques, dans des lignes de calcul, et pour l'affichage des pieds de bulletin.
Attention :
Tous les résultats doivent être définis dans la table des résultats.

Paie / Fichiers / Tables / Tables liées au plan de paie / Définition des résultats

Résultat : un code résultat (20 caractères max.).
Libellé : le libellé du résultat.
Conservation des montants
Valeur du bulletin : indique que le calcul de paie doit sauvegarder la valeur du résultat pour le bulletin.
Valeur cumulée de la période : indique que le calcul de paie doit sauvegarder la valeur cumulée du résultat du bulletin avec les résultats des périodes précédentes.
Si rien n'est coché, le résultat est dit "intermédiaire". Il sert uniquement de valeur mémoire pour le calcul de paie. En fin de calcul aucune valeur n'est sauvegardée.
Remise à zéro
Code de remise à zéro : permet d'indiquer le code du mois où sera réinitialisée la valeur cumulée du résultat. C'est un code constante.
Résultat mémoire : fait appel à un autre résultat dans lequel sera sauvegardée la valeur cumulée du résultat avant réinitialisation. Cela permet d'utiliser la valeur cumulée de l'année précédente dans un calcul.
Arrondi de basculement : valeur de l'arrondi à appliquer lors de la sauvegarde de la valeur cumulée avant réinitialisation.
Appel par zoom depuis :

La table pied de bulletin
La définition des rubriques
La définition des lignes de calcul

Surcharge du réglementaire

Dans le cas où le réglementaire de paie standard ne correspond pas à vos besoins, il faut surcharger le plan de paie standard ainsi que les différentes codifications s'y rapportant.
Avec la méthode de modification par surcharge vous pouvez faire les mises à jour du règlementaire par service web sans avoir à refaire votre spécifique. En effet, les surcharges ne sont pas écrasées par les mises à jour.

Surcharge des constantes, résultats, profils, familles de rubrique

Vous pouvez avoir besoin de créer de nouveaux éléments (constante, résultat, profil, famille de rubrique). Comme ces éléments font également partie des données mises à jour par services web, il faut impérativement que les nouveaux codes que vous allez créer soit suffixés par « _u ». Ainsi, vos modifications ne seront pas perdues lors des mises à jour du réglementaire.

Calcul spécifique

Si la modification que vous voulez apporter à une rubrique porte uniquement sur un calcul utilisé dans cette rubrique, vous pouvez vous contenter de créer un nouveau calcul avec le même code et cocher la case "Calcul spécifique". Vous pourrez ainsi modifier un calcul d'une rubrique pour le rendre compatible avec vos contraintes sans modifier la rubrique.
Attention : si un calcul spécifique existe, le programme ne fera plus appel au calcul d'origine.
Lorsque vous créez une nouvelle règle de calcul, le programme coche par défaut l'option "Calcul spécifique".

Paie / Plan de paie / Règle de calcul

Pour visualiser le calcul d'origine, vous devez décocher l'option "afficher uniquement les calculs actifs" du menu "Options" du programme la consultation des règles de calcul.

Surcharge des rubriques

Si la modification que vous voulez apporter à la rubrique porte sur son libellé ou sur son code organisme, vous pouvez le faire sans créer de rubrique de surcharge.
Par contre, une surcharge de rubrique est obligatoire en cas de modification de la définition d'une rubrique : changement d'un code résultat, changement d'une constante appelée, modification d'un calcul sans création de «calcul spécifique », etc.
Pour faire une surcharge il est impératif de toujours partir d'une rubrique existante et d'y ajouter un numéro d'ordre secondaire.
Le code de la rubrique créée doit être suffixé par « _u ».
Ex surcharge de la rubrique commission (234000) pour création de commissions trimestrielles : 234000-100Commission de vente 1^er trimestre
234000-200Commission de vente 2^ème trimestre
234000-300Commission de vente 3^ème trimestre
234000-400Commission de vente 4^ème trimestre

Prise en compte des rubriques de surcharge

Attention : Si les rubriques de surcharges ne sont pas intégrées aux profils, elles ne seront pas utilisées lors du calcul de la paie.
Il faut également penser à les intégrer dans les règles de comptabilisation, les postes des DUCS, les journaux, etc.

Ex surcharge du profil cadre : ajout des rubriques de commission trimestrielle de vente.

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