Il est possible de définir l’ordre de rupture des sous-référence dans l'impression des factures clients.
Le principe est de choisir comment regrouper les articles possédant des sous-références et selon quels critères:
L’article
L'indice article
La sous-référence 1
La sous-référence 2
Paramétrage dossier
Onglet “Impression Pièces”, choisir par la liste déroulante, l’un des regroupements (ou aucun):
1er cas - option Dossier, choix : Article
Résultat, pour cette facture:
Les deux lignes sont identiques. Même article, même quantité = 2 et même prix = 9.52 , la seule différence est la sref2 et étant donné que les règles de regroupement excluent les sous-références, alors lors de l’impression :
-les deux lignes sont bien regroupées dans une seule ligne quantité = 2+2 = 4
-le montant = 18.56 + 18.52 = 37.12
et le bloc des sous-références n’est pas imprimé:
2e cas : option Dossier, choix: Sous-référence 1
Résultat:
Les deux lignes sont identiques: même article, même quantité = 2 et le même prix = 9.52 , la seule différence est la sref2 et étant donné que les règles de regroupement excluent la sous-référence 2, alors lors de l’impression :
-les deux lignes sont bien regroupées dans une seule ligne quantité = 2+2 = 4
-le montant = 18.56 + 18.52 = 37.12
et le bloc de sous-références 1 est imprimé:
3e cas : option Dossier, choix: Sous-référence 2
Résultat :
Les deux lignes sont identiques: même article, même quantité = 2 et le même prix = 9.52 , et mêmes sous-références et étant donné que la règle de regroupement contient les sous-références, alors lors de l’impression:
-Les deux lignes sont bien regroupées dans une seule ligne quantité = 2+2 = 4
-Le montant = 18.56 + 18.52 = 37.12
et le bloc des sous-références est imprimé:
