La “visite guidée” est le nom donné à la base de données de démonstration Divalto ERP, fournie par défaut lors de l’installation du produit.

Elle comporte des paramétrages généraux pour accélérer le déploiement de nouveaux dossiers, et des données qui permettent d’illustrer certaines fonctionnalités de l’ERP.

Dans les chapitres suivants, vous trouverez soit les données existantes dans la visite guidée (“prêtes à l’emploi”) ou des informations sur ce qu’il faut modifier pour les obtenir.

Les dossiers principaux

La visite guidée comporte deux dossiers principaux, dont voici les principales caractéristiques

A COMPLETER

Données CBN négoce

Articles créés pour démo CBN dans la VG:

RE1, RE2, RE3, RE4 avec méthodes et paramétrages différents + 1 commande client n°10001662 permettant de lancer un CBN sur les 4 articles et observer les différences.

Données relatives à la gestion de production (998)

Articles

Les articles commençant par “OR” sont plus particulièrement prévus pour les fonctionnalités d’ordonnancement.

Le pack ordonnancement avec Siemens OPCenter contient des objets qui appliquent automatiquement un filtre sur ces articles

Données relatives à la sous-traitance de production (998)

Codes opération

• F : Achat de prestation de service : code op fournisseur d’entrée toute pièces en Neuf

• GE : Envoi d’encours (départ entreprise) : code op fournisseur de sortie en commande et BL en Neuf

• FE5 : Réception d’encours chez sous-traitant (arrivée sous-traitant) : code op fournisseur d’entrée en commande et BL en Neuf à l’extérieur

• GE5 : Envoi d'encours du sous traitant (départ sous-traitant) : code op fournisseur de sortie en commande et BL en Neuf à l’extérieur

• FE : Réception d’encours (arrivée entreprise) : code op fournisseur d’entrée en commande et BL en Neuf

Dépôts

Le dépôt EXT (extérieur) est dédiée aux fonctionnalités de sous-traitance de production

Composants gérés par le CBN en méthode 'le fournisseur livre directement le sous-traitant '

• Les articles concernés doivent avoir une fiche réappro RSO pour le dépôt EXTérieur 

• La règle de gestion CBN des articles concernés doit contenir le dépôt EXTérieur et ne pas indiquer de centralisation de dépôt, ni de stock de sécurité et alerte 

• Le besoin d’article sur la nomenclature est exprimé sur le dépôt EXTérieur 

Composants gérés par le CBN en méthode 'je livre comme un dépôt distant'

• Les articles concernés doivent avoir une fiche réappro RSO pour le dépôt EXTérieur 

• La règle de gestion CBN des articles concernés doit contenir le dépôt EXTérieur et doit indiquer une centralisation de dépôt pour celui-ci, mais pas de stock de sécurité et alerte 

• Le besoin d’article sur la nomenclature est exprimé sur le dépôt EXTérieur 

Composants gérés manuellement en méthode je livre au moment de la sous-traitance

Pas d’indication particulière dans la nomenclature 

Les gammes pour illustrer les méthodes de réappro

Paramétrage de certains articles:

• Article de prestation en nature de stock 4 (PREST0001)

• Fiche réappro de MPAV4502 chez F000002 sur dépôt EXT

• Règle CBN sur règle STRA, réappro de CPA00193 et CPA000194 chez F000003 sur dépôtEXT + règle STRB (centralisation dépôt EXT->1)

Les gammes existantes ne sont pas les gammes principales, il faut donc cliquer sur ‘tous’ pour les voir en administration, et choisir manuellement la sous-gamme par la suite

• La gamme SF000003 STR (le STR doit être saisi dans l’OF puisque non principal)

o   une séquence sous-traitée (40) Méthode Cbn A

o   PREST0001 sur STR0001, 2h préparation+1h fabrication pour 2 + 72h transfert sur MONT-BOI

o   Calcul de la prestation sur quantité PF

o   CBN Méthode A : composant en N,EXT MPAV4502 qui a règle gestion STRA, sans sous-ref, et réappro chez F0000002 pour EXT

o   Encours : Gère et envoi

o   Génération : implicite

o   CBN : un OF devrait générer un « achat pour sous-traitant » sur du MPAV4502 à livrer chez strt, qui peut être validé dans l’adm

o   Après validation proposition : les composants sont mis à jour sur la séquence après validation en NE, EXT

 La gamme SF000123 STR (le STR doit être saisi dans l’OF puisque non principal)

o   une séquence sous-traitée (10) Méthode Cbn B

o   PREST0001 sur STR0001, délai 8j

o   Calcul de la prestation sur qte PF

o   CBN Methode B : composants en N,EXT CPA00193 et CPA00194 qui a règle gestion STRB, sans sous-ref, et réappro chez F0000003 pour EXT

o   Encours : Gère, mais pas envoi

o   Génération : pointage manuel

o   CBN : un OF devrait générer un « transfert pour sous-traitant » sur du CPA00193 et CPA00194, qui peut être validé dans l’admin (cde+assoc) ET une cde achat dépôt 1

o   Après validation proposition : les composants sont mis à jour sur la séquence après validation en NE, EXT

• La gamme SF009225 STR (le STR doit être saisi dans l’OF puisque non principal)

o   une séquence sous-traitée (10) Méthode Cbn C

o   PREST0001 sur STR0001, délai 8j

o   Calcul de la prestation sur poids composants x 2

o   Composants normaux (N, D1) CPA00097 et MPA00133

o   Encours : Gère et envoi

o   Génération automatique avec l’OF

o   (hors cbn) OF lance cde presta+matières+encours

Données relatives au négoce avancé (998)

Un gestion d’exclusion de dépôt est recommandée

Données relatives à l’interagence (996)

Dossier

• doit : gérer les échanges inter-agence, les établissements, gérer les réservations, générer un bon de préparation par Dépôt, active l’arbitrage multi-dépôt en saisie de commande

• ne doit pas : gérer les tiers par établissement, gérer les autres tiers par établissement, gérer les dépôts par établissement

• Pour une démo : avoir un stock suffisant dans les 3 dépôts pour au moins 2 articles 

Code opérations, Catégorie de tiers et pièces

• CIA : Code OP non facturable (ventes inter-agence) pour les pièces clients 

• FIA : Code OP non facturable  (achats inter-agence) pour les pièces fournisseur  

• Une catégorie de tiers AGENCE (commune aux pièces client et aux pièces fournisseur) 

• Une catégorie de pièces INTERA (commune aux pièces client et aux pièces fournisseurs) 

Pour remplir les paramètres suivants : (onglet inter-agence du dossier) 

Dépôts et établissements

• Au moins 3 Fiches dépôt et 3 établissements:  

• Chaque dépôt est lié à un établissement différent 

• Chaque dépôt est associé à des codes tiers internes client et fournisseur

• Il faut 1 tiers interne client + 1 tiers interne fournisseur par dépôt, et qu’ils soient renseignés dans l’onglet inter-agence du dépôt concerné 

FAB-DIS

1 fournisseur “Fabric’tout” (F0000045); 1 article modèle “FAB” et des unités fab-dis sont créés.