Ce chapitre est consacré au paramétrage et à l'utilisation du CBN dans Divalto, que ce soit dans le cadre de la production, ou dans le cadre du négoce.

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Définition du CBN (Calcul des Besoins Nets)

Le CBN est un programme capable de déterminer les quantités nécessaires à :

• (ré)approvisionner des produits dans le cadre du négoce ;

• (ré)approvisionner des composants et matières premières destinés à la fabrication dans le cadre de la production. 

D'une manière générale, le CBN est un outil dont la vocation est d'émettre des propositions en (ré)approvisionnements à partir de différentes données quantitatives (niveau de stock, portefeuille de commandes clients et de commandes d'achat) et qualitatives (paramétrages spécifiques d'approvisionnement et caractéristiques des tiers), dans l’objectif de couvrir des besoins (besoins pour honorer des commandes clients et besoins en composants pour la production).

On l'on appelle en anglais MRP (manufacturing ressource planning). Cet outil fonctionne en flux poussés; il peut également déterminer les quantités à approvisionner sur la base de prévisions de ventes.

Pour résumer, il applique cette formule universelle :

Le besoin brut est constitué par les commandes clients et éventuellement les objectifs et ou prévisions de vente. 
Le CBN traduit les besoins nets en :

• Proposition(s) de fabrication pour les produits fabriqués

• Proposition(s) d'achat pour les articles achetés.

Rappel sur l'importance de la nature de produit:
Seules les 2 natures de produit suivantes permettent de générer des propositions :

• 1xxx Produits achetés : proposition de réapprovisionnement fournisseur

• 2xxx Produits fabriqués : proposition de production (OF provisoire)

Le CBN de Divalto, dans le cadre d'une logique « ERP », s'appuie sur une logique MRP. Rappelons que le MRP est dans une logique de production type Juste à Temps (JAT).Ce qui peut se traduire en gestion de production par : « Ne pas faire aujourd'hui ce que l'on peut faire demain » « Respectons les délais tout en minimisant les en-cours et les stocks »
Le CBN de Divalto s'appuie donc sur ces principes :

• Produire au plus tard

• Planification à capacité infinie

• Séparer la demande indépendante de la demande dépendante

• « Eclater » la nomenclature des composés en composants

Le CBN est une procédure de calcul hiérarchisée qui s'appuie sur :

• Les nomenclatures

• Les délais de production (gamme)

• Les règles d'optimisation (regroupement, prise en compte du stock)

Précisions importantes dans le cadre de la Production :
Le CBN de Divalto s'inscrit dans une Planification à capacité infinie (c/ planification à capacité finie), répondant à ces caractéristiques :

• ne tient pas compte des quantités déjà engagées sur les postes de travail

• et donc pas de la capacité des postes de travail

En résumé, la méthode MRP (II) part d'une solution au plus tard, sans tenir compte de la capacité disponible mais uniquement nominale, pour ensuite de façon itérative, chercher une solution à capacité finie.

• Séparer la demande indépendante de la demande dépendante

Besoins indépendants (origine externe) : besoins, demande en produits finis et en pièces de SAV.
Besoins dépendants (origine interne) : besoins issus de la décomposition de la nomenclature (demande de composants, produits semi-finis).

• « Eclater » la nomenclature des composés en composants

La mise en œuvre de la méthode MRP passe par l'utilisation de la notion de nomenclature. Un article à demande indépendante est géré au niveau de la production. . Cet article est composé d'un certain nombre de composants. Les composants sont gérés par le MRP (demande dépendante). Le CBN peut être lancé pour générer :

• Uniquement les propositions d'achat

• Toutes les propositions : Production & Achat

Le traitement peut être :

• Régénératif : suppression des anciennes propositions non traitées (Achat & Production).

• Complémentaire : les propositions antérieures sont conservées et le système en génère de nouvelles pour les besoins détectés.

Le CBN vous permet également de sélectionner les pièces à prendre en compte (besoins indépendants) :

• Uniquement les commandes clients

• Uniquement les pièces internes (OF)

• Toutes les pièces

Selon les pièces sélectionnées, vous disposez également d'une sélection sur leur état :

• Uniquement les pièces actives

• Uniquement les pièces provisoires (prévisionnelles)

• Toutes les pièces, quel que soit leur état

Important : vous devez, au préalable du lancement d'un PREMIER CBN, vous assurer que les niveaux d'utilisation des articles produits ont été mis à jour. Pour cela vous disposez de 2 traitements :

• Calcul des coûts standard

• Calcul des Besoins Nets

Comment fonctionne le CBN ?

Le principe de base du CBN est de couvrir les besoins en réapprovisionnement en générant des propositions d'achat, de fabrication, voire de transferts, tout en respectant les délais et en minimisant les encours et les stocks. Chaque proposition est justifiée et peut être transformée en :

• Un devis d'achat

• Une commande d'achat

• Un ordre de fabrication,

• Une commande de sous-traitance

• Une commande de transfert de dépôts

• Des flux inter-agence

Très important : le CBN ne tient pas compte des réservations 
(et ce, jusqu'à la version 10.5, voir chapitre sur la prise en compte des réservations affectées)

Le calcul des besoins de Divalto est la somme de deux techniques indépendantes :

• Déterminer la quantité et la date de commande pour chaque article géré en stock.

• Traiter les dépendances entre :

1. les produits fabriqués et les matières premières,

2. les dépôts centralisateurs et les dépôts centralisés.

Le traitement génère selon la nature de produit :

• Des propositions d'achat

• Des propositions de fabrication

• Des propositions de transferts de dépôts

• Des propositions de sous-traitance

Le traitement tient compte des contraintes d'achat, de production et de stockage :

• Quantité minimale

• Quantité multiple

• Regroupement des besoins pour optimiser les approvisionnements ou la production, au risque de stocker les produits sur une courte durée.

• Stock de sécurité

• Gestion par lots

• Délais d'obtention (i.e. de livraison (fournisseurs) ou d'obtention (production interne)

D'où proviennent les besoins ?

• Du portefeuille de commandes clients (commandes saisies)

• De commandes programme

• De prévisions (basées par exemple sur historique des consos)

• Du PDP

• De commandes internes (OF)

Gestion des dépendances et gestion des OF :Un besoin dépendant est un besoin en composants ou matières destinés à la fabrication ou à l'assemblage d'un produit fini. Gestion des dépendances pour :

• Descendre tous les niveaux de fabrication d'un produit fini.

• Proposer l'approvisionnement de sous-dépôts en fonction d'un dépôt centralisateur.

• Globaliser les dépôts pour n'obtenir qu'un seul disponible (cumul de tous les dépôts concernés par la globalisation).

Gestion des OF avec l'utilisation des gammes de production

• le CBN utilisera les temps théoriques définis dans les séquences pour déterminer la date à laquelle un composant doit être présent.

• Les composants sont supposés être disponibles au début de leur séquence de rattachement.

• La date de lancement de fabrication est calculée en fonction de la quantité lancée, de la date de fin souhaitée et de la description de la gamme.

Gestion des OF uniquement avec une nomenclature (sans gamme)

• Divalto considère que tous les composants doivent être disponibles le jour du commencement de l'OF.

• La date de lancement de fabrication est calculée en fonction de la date de fin souhaitée et du nombre de jours forfaitaires de fabrication.

Quels sont les articles concernés par le CBN ?

Les articles gérés en stock. (Fiche article, onglet GENERALITES, « En stock ? Choix « En stock » »). Tous les articles gérés en stock sont impactés par le calcul des besoins. Les articles achetés, comme les articles de négoce ou les matières premières, génèrent des propositions d'achat (cf. Nature de produit).Les articles fabriqués, possédant au minimum une nomenclature, génèrent des propositions de fabrication.

Objectifs du CBN

• Objectif global : couvrir les besoins en matières premières, composants, produits achetés

• Revenir à un stock d'alerte ou de sécurité

• Couvrir une commande client ou un ordre de fabrication dont le délai est dans l'horizon En fonction de la méthode d'approvisionnement paramétrée (voir chapitre « CBN : 5 méthodes de réapprovisionnement »), l'objectif du calcul des besoins est d'utiliser les bons paramètres pour :

• Couvrir une commande client,

• Couvrir un ordre de fabrication,

• Rapprocher une commande fournisseur ou un ordre de fabrication proche de l'échéance pour couvrir le besoin.

Horizon du CBN

L'horizon du CBN indique la période de temps, en nombre de jours, sur laquelle l'on souhaite baser la planification. Ce nombre de jours est à ajouter à la date de lancement pour la date limite de calcul.
Exemple :Nous sommes le 1er septembre; je lance un CBN. Si l'horizon est de 60 jours, la date limite de calcul sera le 1^er novembre: le CBN ne tiendra compte que des données qu'il trouvera planifiées entre le 1er septembre et le 1er novembre, qui détermineront des besoins à l'intérieur de cette plage de temps. Le CBN fera des proposition(s) selon ces besoins-ci, donc, dans cette même plage de temps (voir schéma explicatif plus bas).
L'horizon se positionne dans le Dossier et/ou dans la sous-fiche Réappro de la fiche article.
Paramétrage Dossier : onglet « Stocks », partie « Calcul des besoins – Prévisions PDP », case « Horizon du calcul des besoins en jours ».
L'horizon du CBN peut être affiné par référence, dans la sous-fiche Réappro de la fiche article.
L'horizon du CBN est aussi encore modifiable au moment du lancement du calcul des besoins.

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CBN : 5 méthodes de réapprovisionnement gérées par Divalto

Le Calcul des Besoins Nets (CBN) Divalto exploite 5 méthodes de calcul de proposition de réapprovisionnement différentes.
Pour chaque article, il conviendra de positionner une méthode de Réapprovisionnement (bouton "Réappro" de la fiche article) afin que le CBN puisse reconnaître et exploiter la méthode positionnée. 

Paramétrage central du CBN: la fiche réappro

Menu : Commerce & Logistique / Fichiers / Articles,  bouton « Réappro »

Il est obligatoire de créer une fiche réappro pour chaque article pris en compte par le CBN. Le principe est de créer une fiche réappro par fournisseur et/ou par dépôt.

Principes et paramétrages de la fiche réappro: le dépôt et le fournisseur

Le CBN recherche systématiquement:

• le couple article/dépôt s’il y a un réapprovisionnement inter-dépôts (dans ce cas, positionner un dépôt est obligatoire)

Si le couple article/dépôt est réapprovisionné par un autre dépôt, il ne faut pas préciser ce dépôt réapprovisionneur dans la fiche réappro, mais par une règle de gestion CBN (voir chapitre dédié). Le champ “Fournisseur” peut rester vide, mais une règle de gestion CBN est donc obligatoire pour que le CBN sache retrouver le dépôt réapprovisionneur.

• le couple article/fournisseur ou trio “article/fournisseur/dépôt” s’il y a un réapprovisionnement par un fournisseur

Le CBN va faire des propositions de transfert de dépôt selon la règle de gestion CBN (voir chapitre dédié) en recherchant article / dépôt / règle de gestion, et faire des propositions d’achat sur le fournisseur positionné selon les conditions réunies (article / besoins sur le dépôt / fournisseur).

Le dépôt positionné sur la fiche Réappro est celui sur lequel est le besoin à couvrir (Commande client expédiée par dépôt 2 => savoir quelle est la source d’approvisionnement du dépôt 2 et créer une fiche réappro correspondante).

Principes et paramétrages de la fiche réappro: les niveaux de stock et les méthodes de réapprovisionnement

Ce traitement de réapprovisionnement exploite les valeurs mémorisées dans les fiches « Réappro » de chaque article :

• Le stock de sécurité

• Le stock d'alerte

• La quantité optimale à réapprovisionner

Ces valeurs et niveaux sont (au choix de l'utilisateur) :

• Mis à jour par le traitement d'analyse des consommations (voir chapitre Analyse des besoins (analyse des consommations) )

• Ou saisies dans la fiche "Réappro" de l'article.

Selon la nature du produit, le traitement de CBN calcule une proposition de réapprovisionnement :

• d'Achat auprès du fournisseur principal.

• de Production sur l'indice en vigueur avec sa gamme de fabrication principale.

Et cela en fonction :

• du stock virtuel (SV)

• du stock de sécurité (SS)

• du stock d'alerte (SA)

• de la quantité optimale à réapprovisionner.

1ère méthode : approvisionnement global

Spécificités :

• globalise les réapprovisionnements et les besoins (le système prend en compte toutes les commandes du portefeuille (besoins) et tous les réapprovisionnements déjà planifiés).

• génère une seule proposition si stock virtuel inférieur au stock d'alerte

• n'évite pas les ruptures

• est adaptée aux articles de faible consommation ou faible coût, avec durée de réapprovisionnement très courte

Quand doit-on réapprovisionner ?

• quand le cumul du portefeuille et du stock est inférieur au stock d'alerte

Combien doit-on commander ?

• la quantité à commander est égale au stock d'alerte + la quantité à réapprovisionner – le cumul du portefeuille

Quand doit-on recevoir la marchandise ?

• à la date du jour + le délai de livraison fournisseur

Dans cette méthode, Divalto globalise et donc totalise et ce, quel que soit le délai :

• Les réapprovisionnements

• Les besoins

Une proposition de réapprovisionnement est générée si le stock virtuel est inférieur au stock d'alerte. Le stock est dit excédentaire si le stock virtuel est supérieur au stock maximal (le stock maximal est égal au stock minimal + la quantité à commander).La proposition de réapprovisionnement calcule la différence entre le stock maximal et le stock virtuel. Conclusion : cette méthode de réapprovisionnement appelée « Réapprovisionnement Global » est particulièrement adaptée :

• aux articles de faible consommation et de faible prix (catégorie C dans le classement ABC),

• aux articles à durée de réapprovisionnement très courte avec livraison sur stock,

• aux nouveaux articles ; notez qu'après quelques mois de consommations, l'historique de ces articles devient suffisant pour leur appliquer la méthode de réapprovisionnement optimisée (2^ème niveau),

• aux articles en décroissance dont la consommation n'est pas en continuité avec les mois précédents.

2ème méthode : à date sur portefeuille de commandes

Spécificités :

• calcul du stock virtuel à date

• une proposition est générée si le stock virtuel à date est inférieur au stock de sécurité

• regroupement des commandes selon paramètres

Quand doit-on réapprovisionner ?

• quand le disponible est inférieur au stock de sécurité

Combien doit-on commander ?

• la quantité à commander = stock de sécurité – disponible – minimum entre la 1^ère et la 2^e livraison (selon délai entre deux commandes)

Quand doit-on recevoir la marchandise ?

• à la date de détection du besoin – le nombre de jours de sécurité

Dans cette méthode, Divalto calcule un stock virtuel à date. Les réapprovisionnements et les besoins ne sont pas totalisés. Le CBN projette dans le futur le stock de l'article et calcule son stock virtuel théorique jour par jour sur le même principe que l'interrogation du disponible à date. Il tient compte de tous les mouvements prévisionnels existants :

• Commandes fournisseurs

• Ordres de fabrication (OF)

• Commandes Clients

• Besoins en composants pour les OF

Exemple :

Il peut y avoir plusieurs réapprovisionnements pour un même article avec cette méthode. Une proposition de réapprovisionnement est générée si le stock virtuel à date est inférieur au stock de sécurité. Les besoins sont regroupés en fonction du délai entre deux commandes : le délai souhaité entre 2 commandes est pris en compte. Cette information est définie dans la famille de réapprovisionnement (sous- fiche réappro de l'article).

Exemple :

On considère que le stock est à 0 au 10/10 et on calcule le minimum du disponible entre le 10/10 et le 20/10. Exemple :

Le stock de sécurité est défini par rapport à un niveau de service, d'une moyenne et d'un écart-type (loi normale).Si pendant le délai de livraison fournisseur les consommations sont supérieures à ce qu'elles sont en moyenne, le stock de sécurité permet de ne pas tomber en rupture (exemple 1).Par contre, le stock de sécurité ne garantit pas qu'il n'y ait aucune rupture (exemple 3). Même avec un niveau de service élevé, le risque zéro n'existe pas. Exemple :

Le stock de sécurité est utile pour pallier les variations de consommations pendant la période de livraison. On pourrait également avoir une sécurité pour pallier les aléas du fournisseur : rien ne garantit que le fournisseur livre tout le temps dans le délai annoncé.

La méthode de calcul est la même que celle du 1^er niveau mais avec un raisonnement de stock virtuel à date. Cette méthode limite les niveaux de stock dans une logique de « Juste à temps » : « Pourquoi produire aujourd'hui ce que je peux fabriquer dans une semaine ! »_ _« Pourquoi me faire livrer_ _demain, de la marchandise par mon fournisseur, alors_ _qu'il_ _peut me la livrer la veille de l'expédition_ _vers mon client ! »  Réduction des stocks  Production en juste à temps  Optimisation de la gestion des flux de stock Cette méthode de réapprovisionnement appelée aussi « Réapprovisionnement à date » est particulièrement bien adaptée :

• aux articles de forte consommation et consommation régulière (catégorie A & B dans le classement ABC),

• aux articles à forte valeur pour lesquels on souhaite limiter au maximum l'impact sur les valeurs de stock.

3ème Méthode : « Historique des consommations »

• Similaire à la méthode globale

• Totalisation des prévisions et des besoins

• Une proposition est générée si stock virtuel inférieur au stock d'alerte

• Les prévisions se basent sur l'historique des 12 derniers mois

• Les prévisions sont pondérables par coefficient de saisonnalité (famille de réappro)

• Cette méthode n'évite pas les ruptures

• Elle est adaptée aux articles saisonniers ou à consommation régulière

Menu : Commerce & Logistique / Fichiers / Tables / Tables liées aux réapprovisionnements / Famille de réapprovisionnement

Quand doit-on réapprovisionner ?

• Quand le stock (sans le portefeuille !) est inférieur au stock d'alerte Combien doit-on commander ?= stock d'alerte + quantité à réapprovisionner – stock Quand doit-on recevoir la marchandise ?

• A la date du jour + le délai de livraison fournisseur Cette méthode fonctionne sur le même principe que la méthode « Global », à la différence notable que le traitement n'exploite pas le portefeuille des commandes clients MAIS des éléments statistiques calculés. En effet pour des produits à consommation régulière et pour lesquels vous ne disposez pas d'une vue à terme des commandes clients, par exemple le cas de vente sur stock, il est fondamental de pouvoir anticiper les consommations pour produire ou acheter à l'avance. Ces informations d'historique de consommations sont calculées :

• Soit par le traitement d'analyse des consommations,

• Soit directement par le CBN, si le traitement d'analyse de consommations n'a pas été exécuté au cours du mois.

De plus, des « résumés » des consommations sont enregistrés pour ne pas relire tous les mouvements à chaque lancement. Cette méthode de réapprovisionnement est particulièrement bien adaptée :

• Pour les articles dont la consommation est régulière d'année en année. Cela n'empêche pas que les sorties puissent être saisonnières, mais la consommation de l'année suivante est assez proche de celle de l'année en cours.

• Pour les articles vendus sur stock et pour lesquels vous n'avez pas de vue « portefeuille ».

4ème Méthode : « Contremarque Réceptionnée »

• Pas de stock

• S'apparente à la méthode « à date sur portefeuille » mais avec un stock de sécurité à 0

• Génère une proposition dès que le disponible à date est négatif

• La marchandise transite par notre dépôt

Si le fournisseur livre plus vite que l'entreprise ne livre le client, il suffit alors de commander au fournisseur à la réception de la commande client. Cette option offre la possibilité d'avoir un stock minimal ou de travailler sans stock. La marchandise livrée par le fournisseur transite par votre dépôt. C'est vous qui assurez la livraison au client.

5ème méthode : contremarque directe

• Méthode similaire à la contremarque réceptionnée, sauf que le client est livré directement par le fournisseur

Cette méthode est identique à la contremarque « réceptionnée » mais ici le fournisseur livre directement le client. La marchandise ne transite pas par le stock. La quantité à réapprovisionner sera calculée de la même manière que dans le mode « contremarque réceptionnée » mais la commande sera éclatée en autant de fois qu'il y a de commandes client. En contremarque directe, les zones "quantité multiple", "quantité minimum" ne sont pas utilisées. En effet, le client commande une quantité précise, inutile d'envoyer et de facturer plus que ce qu'il a demandé.

CBN et dépendance entre les dépôts: la règle de gestion CBN

Les interdépendances entre les dépôts sont à définir dans la table "Règle de gestion CBN" accessible dans le Menu: Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées aux réapprovisionnements / Règle de gestion CBN

La règle de gestion CBN est indispensable si l’on n’a pas précisé de fournisseur dans la fiche réappro de l’article: si le champ fournisseur est vide, cela signifie qu’il y a une règle de gestion CBN pour préciser la source d’approvisionnement de l’article, en l’occurrence un autre dépôt! Il est également indispensable, de préciser un dépôt par fiche Réappro! (Puisque la règle de gestion CBN définit l’interdépendance entre dépôts).

Le dépôt doit gérer le CBN

Un paramétrage positionné par défaut doit néanmoins être vérifié: la fiche Dépôt comporte-t-elle bien la coche:

La case “Prendre en compte dans le Calcul des besoins” doit être cochée.

Ce paramétrage est général: que l’on soit en flux inter-dépôts ou en réapprovisionnement fournisseur, il est indispensable.

Paramétrer la règle de gestion CBN

• Cliquer sur « + » pour ajouter une règle, son code et son libellé, qui fera partie de la liste des différentes règles existantes (à gauche). C’est dans les deux tableaux de droite « Définition des flux de marchandises » que l’on définit les interdépendances entre les dépôts.

• En mode modification, dans le tableau de gauche il s'agit d'ajouter un par un tous les dépôts qui vont être concernés par les flux à définir. C’est dans ce tableau que vous allez définir quel dépôt approvisionne quel dépôt. Le dépôt approvisionneur est à positionner sous la colonne “dépôt centralisateur”. Exemple, 4 dépôts, et le dépôt 1 livre tous les dépôts, le paramétrage se fait ainsi:

Le cas où plusieurs dépôt peuvent approvisionner un seul dépôt n’est pas couvert (exemple: D4, D3 et D2 qui livreraient D1)

• Le tableau de droite sert essentiellement à préciser un délai de réapprovisionnement, en nombre de jours, entre les dépôts: ce délai est pris en compte par le CBN. Les interdépendances doivent être reprises, en toute logique, telles que définies dans le tableau de gauche.

Dans le cas d'un dépôt demandeur fourni par plusieurs dépôts expéditeurs, le programme assure la cohérence des interdépendances.

Définition de priorités dans les interdépendances.

Une fois la nouvelle règle de gestion CBN créée, au lancement du premier CBN, des priorités sont calculées automatiquement par le programme. Par défaut elles sont "999": ce flux est prioritaire sur les autres. S'il existe d'autres dépendances, elles passent en priorité 998.  Et s'il existe plusieurs dépôts expéditeurs pour un même dépôt demandeur, il conviendra de saisir manuellement (colonne priorité toujours sur le tableau de gauche) les priorités entre ces dépôts. 
Dans le tableau de droite, les priorités sont données à titre indicatif et ne sont pas exploitées par le CBN. 

Les codes priorité ne font pas appel à une table particulière, ils sont définissables librement.

Avec ou sans globalisation des dépôts:

Deux modes de prise en compte des besoins sur plusieurs dépôts sont possibles : l'un sans la globalisation des dépôts, l'autre avec. (Coche Globalisation du stock physique sur le dépôt « xx »). Il faut entendre par “globalisation”, la globalisation des besoins: combien de besoins a-t-on au total sur tous les dépôts, et sur quels dépôts a-t-on du stock sont des questions à se poser. Ainsi que: l’interdépendance entre les dépôts permet-elle d'éventuellement couvrir les besoins sur les dépôts où le stock est insuffisant?

Deux exemples pour illustrer le paramétrage:

*Sans globalisation des dépôts (décoché) Paramétrage nécessaire : les liens entre dépôts demandeurs et dépôts expéditeurs (tableau le plus à droite). Exemple explicatif :

Sans la globalisation des dépôts, le besoin du dépôt 1 va être remonté au dépôt qui l'approvisionne, le dépôt 3, et sera comblé par une proposition de réapprovisionnement de 1 pièce (besoin de 6 – stock de 5 = demande en réapprovisionnement de 1).Conclusion : le système tient compte uniquement des liens de dépendances entre les dépôts, mais pas de la disponibilité au global (le stock cumulé de tous les dépôts (5+8 =13) avait un stock suffisant pour couvrir le besoin complémentaire).

*Avec globalisation des dépôts (coché, avec indication du dépôt centralisateur)

Le mode de prise en compte d'un stock globalisé consiste à indiquer, parmi la liste des dépôts, celui qui sera le centralisateur de besoins communs de manière à prendre en compte le stock globalisé de tous les dépôts qui indiquent un même centralisateur.

Important : dans le tableau du milieu, il conviendra donc de renseigner, pour chaque dépôt, le dépôt centralisateur. Bien entendu, le paramétrage des liens « dépôt demandeur – dépôt expéditeur » reste nécessaire. Ainsi lorsqu'un besoin est détecté sur un dépôt, on génère un mouvement interne de transfert de dépôt sur le dépôt indiqué comme centralisateur pour toute la quantité requise (besoin - stock).Sur le dépôt centralisateur, on effectue tout d'abord le cumul du stock des dépôts qui ont le même centralisateur. C'est le dépôt central qui réapprovisionne, mais donc uniquement de la quantité globalement manquante.
Exemple :

En mode "stock globalisé", on cumule les stocks des dépôts qui indiquent un même centralisateur. Le calcul des besoins indique le besoin à couvrir de 6 sur le Dépôt1 qui sera transféré au Dépôt3, pas de besoin sur le Dépôt2. Le Dépôt3 :

• est le centralisateur en stock global pour les Dépôt1 et Dépôt2

• la somme des besoins à couvrir est donc de 6

• la somme des stocks est donc de 13

• le CBN ne proposera aucun réapprovisionnement, puisque le stock est globalement suffisant.

Dans cet exemple, une production a été évitée .Info : lorsque cette méthode évite un réapprovisionnement, aucun mouvement de transfert n'est généré ; il n'y a donc pas de trace de la globalisation qui a été effectuée.

Où se positionne la règle de gestion CBN ?

La règle de gestion CBN se positionne au niveau de la fiche sous-référence de l’article concerné:

Lancer un calcul des besoins: mode d'emploi

Menu : Commerce & Logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Calcul des besoins

Lors du lancement du CBN, vous pouvez déterminer des critères de choix (liste non exhaustive) :

• L'horizon de planification du CBN (paramètre dossier et affiné par fiche réappro article)

• Les natures de produit : toutes, produits achetés, produits fabriqués

• Une référence ou une plage de références

• Le fournisseur

• Les familles de produit

• Limiter le traitement à un fournisseur ou à une plage de fournisseurs

• Les affaires à traiter

• Tenir compte des propositions du PDP (en indiquant le n° de PDP correspondant)

• Pièces à prendre en compte : toutes, préparées, actives – Internes ou clients –, ou les deux: indiquer dans ce cas la pièce ou plage de pièces dans les champs "Commande numéro"

• La suppression de tous les CBN en cours (traitement régénératif: cette coche supprimera tous les CBN existants précédents)

• Le passage en administration des propositions à la fin du calcul (confort de navigation: évite d'ouvrir ensuite le traitement d'administration des propositions (Menu: Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Administration des propositions)

Le CBN calcule et propose selon leur nature, les quantités d'articles à acheter ou à produire. Pour cela il tient compte :

• des stocks,

• des mouvements d'entrée (achats – productions) et de sortie (ventes – productions) prévisionnels.

Le CBN explose la nomenclature multi-niveaux des articles fabriqués. Basé sur la méthode MRP 2 (Manufacturing Resources Planning), il tient compte également du processus de fabrication de ces articles (« 2 » de MRP 2). C'est-à-dire qu'il calcule la durée de la fabrication d'un article en fonction de la quantité à produire, de la gamme de fabrication et de la capacité journalière des différents postes de travail utilisés en fonction des calendriers définis. Dans le cas où les composants sont associés à des opérations de la gamme, ceci permet d'indiquer le délai à partir duquel la matière est nécessaire. Ce délai est la date de début théorique de l’opération. Si ce lien n'existe pas, les composants interviennent dès le début de la fabrication.

Conserver automatiquement des options au lancement du CBN

Par un clic sur le bouton “disquette”, il est possible d’enregistrer par exemple les options positionnées sur l'écran de lancement du CBN:

Le bouton “Récup données masque” dans la fenêtre “Paramétrage masque” permet de conserver les options positionnées sur l'écran de lancement ouvert. L’enregistrement de ces données se fait par le bouton “Disquette” de cette fenêtre “Paramétrage masque”.

CBN: lancement du calcul et sélection par acheteur (V10.6)

Menu: Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Calcul des besoins
L'écran de sélection donne la possibilité de générer et supprimer les CBN par acheteur ou plage d'acheteurs, c'est-à-dire lancer le CBN sur le portefeuille de fournisseurs gérés par ce ou ces acheteurs.
Est considéré comme acheteur d'un fournisseur, le collaborateur indiqué comme 1er acheteur sur la fiche fournisseur (onglet "Généralités", groupe "Acheteurs").

*Le champ "Acheteurs" est une sélection "filtre" qui permet de saisir le code salarié du ou des acheteur(s) ou les sélectionner via le zoom des collaborateurs (touche F9 ou loupe; sélection multiple possible en cochant les collaborateurs (Ctrl + barre espace)). 

.  Pour saisir plusieurs salariés, séparer la saisie par un ";".

•   Lorsque le champ "Acheteurs" est renseigné, le champ "Fournisseur" est automatiquement grisé, ainsi que la case "Traiter uniquement les articles référencés des fournisseurs" et son activation. Cocher les cases "Générer un CBN par acheteur" et "Supprimer les CBN en cours par acheteur" active leur exécution.

•   A l'inverse, lorsque le champ "Fournisseur" est renseigné, le champ "Acheteurs" est automatiquement grisé, ainsi que les cases "Générer un CBN par acheteur" et "Supprimer les CBN en cours par acheteur".

*La case "Générer un CBN par acheteur" vient en complément de la sélection. C'est une option qui permet la génération d'un calcul par acheteur: les propositions sont éclatées sur plusieurs propositions, permettant leur traitement par acheteur. A noter qu'il est possible de lancer un CBN par acheteur sans avoir renseigné de filtre acheteur(s) dans la sélection. Dans ce cas, ce sont tous les collaborateurs référencés comme acheteur sur un fournisseur qui sont traités.
L'option "Supprimer les CBN en cours par acheteur" indique qu'avant calcul d'un CBN par acheteur, tous les CBN en cours sur cet acheteur doivent être supprimés. 

Paramétrages nécessaires:

• un CBN par acheteur implique une sélection par fiche info fournisseur: ces fiches sont un prérequis à cette fonctionnalité

• si un article possède plusieurs fournisseurs, la sélection acheteur est faite sur le fournisseur habituel afin d'éviter plusieurs propositions de couverture d'un même besoin

CBN: lancement du calcul dans le cadre de l'inter-agence (sélection établissements) (V10.6)

Il est possible de lancer un CBN par établissement, dès lors que les options "Gérer les établissements" et "Gérer les flux d'inter-agence" ou "Gérer les dépôts par établissement" sont cochées dans le Dossier.
Un champ "Etablissement" est activé dans l'écran de lancement du CBN. Menu: Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Calcul des besoins

• Le champ Dépôt est une sélection "filtre" qui permet d'écrire les dépôts sous la forme de dépôts séparé par des ';' ou une plage de dépôts

• Une sélection multiple depuis le zoom des dépôts est disponible

• Le champ Etablissement est une sélection "filtre" qui permet d'écrire les établissements sous la forme d'établissements séparé par des ';' ou une plage d'établissements

• Une sélection multiple depuis le zoom des établissements est disponible

• Si le champ Etablissement est renseigné cela implique :

  • le grisage du champ dépôt

  • le remplissage du champ dépôt avec les dépôts des établissement

Suite: voir chapitre “Validation des propositions avec établissements”

Exécuter le programme de calcul des besoins par processus (V10.7)

Le programme de calcul des besoins (Commerce & Logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Calcul des besoins) peut être lancé par processus de façon à tourner en arrière plan de façon cyclique et prédéfinie.

Pour ce faire, l'utilisateur sauvegarde ses critères de sélection dans un premier temps, puis génère le processus automatique.

Sauvegarder les critères de sélection et générer le processus

Dans le programme de calcul des besoins (Commerce & Logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Calcul des besoins), l'utilisateur paramètre ses critères de sélection (Sélection, Sélection des pièces, filtres), puis il clique sur l'icône 

, correspondant à la gestion des paramètres.

Une fenêtre intitulée Paramétrage masque apparaît. Il clique ensuite sur le bouton Récup données masque, il sauvegarde grâce à l'icône 

, puis il clique sur le bouton Définir processus. Dans la fenêtre qui s'affiche, il définit la périodicité et la répétition.

Le scrutateur de processus va traiter le processus automatique qui a été créé selon la fréquence définie par l'utilisateur. Le programme de calcul des besoins va être lancé en application des critères de sélection définis et sauvegardés.

Plus d’informations sur la gestion des paramètres utilisateurs à l’aide de la disquette : Gestion des paramètres utilisateurs, permettant l'enregistrement de données variables (V10.7)

Administration des propositions

Menu : Commerce & Logistique / Stock / Réapprovisionnement / Administration des propositions

Le but de ce programme est triple. Il permet :

• D'avoir une vue globale des propositions en fonction des critères que vous avez définis,

• De comprendre les chiffres calculés par DIVALTO (bouton “Interrogation du disponible” puis bouton “Explication” (ou “Couverture” pour visualiser les sorties couvertes par une proposition de réappro))

• De modifier et valider les propositions en commande fournisseur ou en OF (se positionner en mode modification: les quantités et le fournisseur notamment sont modifiables).

Pour visualiser le résultat d'un CBN, Divalto propose de filtrer / trier les propositions pour plus de souplesse. Tous les dépôts peuvent être affichés sur la même page. Tri primaire par :

• Tiers

• Nature produit

• Date de commande

• Famille statistique

• Référence article

• Famille production

• Code ABC

Le tri secondaire est dynamique en fonction du tri primaire.

Parmi les fonctions proposées, le CBN vous propose de détailler les explications permettant de justifier une proposition. Un système de traçage des besoins permet de remonter sur plusieurs besoins dont l'origine a déclenché la rupture.

L'interrogation d'un article en proposition ouvre l'écran suivant. L'explication de la quantité à réapprovisionner est fournie sur la ligne fournisseur.

 Détail des ventilations  

Le calcul des besoins affiche la proposition de réapprovisionnement en niveau 3 et le détail des ventilations en niveau 4.Pour un besoin simple, le CBN génère une seule proposition d'achat pour le couvrir.

Pour une gestion à l'affaire, le CBN découpe la proposition d'achat en ventilations en utilisant le critère de l'affaire et génère donc deux lignes de ventilations en indiquant le critère utilisé dans l'arbre.

Les codes affaires seront repris dans les commandes fournisseurs pour une meilleure affectation lors de la réception. Par la gestion des processus, une alerte peut être générée pour prévenir de l'arrivée de la commande.

Option “Réserver le calcul”

Cette option permet de “travailler” sur les propositions et de conserver les lignes sélectionnées: s’il y a notamment besoin de les modifier, il faut sélectionner la ligne concernée, la marquer, et passer en mode modification. En retournant en arrière, la ligne préalablement sélectionnée reste marquée, par l’action de l’option “réserver le calcul”.

Le seuil tarifaire dans les propositions du CBN (V10.5)

Le seuil tarifaire est visible dans les propositions du CBN. Le principe est de pouvoir contrôler si le seuil tarifaire est atteint ou non, avant de valider des propositions d'achat du CBN afin de respecter les contraintes demandées par le fournisseur. Il est nécessaire que l'option "Gérer un seuil tarifaire en commande achat" soit positionnée dans le Dossier:

Pour rappel, le seuil tarifaire se positionne dans la Fiche Fournisseur, onglet "PIECES": 

Menu: Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Administration des propositionsAprès lancement du calcul des besoins, l'administration des propositions affiche les différentes propositions, par fournisseur. Si le seuil n'est pas atteint, le montant pointé est affiché en rouge:

Impression des propositions du CBN

Menu : Commerce & Logistique / Stock / Réapprovisionnement / Administration des propositions Bouton « Imprimante »

Menu : Commerce & Logistique / Stock / Réapprovisionnement / Administration des propositions : Bouton Interrogation du disponible

La procédure de CBN a pour résultat de générer des :

• Propositions de fabrication

• Propositions d'achat

Ces propositions peuvent être analysées et imprimées par le gestionnaire des achats et le responsable de production.

Validation des propositions du CBN (génération de pièces de réapprovisionnement)

Menu : Commerce & Logistique / Stock / Réapprovisionnement / Administration des propositions, bouton de validation

Modifier une proposition CBN

A noter: toute proposition est modifiable: en passant en mode modification, certaines données de la proposition sont modifiables manuellement (champs en rouge) et une liste de tiers possibles facilite la prise de décision:

Il suffit de valider les modifications pour obtenir un écran de propositions actualisé, i.e. tenant compte des modifications réalisées manuellement.

Valider une proposition CBN

Pour valider une proposition CBN afin d’en générer une pièce de réapprovisionnement, il faut marquer les lignes concernées, et valider.

Une fenêtre s’ouvre permettant de choisir en quel type de pièce générer les propositions:

• Transformation des propositions en devis A0, DA, transferts de dépôts ou commandes

• Pièces actives ou préparées (provisoires)

• Génération des OF possible

• Validation des propositions de transferts de dépôts

• Choix de la date de pièces achats

Les lignes sélectionnées sont transformées en devis ou commandes qui seront ensuite accessibles dans le zoom des pièces et suivront le cycle de vie normal d'une pièce.

Intégrer les OF Propose de déclencher les OF en même temps que la commande.

Info : certaines propositions sont directement verrouillées alors qu'elles n'ont pas été intégrées. Il s'agit des OF secondaires issus de nomenclatures où la case d'option « Regrouper les OF » n'est pas cochée. En intégrant l'OF père, Divalto génère automatiquement l'OF fils.

Intégrer au statut provisoire Une étape supplémentaire est créée. Les pièces sont préparées avant d'être intégrées. Il faut passer par le traitement Activation des commandes fournisseur.Les commandes préparées ne sont pas visibles par défaut dans le zoom des en-têtes de pièces ou dans le traitement de saisie. Il est nécessaire de modifier les filtres. En interrogation du disponible les commandes provisoires apparaissent :

Menu : Commerce & Logistique / Interrogations / Stock et disponible

Les lignes avec une commande sont verrouillées

Tant qu'il reste au moins une ligne non verrouillée, le CBN reste accessible par l'administration.

Gestion à l'affaire Option : « Affecter en réservation sur commande pour une affaire ».Après intégration d'une commande ou d'un OF issu d'une proposition faite sur affaire, la réservation entre la commande client originale et la/les commande(s) fournisseur ou l'OF proposé est effectuée en « réservation à la commande ».N.B. : l'activation de la gestion par affaire du CBN se fait dans le dossier.

Contremarque directe Option : « Affecter en réservation sur commande pour une contremarque directe ».Après intégration d'une commande issue d'une proposition avec une méthode de réapprovisionnement « contremarque directe », la réservation entre la commande client originale et la commande fournisseur est effectuée en « réservation à la commande ».

Intégrer les transferts de dépôts Cette option permet de valider les propositions de transferts de dépôts et des propositions de transferts pour sous-traitant. 

Compléter des pièces provisoires par des propositions CBN (V10.5)

Possibilité de valider des propositions issues du CBN sur des pièces provisoires existantes.Menu: Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Administration des propositions

Le principe est de pouvoir compléter une pièce d'achat en statut provisoire existante au fil de l'eau, pour pouvoir atteindre par exemple un seuil tarifaire.Dans l'Administration des propositions, à l'affichage de la liste des propositions, une colonne d'état signale la présence d'une pièce provisoire sur le fournisseur, à l'aide du pictogramme ci-dessous. Si la sélection des propositions à valider est mono-tiers, il est possible de compléter une pièce provisoire (devis ou commande).

Au moment de valider, l'écran de validation permet de cocher l'option "Compléter une pièce provisoire". Le champ de n° de pièce se garnit automatiquement avec la pièce existante, si elle est du même type que le type de pièce sélectionné. Dans l'exemple ci-dessous, la pièce n°12090172 est une commande: son n° s'est affiché automatiquement car le choix de type de pièce en validation est aussi "Commande".

Pièce générée suite à validation de proposition CBN

Dans l’Administration des propositions, les pièces générées sont immédiatement visibles, par un cadenas et le n° de pièce générée. Celle-ci est immédiatement consultable en se positionnant sur la ligne concernée et en cliquant sur le bouton cible. Chaque pièce générée est modifiable manuellement. Attention cet écran n’est visible qu’après avoir généré les pièces et consultable ultérieurement seulement si le n° de CBN est conservé.

Dans quel cas les propositions sont-elles regroupées en une seule et même pièce?

Le regroupement de plusieurs propositions en une seule et même pièce d’achat, bien qu’effectif en principe, n’est pour autant pas systématique. Bien-sûr la condition première est que le fournisseur soit le même, ainsi que l'éventuel tiers de stock. Mais d’autres critères entrent en ligne de compte: le n° d’affaire, la date et les délais. Les délais sont un point très important, car même si la pièce unique générée peut contenir plusieurs ventilations ayant des délais différents, c’est le calcul du CBN en lui-même qui va être déterminant sur un paramétrage plus important qu’il n’y paraît: le “délai entre deux commandes”. Celui-ci va influencer le regroupement en une même pièce ou non, car il détermine, justement et en quelque sorte, l’autorisation ou non de créer une nouvelle pièce d’achat dans ce délai défini. Ainsi, si les articles concernés par les propositions, ont par exemple des “délai entre deux commandes” différents (pour rappel ce paramétrage est positionné, outre dans le Dossier, sur les sous-fiches réappro des articles via la famille de réappro), cela peut justifier que les propositions soient générées en plusieurs pièces d’achat au lieu d’une.

CBN et rejalonnement des OF et commandes d'achat

Le CBN, avant de proposer une nouvelle commande fournisseur ou un nouvel OF, va rapprocher l'échéance d'une commande fournisseur ou d'un OF existant afin de couvrir un besoin. Il s'agit de rejalonnement. Paramétrage Dossier : onglet "Stock", partie « Calcul des besoins – Prévisions PDP », cases « Autoriser le rejalonnement des OFs » et « Autoriser le rejalonnement des commandes ».-/ Il convient de renseigner un Horizon du calcul des besoins, en nombre de jours. Puis, dans chaque fiche article, l'horizon d'un OF et/ou d'une commande doit être précisé. Fiche article : onglet production, partie « Calcul des besoins »Info : cet horizon sera utilisé par le CBN pour rechercher une commande/un OF à rapprocher dans les jours qui suivent un besoin non couvert. Exemple : Prenons les données suivantes appliquées à un rejalonnement de commande autorisé sur 7 jours (et à un délai de livraison de 2 jours).  

  Sans rejalonnement :

Menu : Commerce & Logistique / Stocks / Réapprovisionnement/ Administration des propositions, Validation du traitement, Clic droit sur uneligne "Interroger le disponible"Le CBN propose un réapprovisionnement de 30 unités au 6 du mois pour couvrir le besoin du 8 du mois, et un second de 6 unités au 8 du mois pour couvrir le besoin du 10 du mois, et on a un stock final de 43. Avec rejalonnement : 

Résultat, le CBN :

• a rejalonné les deux commandes fournisseur du 12 du mois (respectivement en quantité 20 et 15) au 8 du mois, permettant ainsi d'éviter la rupture et donc le premier réapprovisionnement,

• a rejalonné la commande fournisseur du 15 du mois au 10 du mois, permettant ainsi d'éviter une seconde rupture et donc un nouveau réapprovisionnement,

• on a un stock final de 7.

 Conclusion : dans cet exemple, la fonctionnalité évite deux réapprovisionnements, et a réduit le stock final.

Bon à savoir: lors du traitement du CBN, s’il existe un besoin à une date et qu’il existe une commande d’achat pouvant l’honorer mais que cette dernière est postérieure au besoin (scénario typique du re jalonnement), une proposition de re jalonnement est créée.

Par exemple : besoin de 10 pièces pour le 20/12 et commande d’achat de 10 pièces pour le 24/12; alors la proposition est de re jalonner la commande au 20/12 pour couvrir le besoin.

Si l’utilisateur lance de nouveau un CBN pour compléter le précédent (nouveaux besoins, nouvelles commandes clients), le traitement inclut les précédentes propositions mais reprend la commande d’achat car il n’y a pas de lien entre la proposition initiale et son re jalonnement. La commande d’achat re jalonnée ne sera pas reprise comme entrée dans le nouveau traitement. Ainsi, si des besoins en pièces sont détectés, des propositions d’achat seront générées.

 

Autorisation du rejalonnement des demandes d'achat exploitées par le CBN (V10.5)

Un paramétrage permet d'autoriser le re-jalonnement des D.A. dans les propositions CBN, et de leur fixer un horizon.

Paramétrage Dossier:
Menu: Commerce & logistique / Fichiers / Organisation / Dossier, onglet "STOCK"

Cocher la case "Autoriser le rejalonnement des demandes d'achat"
Paramétrage Fiche article:
Menu: Commerce & logistique / Fichiers / Articles, onglet PRODUCTION-PREVISIONS

Fonctionnement
Menu: Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Calcul des besoins

Lors du calcul du CBN (s'il est lancé avec traitement des demandes d'achat), les demandes d'achat sont traitées selon le même algorithme que les achats pour la fonction de rejalonnement, c'est-à-dire la recherche d'une entrée prévue sur l'horizon permettant de réduire ou d'éviter un réapprovisionnement.
Exemple de résultat dans l'Administration des propositions :

L'exploitation se fait de la même manière que les autres re-jalonnements, notamment par l'Administration des rejalonnements de propositions.
Menu: Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Administration des rejalonnements de propositions

Empêcher les rejalonnements dans un horizon trop proche: l’horizon figé de rejalonnement (V10.5)

Paramétrage:
Menu: Commerce & logistique / Fichiers / Organisation / Dossier, onglet STOCKS

Exemple: calcul CBN sans horizon de départ de rejalonnement lancé le 18/09
Résultat: 1 rejalonnement de commande ramené du 23/09 au 21/09

Le même calcul lancé avec un horizon de 8 jours donne ce résultat: aucun rejalonnement

Horizon stratégique pour les propositions de transfert de dépôt (V10.8)

Pour les règles CBN ayant un dépôt centralisateur, le principe est de paramétrer un horizon dit “stratégique” pour les ordres de transfert afin d'éviter les propositions de transfert redondantes.

Fonctionnement:

Pour des articles avec un stock d’alerte sur les dépôts demandeurs, le CBN fait des propositions de transfert à partir du dépôt centralisateur.

Si ce dernier n’a pas le stock nécessaire pour les honorer, alors une proposition d’achat ou de fabrication est générée.

Un lancement de calcul du CBN suivant devra alors prendre en compte tous ces ordres créés pour ne pas refaire des propositions.

Pour rappel, un horizon est défini :

• dans le cas d’achat, il correspond au délai fournisseur

• dans le cas d’une fabrication, il correspond au délai de fabrication défini dans la nomenclature

• dans le cas d’un ordre de transfert, il correspond à l’horizon stratégique saisi dans la règle

Lorsque les commandes d’achat, les ordres de fabrication et les ordres de transfert seront traités dans le calcul du CBN, cet horizon interviendra pour définir leur période de couverture pour les besoins détectés.

Ceci permet de parer entre autres, au problème de décalage de délais entre une commande de transfert et une commande d’achat sur le dépôt centralisateur.

CBN : quels délais sont pris en compte ?

Il y a plusieurs notions de délai paramétrables, qui sont prises en compte par le CBN.

Le CBN est calculé en jours calendaires (sans lien avec le calendrier société paramétré) et non en jours ouvrés. Le CBN prend en compte néanmoins le Calendrier société, mais uniquement pour indiquer à titre informatif, si la proposition est faite un jour chômé ou non.

Le délai d'approvisionnement fournisseur (négoce) et/ou délai de fabrication (production)

Il se positionne dans Commerce & Logistique / Fichiers / Articles – Bouton Fournisseur, onglet "Conditions de réappro":

La date proposée utilise le délai de livraison du fournisseur habituel ou le délai de fabrication de l'en-tête de nomenclature (dans le cas d'une nomenclature sans gamme) (onglet données techniques): 

Le fournisseur habituel est défini pour l'article et affiné par dépôt
Commerce & Logistique/ Fichiers / Fournisseur – Onglet "Facturation et marchandises "Commerce & Logistique / Fichiers / Articles - Onglet "Tarification"
Pour un article de nature de produit acheté, le calcul des besoins se base dans l'ordre sur :

• Le délai indiqué dans les « Conditions fournisseur » de la fiche article du fournisseur principal,

• Le délai de la fiche fournisseur principal.

Pour un article de nature de produit fabriqué, le calcul des besoins se base sur le délai de fabrication de l'en-tête de nomenclature dans le cas d'une donnée technique sans gamme de fabrication.

S'il existe une gamme, le CBN tiendra comptes des données de temps de fabrication paramétrées dans les séquences de la gamme de fabrication. 

Rappels complémentaires concernant le champ "délai de fabrication manuel" (voir chapitre “La nomenclature, les données techniques”)

Le délai de sécurité

Positionné dans la fiche fournisseur de l’article également. C'est un délai (en jours) supplémentaire lié aux éventuelles difficultés à réapprovisionner. Il s'ajoute au délai d'approvisionnement positionné. Attention, son intérêt est d’obtenir une proposition de réapprovisionnement dont la date de passation (de commande) sera avancée d’autant de jours. Exemple: délai de sécurité de 1 jour, la date de passation de commande est proposée 1 jour plus tôt que ce qui est prévu par le délai de réapprovisionnement.

Important: le besoin détecté reste sur la date de sortie prévue. Le délai de sécurité ne modifie pas la date de détection du besoin. (Précision importante notamment en utilisant le paramétrage de rejalonnement des commandes d’achat existantes, voir les cas pour s’exercer à la fin du chapitre CBN).

Le délai entre deux commandes (négoce) et/ ou délai de regroupement (production)

Description
Le délai entre deux commandes ou délai de regroupement détermine un nombre de jours ouvrés sur lequel le CBN va faire des propositions de manière à couvrir les besoins sur ce nombre de jours ouvrés. Dans cette période, il va donc regrouper les différents besoins détectés sur un même article.
Le CBN analysera s'il existe d'autres besoins sur cet article sur cet intervalle de temps. La recherche s'effectue en aval.
Il regroupera tous les besoins trouvés et ne génèrera qu'une seule proposition à la date la plus proche.

• Ceci évite le « saucissonnage » des propositions de fabrication au jour le jour pour couvrir les besoins d'un article.

• Cela permet d'optimiser la production d'un article.

Exemple :
Article PF000091 délai de regroupement 5 jours
*Calcul des besoins : 
Qté 100 au 3 avril
Qté 25  au 4 avril
Qté 25 au 5 avril
*Proposition : 
Qté 150 au 3 avril

Paramétrage

*Le délai entre deux commandes se positionne (en nombre de jours) au niveau du Dossier:

ou de la Famille de réapprovisionnement.
*Le délai de regroupement se positionne (en nombre de jours) au niveau du Dossier ou de l'en-tête de nomenclature et/ou gamme:

  Si aucun délai entre deux commandes n'est positionné (ni dans le Dossier ni dans la Famille de réapprovisionnement ou dans l'en-tête de nomenclature, gamme), par défaut le CBN prend en compte 30 jours.

Ce paramétrage est important car conditionne la pertinence des propositions du CBN pour couvrir les besoins, en plus de la méthode utilisée.
En production (pour les articles fabriqués), ce délai de regroupement est bien en jours calendaires, mais la couverture des besoins se fait en jours ouvrés, selon le calendrier positionné (dans le Dossier):

• si la date du calendrier a un temps > 0, elle compte pour 1 jour

• si la date du calendrier a un temps égal à 0, elle n'est pas prise en compte

Prise en compte du délai de livraison client

Le CBN prend en compte le délai client (positionné sur la fiche client, onglet livraisons-facturation).
Exemple d'une proposition CBN sur un Client ayant un délai de livraison de 4 jours.
Stock initial 0, 0 stock de sécurité. Lancement du CBN le 25/03.
Le client a demandé une date de livraison au 05/04 puis au 10/04.

Proposition du CBN:

Explications:
Délai client qté 15: 05/04. La quantité doit donc être en stock au plus tard le 01/04 pour être expédiée, puisque le client a un délai de livraison de 4 jours. 
Délai client qté 10: 10/04. La quantité doit donc être en stock au plus tard le 06/04 pour être expédiée, puisque le client a un délai de livraison de 4 jours.
Puisqu'il y a un délai entre deux commandes de 30 jours, le besoin pour les deux quantités est regroupé, puisque les deux commandes sont exigées dans la plage de temps J + 30 jours, et qu'il n'y a pas d'autre proposition ni de commande d'achat antérieure.
Le délai de livraison fournisseur est de 5 jours, donc la commande d'achat devrait être passée à date d'expédition 1ère commande client - 5 jours, soit en théorie le 27/03. Mais comme il y a un délai de sécurité de 2 jours, la date de passation de commande est proposée le 25/03.

Rappel : Classement ABC des articles

Menu : Commerce & Logistique / Stock / Réapprovisionnement / Classement ABC Cette liste classe chaque article du catalogue dans une des catégories suivantes selon son coût de revient des consommations. La liste est triée par montant décroissant.

Ce programme permet une mise à jour du champ ABC de la fiche article, mais cela reste optionnel. Ce champ peut tout aussi bien être garni manuellement. 

Catégorie A

• La catégorie A s'achève lorsque la loi des 20/80 est obtenue.

• 20 % des articles réalisent 80 % du C.A.

• Ce sont les articles très importants. Les ruptures de stock sur des articles de cette catégorie peuvent être dangereuses…

Catégorie B

• Cette catégorie s'arrête lorsque le pourcentage des articles du catalogue atteint le pourcentage du C.A. de la catégorie A.

• Dans l'exemple 20/80, la catégorie B s'arrête à 80 % du catalogue).

Catégorie C

• Tous les autres articles mouvementés.

Rossignols

• Les articles non mouvementés.

Attention : seuls les mouvements dont le code opération est paramétré pour entrer dans le classement seront pris en compte.

Formules et rappels de définitions des différents stocks

Formules et définitions :

• Stock de sécurité : c'est le stock en réserve pour assurer les délais de consommation et contrecarrer les aléas des délais de livraison des fournisseurs. Le stock de sécurité est calculé à partir

• du taux de service

• de l'écart-type des consommations mensuelles des 12 mois précédents

• de la racine carrée de la durée de la période de stock de couverture (/360 jours)

• Stock d'alerte (ou stock minimal) : c'est le stock en-dessous duquel il faut passer commande.

= Stock de sécurité + conso de la période + délai fournisseur.
Le stock d'alerte doit être renseigné dans la fiche « Réappro » de la fiche article (ou mis à jour par le traitement d'analyse des consommations).

• Quantité optimale à réapprovisionner : quantité calculée par le traitement d'analyse des consommations

• Stock virtuel = Stock disponible (Neuf = SN) + Commandes de réapprovisionnements (production ou achat) en cours (CF) - Besoins (commandes clients ou internes pour la production) en cours (CC)

• Stock maximal: une commande fournisseur doit reconstituer un stock égal au stock de couverture + le stock de sécurité. Ce stock est appelé maximal, au-delà duquel le stock est considéré comme excédentaire. SM = SA + QC

• Stock de couverture: c'est le stock nécessaire pour assurer les sorties de stock (consommations calculées) depuis la date du jour (en principe, date de la commande fournisseur) jusqu'à la date de livraison de la commande suivante).

• Proposition de réapprovisionnement (PC) :

• Une proposition sera déclenchée dès que le seuil d'alerte sera atteint.

• Stock excédentaire (SE) : Si SV / SM, alors SE = SM – SV

L'Analyse des consommations

Menu: Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Analyse des consommations
Ce traitement analyse l'historique des consommations sur 12 mois (sur tous ou une sélection d'articles) et l'historique des livraisons fournisseurs (délais) puis calcule le stock d'alerte, le stock de sécurité, ainsi que la quantité optimale à réapprovisionner.

CBN : récapitulatif du paramétrage article

Les différents paramétrages nécessaires au bon fonctionnement du CBN se positionnent dans différentes fiches :

1. Fiche article, sous-fiche "Réappro":

Paramétrages obligatoires :
a) Déterminer un dépôtb) Déterminer la méthode de réapprovisionnementc) Déterminer un stock de sécurité et / ou Stock d'alerte en fonction de la méthode de réapprovisionnement choisie
Paramétrages facultatifs :
Famille de réapprovisionnementHorizon du calcul Quantité optimale à réapprovisionner Stock minimum

1. Fiche article, onglet "Production-Prévisions"

Autorisation de re-jalonnement des OF dans le cadre de propositions de re-jalonnement dans l'utilisation du CBN. - Si utilisation de la gestion des prévisions de vente comme objectifs de vente: positionner cette option dans la liste déroulante du "Mode de gestion des prévisions".

1. Fiche article, sous-fiche « Fournisseur »

Si la référence possède une nature de produit de type 1 – « acheté », il est nécessaire de créer à minima une sous-fiche fournisseur. Et d'y renseigner, si nécessaire ou possible, les caractéristiques intangibles de celui-ci, qui seront utilisées par le CBN, tels que le délai d'approvisionnement, les quantités minimale et multiple etc.

CBN et gestion des retards

Si la date de commande de la proposition est antérieure à la date du jour, il y aura forcément une rupture.

• Pour être plus réaliste, Divalto propose de passer la commande au lendemain et décale donc la livraison. L'administration des propositions vous permettra de visualiser uniquement ces propositions pour prendre une décision manuelle :

• Demander au fournisseur d'accélérer la livraison,

• Décaler les commandes clients,

• Demander à être livré partiellement,

• Changer de fournisseur,

• Panacher ces méthodes …

Fonctionnement de la nature de stock équivalente pour CBN

Le champ “Nature de stock équivalente” présent dans la Nature de stock, va permettre une prise en compte par le CBN, des quantités en stock sur cette nature de stock, par le biais de la nature de stock sur laquelle le calcul des besoins est lancé (en général, la nature de stock “N”).

Exemple: s’il faut prendre en compte les quantités en stock en quarantaine (qui ont éventuellement vocation à être libérés), le paramétrage se fait ainsi:

Résultat: le CBN, lancé sur la nature de stock “N”, prendra en compte les quantités en stock de nature de stock Q (Quarantaine). Si qté stock N = 100 et qté stock Q = 20, portefeuille de commandes clients qté = 130, le CBN propose un réappro de 130 (commandes clients)- 100 (N) - 20 (Q) = 10 à réapprovisionner. Les 20 en nature de stock Q ont bien été pris en compte.

Utiliser le CBN dans la gestion de la production

Le CBN possède des fonctionnalités spécifiques liées à la gestion de la production.

Il va calculer à la fois :

1. Les besoins indépendants : les besoins en Produit Fini (selon portefeuille de commandes clients, prévisions etc.)2) Les besoins dépendants : besoin de réapprovisionner en composants et matières, pour pouvoir fabriquer les quantités de Produit Fini nécessaires

Ainsi, le programme CBN va générer deux types de propositions :

1. des propositions d'achat de matières et composants2) des propositions d'OF

Fonctionnement :

Menu : Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Calcul des besoins

Dans l'écran de sélection, partie "Production", cocher "Générer des propositions d'OF" si l'on souhaite que le CBN génère les propositions d'OF:

Pour lancer un calcul de besoins uniquement sur les composants et matières d'OF(s) spécifique(s), définir les filtres souhaités dans la partie "Sélection des pièces":

CBN, PDP et prévisions comme objectifs de vente
Voir chapitres: PDP et CBN et Gérer les prévisions comme objectifs de vente (et utilisation CBN)

Administration des propositions

Menu : Commerce & Logistique / Stock / Réapprovisionnement / Administration des propositions ou accès directement après le lancement du CBN, par la coche:

Le but de ce programme est triple. Il vous permet :

• D'avoir une vue globale des propositions en fonction des critères que vous avez définis,

• De comprendre les chiffres calculés par Divalto,

• De modifier et valider les propositions en commande fournisseur ou en OF.

Pour visualiser le résultat d'un CBN, Divalto propose de filtrer / trier les propositions pour plus de souplesse. Tous les dépôts peuvent être affichés sur la même page.Tri primaire par :

• Tiers

• Nature produit

• Date de commande

• Famille statistique

• Référence article

• Famille production

• Code ABC

Le tri secondaire est dynamique en fonction du tri primaire.

Parmi les fonctions proposées, le CBN vous propose de détailler les explications permettant de justifier une proposition. Un système de traçage des besoins permet de remonter sur plusieurs besoins dont l'origine a déclenché la rupture.

L'interrogation d'un article en proposition ouvre l'écran suivant. L'explication de la quantité à réapprovisionner est fournie sur la ligne fournisseur.

 Détail des ventilations  

Le calcul des besoins affiche la proposition de réapprovisionnement en niveau 3 et le détail des ventilations en niveau 4.Pour un besoin simple, le CBN génère une seule proposition d'achat pour le couvrir.

Pour une gestion à l'affaire, le CBN découpe la proposition d'achat en ventilations en utilisant le critère de l'affaire et génère donc deux lignes de ventilations en indiquant le critère utilisé dans l'arbre.

Les codes affaires seront repris dans les commandes fournisseurs pour une meilleure affectation lors de la réception. Par la gestion des processus, une alerte peut être générée pour prévenir de l'arrivée de la commande.

Le seuil tarifaire dans les propositions du CBN (V10.5)

Le seuil tarifaire est visible dans les propositions du CBN.Le principe est de pouvoir contrôler si le seuil tarifaire est atteint ou non, avant de valider des propositions d'achat du CBN afin de respecter les contraintes demandées par le fournisseur. Il est nécessaire que l'option "Gérer un seuil tarifaire en commande achat" soit positionnée dans le Dossier:

Pour rappel, le seuil tarifaire se positionne dans la Fiche Fournisseur, onglet "PIECES": 

Menu: Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Administration des propositionsAprès lancement du calcul des besoins, l'administration des propositions affiche les différentes propositions, par fournisseur. Si le seuil n'est pas atteint, le montant pointé est affiché en rouge:

Impression des propositions du CBN

Menu : Commerce & Logistique / Stock / Réapprovisionnement / Administration des propositions Bouton « Imprimante »

Menu : Commerce & Logistique / Stock / Réapprovisionnement / Administration des propositions : Bouton Interrogation du disponibleLa procédure de CBN a pour résultat de générer des :

• Propositions de fabrication

• Propositions d'achat

Ces propositions peuvent être analysées et imprimées par le gestionnaire des achats et le responsable de production.

Validation des propositions du CBN

• Transformation des propositions en devis A0, DA, transferts de dépôts ou commandes

• Pièces actives ou préparées (provisoires)

• Génération des OF possible

• Validation des propositions de transferts de dépôts

• Choix de la date de pièces achats Menu : Commerce & Logistique / Stock / Réapprovisionnement / Administration des propositions, bouton de validationLes lignes sélectionnées sont transformées en devis ou commandes qui seront ensuite accessibles dans le zoom des pièces et suivront le cycle de vie normal d'une pièce.

Intégrer les OF Propose de déclencher les OF en même temps que la commande. Info : Certaines propositions sont directement verrouillées alors qu'elles n'ont pas été intégrées. Il s'agit des OF secondaires issus de nomenclatures où la case d'option « Regrouper les OF » n'est pas cochée. En intégrant l'OF père, Divalto génère automatiquement l'OF fils.

Intégrer au statut provisoire Une étape supplémentaire est créée. Les pièces sont préparées avant d'être intégrées. Il faut passer par le traitement Activation des commandes fournisseur.Les commandes préparées ne sont pas visibles par défaut dans le zoom des en-têtes de pièces ou dans le traitement de saisie. Il est nécessaire de modifier les filtres. En interrogation du disponible les commandes provisoires apparaissent :

Menu : Commerce & Logistique / Interrogations / Stock et disponible

Les lignes avec une commande sont verrouillées

Tant qu'il reste au moins une ligne non verrouillée, le CBN reste accessible par l'administration.

Gestion à l'affaire Option : « Affecter en réservation sur commande pour une affaire ».Après intégration d'une commande ou d'un OF issu d'une proposition faite sur affaire, la réservation entre la commande client originale et la/les commande(s) fournisseur ou l'OF proposé est effectuée en « réservation à la commande ».N.B. : l'activation de la gestion par affaire du CBN se fait dans le dossier.

Contremarque directe Option : « Affecter en réservation sur commande pour une contremarque directe ».Après intégration d'une commande issue d'une proposition avec une méthode de réapprovisionnement « contremarque directe », la réservation entre la commande client originale et la commande fournisseur est effectuée en « réservation à la commande ».

Intégrer les transferts de dépôts Cette option permet de valider les propositions de transferts de dépôts et des propositions de transferts pour sous-traitant.

Compléter des pièces provisoires par des propositions CBN (V10.5)

Possibilité de valider des propositions issues du CBN sur des pièces provisoires existantes.Menu: Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Administration des propositionsLe principe est de pouvoir compléter une pièce d'achat en statut provisoire existante au fil de l'eau, pour pouvoir atteindre par exemple un seuil tarifaire.Dans l'Administration des propositions, à l'affichage de la liste des propositions, une colonne d'état signale la présence d'une pièce provisoire sur le fournisseur, à l'aide du pictogramme ci-dessous. Si la sélection des propositions à valider est mono-tiers, il est possible de compléter une pièce provisoire (devis ou commande).

Au moment de valider, l'écran de validation permet de cocher l'option "Compléter une pièce provisoire". Le champ de n° de pièce se garnit automatiquement avec la pièce existante, si elle est du même type que le type de pièce sélectionné. Dans l'exemple ci-dessous, la pièce n°12090172 est une commande: son n° s'est affiché automatiquement car le choix de type de pièce en validation est aussi "Commande".

CBN : Valider les propositions de transferts de dépôts en commandes inter-agence (V10.6)

Les traitements de réapprovisionnement sont accessibles par les menus Commerce et logistique/ Stocks/ réapprovisionnement. Dans le cadre du réapprovisionnement, la marchandise transite classiquement dans Divalto à l'aide d'un transfert de dépôt. Il est cependant possible, de substituer les transferts de dépôts issus du CBN qui ne sont pas inter-sociétés par un flux inter-agences. Les transferts inter-sociétés ne sont, quant à eux,  pas substituables. Dans la version native de l'inter-agence décrite dans le lien ci-dessous, c'est l'utilisateur qui choisit manuellement dans quels dépôts la marchandise doit être puisée. Le choix du dépôt d'origine de la marchandise peut également être délégué au CBN. Ainsi, l'utilisateur saisit la commande et valide sa quantité,  sans procéder à l'arbitrage multi-dépôt et ce seront les règles de réapprovisionnement d'un dépôt vers l'autre définies dans le CBN qui régiront le flux de marchandise entre les différents dépôts. Classiquement, pour faire migrer de la marchandise d'un dépôt à l'autre, le CBN effectue des transferts de dépôt. Or, dans le cas d'une structure inter-agence, il n'est jamais question de transfert de dépôt. Les flux de marchandise entre dépôts sont matérialisés par des flux propres à ce système, à savoir un jeu de commandes d'achat et de vente sur des clients et fournisseurs "agence". C'est dans ce cadre que s'inscrit la substitution des transferts de dépôt du CBN par des flux inter-agence. En savoir plus sur les commandes inter-agences : Gérer une structure inter-agence (V10.4)

Paramétrage de la substitution du transfert de dépôt par un flux inter-agence

Dans Commerce et logistique/ Fichier/Organisation/ Dossier, onglet Inter-agence, groupe Stock, la coche Utiliser les commandes inter-agence pour les propositions de transfert de dépôt active la substitution.

Validation des propositions 

La coche Intégrer les transferts de dépôt de la fenêtre de validation des propositions implique la génération des deux flux, si la substitution est paramétrée dans le dossier. 

La gestion des tarifs est celle en vigueur dans les commandes inter-agences classiques. Les commandes inter-agence générées (et crées dans le bon établissement) dans le cadre de la validation des propositions du CBN portent comme origine CBN de façon à pouvoir être distinguées des commandes inter-agences classiques. Il s'agit toujours de livraison indirecte : en effet, c'est toujours le dépôt demandeur qui réceptionne la marchandise. Dans ce cas d'utilisation, le CBN ne sait pas livrer la marchandise au client final. Exemple :  L'écran suivant montre 3 types de flux : 

• Une commande d'achat

• Deux transferts de dépôts :

  • Un transfert de dépôt classique (transfert sur le même établissement)

  • Un transfert inter-agence (transfert sur deux établissements différents), identifiable grâce à l'icône 

Remarque : Concernant les flux inter-agence natifs (utilisés hors CBN), lors de la génération des commandes inter-agence, la marchandise est réservée pour le client final lié. La substitution du transfert de dépôt par un flux inter-agence dans l'utilisation du CBN ne génère pas de réservations. En effet, l'idée est de lancer la CBN une fois par jour par exemple, et de rapatrier la globalité de la marchandise d'une journée; celle-ci peut être destinée à plusieurs clients différents.

Valider les propositions CBN en fonction de l'établissement (inter-agences) (V10.6)

Voir chapitre préalable: sélection de l’établissement au lancement du CBN

Menu: Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Administration des propositions

Dans le cadre des échanges inter-agences, il est important de savoir sur quel établissement le besoin a été détecté afin que la proposition à générer soit faite sur ce dernier. Pour cela, l'établissement correspondant au dépôt de la ligne est affiché, ainsi que le dossier qui lui est affecté (dans le cas où les établissements sont des sociétés comptables).Les pièces alors générées sont faites sur l'établissement affiché (demande d'achat, appel d'offre, devis, commande, OF).Le regroupement ne peut se faire que sur les établissements où le dossier est le même (pas de regroupement sur des dossiers comptables différents).A partir de chaque établissement (et cela uniquement dans le cas d'échange inter-agence), il est possible d'administrer l'ensemble des propositions (il sera donc possible d'administrer les propositions autres que celles de son établissement courant).

CBN: validation en automatique des propositions de transferts de dépôts (V10.7)

Le principe est de ne pas passer par la phase d’Administration des propositions CBN puis de sélectionner et valider les propositions, en commandes de transferts de dépôts, mais d’automatiser cette validation directement lors du lancement du calcul des besoins:

Menu: Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Calcul des besoins

Une case est à cocher pour que les commandes de transferts soient générées automatiquement à la fin du calcul:

Activation des commandes fournisseur

Menu : Commerce & Logistique / Stock / Réapprovisionnement / Activation des commandes fournisseurs

Le traitement fait passer les commandes du statut préparé au statut actif. En plus des sélections habituelles, le code opération ou l'utilisateur ayant créé la commande peuvent être utilisés comme filtres.

Prise en compte des réservations affectées dans le CBN (V10.5)

Menu: Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnements / Calcul des besoins

Les réservations affectées peuvent optionnellement être prises en compte par le CBN.
Une option est à cocher sur l'écran de sélection du CBN, "Utiliser les réservations affectées":

Fonctionnement: le CBN "lit" les données de portefeuille de commandes, et tient compte des réservations déjà affectées sur des commandes d'achat ou OF existants. L'intérêt est d'obtenir visuellement l'information de l'existence de réservations affectées et ce, quel que soit le délai des commandes clients et/ou fournisseurs (délais hors horizon CBN) ou la méthode de réapprovisionnement positionnée. Le but étant d'arbitrer les propositions en fonction des besoins déjà couverts par les réservations affectées, afin d'éviter tout doublon.
Exemple: Commande client 10 pcs délai 21/08 Commande fournisseur 15 pcs délai 22/08 Commande client 10 pcs délai 23/08 Méthode: à date sur portefeuille de commandesStock de sécurité: 10 pcs Délai entre 2 commandes: 30 joursStock au moment du lancement du CBN: 0
Scénario 1: pas de réservation affectée:

Résultat: le CBN propose une commande d'achat de 30 pcs à passer immédiatement, pour couvrir les 2 commandes clients et le délai de sécurité (scénario "classique": le CBN fait des propositions pour couvrir les besoins, en respectant autant qu'il puisse, les délais exigés par les commandes). Car la commande fournisseur est hors délai pour couvrir la première commande de 10 pcs, et les commandes clients étant rapprochées, du moins à l'intérieur du délai entre deux commandes de 30 jours, la proposition regroupe les deux commandes, soient 20 pcs. Proposition augmentée des 10 pcs de stock de sécurité à couvrir car le stock disponible au moment du lancement du CBN, est à 0 pc.
Scénario 2: réservation affectée: La 2e commande client de 10 pcs est affectée à la commande fournisseur à venir de 15 pcs.

Résultat: le CBN propose une commande d'achat pour couvrir au moins immédiatement, cette fois-ci, seulement la 1ère commande client + le stock de sécurité, soient 20 pcs.Il a pris en compte la réservation affectée de la 2e commande client sur le stock à venir de la commande fournisseur. Même si le délai de la commande fournisseur existante ne peut en théorie pas couvrir la commande sur laquelle il y a un délai affecté, le CBN n'a pas fait de proposition, puisqu'il a pris en compte la réservation affectée existante.Dans une colonne supplémentaire à gauche, les pictogrammes utilisés dans le superviseur logistique, identifient les commandes concernées par une réservation affectée (complète: carré plein, partielle: triangle isocèle).

Informations complémentaires sur le CBN

Le traitement peut être :

• Régénératif : suppression des anciennes propositions non traitées (Achat & Production).

• Complémentaire : les propositions antérieures sont conservées et le système en génère de nouvelles pour les besoins détectés.

Important : vous devez, AVANT DE LANCER UN PREMIER CBN, vous assurer que les niveaux d'utilisation des articles produits ont été mis à jour.Pour cela vous disposez de 2 traitements :

• Calcul des coûts standard

• Calcul des Besoins Nets

Quelles sont les informations satellites qui sont utilisées pour proposer la fabrication d'un article ?Base GTATFiche de réapprovisionnement RSO :

• Niveau de réapprovisionnement (Global / A date sur portefeuille / Sur Historique / Contremarque directe / Contremarque réceptionnée)

• Stock de sécurité

• Stock d'alerte

• Quantité à réapprovisionner

Fiche de sous-référence SREF :

• Quantité minimale de production

• Quantité multiple de production

• Indice en vigueur

• Délai de sécurité

En-tête des données techniques de production (table BA) :

• Type de production : gérée sur stock OU mixte

Lorsque qu'un besoin a été détecté, le traitement recherche la fiche réapprovisionnement (RSO) en respectant l'ordre suivant :

• Référence SREF1 SREF2 dépôt du besoin

• Référence SREF1 espace dépôt du besoin

• Référence espace espace dépôt du besoin

• Référence SREF1 SREF2 dépôt principal (s'il existe - codifié dans la table des dépôts)

• Référence SREF1 espace dépôt principal (s'il existe - codifié dans la table des dépôts)

• Référence espace espace dépôt principal (s'il existe - codifié dans la table des dépôts)

• Référence SREF1 SREF2 dépôt à espace

• Référence SREF1 espace dépôt à espace

• Référence espace espace dépôt à espace

  Dès qu'une fiche de réapprovisionnement a été trouvée, le traitement prend en compte ses paramètres et arrête l'exploration.Important : si aucune fiche n'a été trouvée ET si l'article a un fournisseur par défaut (codifié dans la fiche article), le traitement génère une fiche de réapprovisionnement « virtuelle » en prenant comme paramètres :

• Niveau de réapprovisionnement : méthode globale

• Stock d'Alerte : 0

• Quantité à approvisionner : 0

Cela a pour conséquence de couvrir exactement le besoin sans avoir de surstock. En cas de « centralisation » des besoins, vous devez créer une fiche par dépôt « secondaire ». Ce mode de gestion s'appuie sur un dépôt de centralisation.

Check-list des paramétrages pour faire fonctionner le CBN correctement

Si vous n’obtenez pas de proposition CBN, il se peut qu’un paramètre manque ou que les conditions ne soient pas réunies pour que le CBN fasse une proposition. Voici une liste non exhaustive (et sans ordre logique) de questions à se poser:

• Fiche réappro: avez-vous bien créé une sous-fiche réappro pour l’article à réapprovisionner?

• Fiche réappro: avez-vous bien renseigné un dépôt par fiche réappro si vous êtes en réappro inter-dépôt? (Pas de dépôt, pas de proposition CBN!)

• Fiche réappro: avez-vous bien renseigné un fournisseur (si vous êtes en réappro par fournisseur)?

• Avez-vous bien des unités positionnées sur vos articles?

• Avez-vous un fournisseur de positionné pour l’article (au choix ou combiné: sur la fiche réappro / fournisseur habituel / fiche fournisseur)

• Avez-vous un tarif d’achat sur votre article (lié à un fournisseur, donc)?

• En cas d’article nouveau (sans mouvement), avez-vous créé une fiche info dépôt pour cet article?

• En cas de réappro inter-dépôts: avez-vous bien (ou correctement) créé votre règle de gestion CBN?

• Les dépôts concernés ont-ils bien la coche (fiche dépôt) “Prendre en compte dans le Calcul des besoins”?

• Règle de gestion CBN: l’avez-vous bien positionnée sur l’article (fiche S-réf onglet production)?

• Horizon CBN: votre horizon n’est-il pas trop long / trop court (si le CBN ne détecte pas de besoins à couvrir dans l’horizon, il ne fait pas de proposition)?

• Délai entre deux commandes: avez-vous bien paramétré ce délai, sinon par défaut il est de 30 jours: regroupement des propositions en fonction de ce délai

• Avez-vous du stock ? Si le stock existant est suffisant pour couvrir les besoins, il n’y a pas de proposition superfétatoire de la part du CBN !

Quelques cas pour s’entraîner et.. pour comprendre!

Paramétrages et pièces de départ pour tous les scénarios :

Stock 0

Pas de stock de sécurité

Méthode à date sur portefeuille de commande

Horizon figé de rejalonnement 4 jours

Horizon de rejalonnement 10 jours

Délai entre deux commandes de 30 jours

Délai fournisseur 1 jour

Délai client 2 jours

Commande client 200pcs pour le 15/03 (besoin calculé pour le 13/03) (jour de lancement du CBN + 4 jours)

Commande fournisseur 220pcs placée avec livraison le 14/03 (jour de lancement de votre CBN + 5 jours)

Adaptez les délais de vos pièces selon la date de lancement du CBN, et modifiez les délais de vos commandes lorsqu’ils sont en gras, selon le scénario.

Scénario 1 : le besoin est identifié sur la crête de l’horizon figé de rejalonnement

Commande client 200 pour le 15/03 (besoin calculé pour le 13/03)

Commande fournisseur placée avec livraison le 14/03

Jour de lancement du CBN le 09/03

=> Pas de proposition de rejalonnement

 Explication : le besoin est sur la crête : exactement à J du lancement + 4 jours

Scénario 2 : le besoin est identifié à l’intérieur de [horizon figé – horizon de rejalonnement] avec besoin à la même date que l’arrivage fournisseur

Délai fournisseur 1 jour

Délai client 2 jours

Commande client 200 pour le 16/03 (besoin calculé pour le 14/03)

Commande fournisseur placée avec livraison le 14/03

Jour de lancement du CBN le 09/03

Résultat :

=> Pas de proposition

Explication : le besoin est couvert dans les temps et quantités

Scénario 3 : le besoin est identifié à l’intérieur de [horizon figé – horizon de rejalonnement] avec besoin détecté 1 jour avant l’arrivage fournisseur

Délai fournisseur 1 jour

Délai client 2 jours

Commande client 200 pour le 16/03 (besoin calculé pour le 14/03)

Commande fournisseur placée avec livraison le 15/03

Jour de lancement du CBN le 09/03

Scénario 4 : ajout d’un délai de sécurité de 1 jour

Délai de sécurité fournisseur : 1 jour

Commande client 200 pour le 16/03 (besoin calculé pour le 14/03)

Commande fournisseur placée avec livraison le 15/03

Jour de lancement du CBN le 09/03

Explication : le programme propose de rejalonner la commande d’achat existante pour arrivage le 13/03, soit un jour de sécurité avant la date du besoin à couvrir qui est au 14/03. La date de passation de commande respecte le 1 jour de délai fournisseur et est placée le 12/03.

Scénario 5 : ajout d’un délai de sécurité de 1 jour et besoin client sur la crête de l’horizon figé

Délai fournisseur 1 jour

Délai client 2 jours

Commande client 200 pour le 15/03 (besoin calculé pour le 14/03)

Commande fournisseur placée avec livraison le 15/03

Jour de lancement du CBN le 09/03

=> Pas de proposition de rejalonnement, mais une proposition de réappro de 200 pour couvrir la commande client dans les temps

Explication : le besoin à couvrir est le 13/03, date prévue d’expédition au client

Le fournisseur a un délai de sécurité donc considère que la marchandise doit arriver un jour avant l’expédition au client, soit le 12/03

Le 12/03 est avant la crête de l’horizon figé de rejalonnement, donc interdiction de prévoir un rejalonnement avec arrivage prévu à cette date.