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Ce chapitre est consacré au paramétrage et à l'utilisation du CBN dans Divalto, que ce soit dans le cadre de la production, ou dans le cadre du négoce.
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Pour résumer, il applique cette formule universelle :
Besoin brut – encours (stock + approvisionnements prévus) = Besoin net |
Le besoin brut est constitué par les commandes clients et éventuellement les objectifs et ou prévisions de vente.
Le CBN traduit les besoins nets en :
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Un devis d'achat
Une commande d'achat
Un ordre de fabrication,
Une commande de sous-traitance
Une commande de transfert de dépôts
Très important : le CBN ne tient pas compte des réservations
(et ce, jusqu'à la version 10.5, voirchapitre: Priseencompte des réservationsaffectées)
Le calcul des besoins de Divalto est la somme de deux techniques indépendantes :
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L'horizon du CBN indique la période de temps, en nombre de jours, sur laquelle l'on souhaite baser la planification. Ce nombre de jours est à ajouter à la date de lancement pour la date limite de calcul.
Exemple :Nous sommes le 1er septembre; je lance un CBN. Si l'horizon est de 60 jours, la date limite de calcul sera le 1er novembre: le CBN ne tiendra compte que des données qu'il trouvera planifiées entre le 1er septembre et le 1er novembre, qui détermineront des besoins à l'intérieur de cette plage de temps. Le CBN fera des proposition(s) selon ces besoins-ci, donc, dans cette même plage de temps (voir schéma explicatif plus bas).
L'horizon se positionne dans le Dossier et/ou dans la sous-fiche Réappro de la fiche article.
Paramétrage Dossier : onglet « Stocks », partie « Calcul des besoins – Prévisions PDP », case « Horizon du calcul des besoins en jours ».
L'horizon du CBN peut être affiné par référence, dans la sous-fiche Réappro de la fiche article.
L'horizon du CBN est aussi encore modifiable au moment du lancement du calcul des besoins.
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CBN : 5 méthodes de réapprovisionnement gérées par Divalto
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globalise les réapprovisionnements et les besoins (le système prend en compte toutes les commandes du portefeuille (besoins) et tous les réapprovisionnements déjà planifiés).
génère une seule proposition si stock virtuel inférieur au stock d'alerte
n'évite pas les ruptures
est adaptée aux articles de faible consommation ou faible coût, avec durée de réapprovisionnement très courte
Quand doit-on réapprovisionner ?
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Commandes fournisseurs
Ordres de fabrication (OF)
Commandes Clients
Besoins en composants pour les OF
Exemple :
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Il peut y avoir plusieurs réapprovisionnements pour un même article avec cette méthode.Une proposition de réapprovisionnement est générée si le stock virtuel à date est inférieur au stock de sécurité.Les besoins sont regroupés en fonction du délai entre deux commandes : le délai souhaité entre 2 commandes est pris en compte. Cette information est définie dans la famille de réapprovisionnement (sous- fiche réappro de l'article).
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Exemple :
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On considère que le stock est à 0 au 10/10 et on calcule le minimum du disponible entre le 10/10 et le 20/10. Exemple :
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Le stock de sécurité est défini par rapport à un niveau de service, d'une moyenne et d'un écart-type (loi normale).Si pendant le délai de livraison fournisseur les consommations sont supérieures à ce qu'elles sont en moyenne, le stock de sécurité permet de ne pas tomber en rupture (exemple 1).Par contre, le stock de sécurité ne garantit pas qu'il n'y ait aucune rupture (exemple 3). Même avec un niveau de service élevé, le risque zéro n'existe pas. Exemple :
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Le stock de sécurité est utile pour pallier les variations de consommations pendant la période de livraison. On pourrait également avoir une sécurité pour pallier les aléas du fournisseur : rien ne garantit que le fournisseur livre tout le temps dans le délai annoncé.
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La méthode de calcul est la même que celle du 1er niveau mais avec un raisonnement de stock virtuel à date. Cette méthode limite les niveaux de stock dans une logique de « Juste à temps » : « Pourquoiproduireaujourd'huice que jepeuxfabriquer dans unesemaine ! »_ _« Pourquoi me faire livrer_ _demain, de la marchandise par mon fournisseur, alors_ _qu'il_ _peut me la livrer la veille de l'expédition_ _vers mon client ! » Réduction des stocks Production en juste à temps Optimisation de la gestion des flux de stock Cette méthode de réapprovisionnement appelée aussi « Réapprovisionnement à date » est particulièrement bien adaptée :
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Menu : Commerce & Logistique / Fichiers / Tables / Tables liées aux réapprovisionnements / Famille de réapprovisionnement
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Quand doit-on réapprovisionner ?
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Pas de stock
S'apparente à la méthode « à date sur portefeuille » mais avec un stock de sécurité à 0
Génère une proposition dès que le disponible à date est négatif
La marchandise transite par notre dépôt
Si le fournisseur livre plus vite que l'entreprise ne livre le client, il suffit alors de commander au fournisseur à la réception de la commande client. Cette option offre la possibilité d'avoir un stock minimal ou de travailler sans stock. La marchandise livrée par le fournisseur transite par votre dépôt. C'est vous qui assurez la livraison au client.
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Méthode similaire à la contremarque réceptionnée, sauf que le client est livré directement par le fournisseur
Cette méthode est identique à la contremarque « réceptionnée » mais ici le fournisseur livre directement le client. La marchandise ne transite pas par le http://stock.La quantité à réapprovisionner sera calculée de la même manière que dans le mode « contremarque réceptionnée » mais la commande sera éclatée en autant de fois qu'il y a de commandes client. En contremarque directe, les zones "quantité multiple", "quantité minimum" ne sont pas utilisées. En effet, le client commande une quantité précise, inutile d'envoyer et de facturer plus que ce qu'il a demandé.
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La règle de gestion CBN est indispensable si l’on n’a pas précisé de fournisseur dans la fiche réappro de l’article: si le champ fournisseur est vide, cela signifie qu’il y a une règle de gestion CBN pour préciser la source d’approvisionnement de l’article, en l’occurrence un autre dépôt! Il est également indispensable, de préciser un dépôt par fiche Réappro! (Puisque la règle de gestion CBN définit l’interdépendance entre dépôts)d’approvisionnement de l’article, en l’occurrence un autre dépôt! Il est également indispensable, de préciser un dépôt par fiche Réappro! (Puisque la règle de gestion CBN définit l’interdépendance entre dépôts).
Le dépôt doit gérer le CBN
Un paramétrage positionné par défaut doit néanmoins être vérifié: la fiche Dépôt comporte-t-elle bien la coche:
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La case “Prendre en compte dans le Calcul des besoins” doit être cochée.
Ce paramétrage est général: que l’on soit en flux inter-dépôts ou en réapprovisionnement fournisseur, il est indispensable.
Paramétrer la règle de gestion CBN
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Le tableau de droite sert essentiellement à préciser un délai de réapprovisionnement, en nombre de jours, entre les dépôts: ce délai est pris en compte par le CBN. Les interdépendances doivent être reprises, en toute logique, telles que définies dans le tableau de gauche.
Dans le cas d'un dépôt demandeur fourni par plusieurs dépôts expéditeurs, le programme assure la cohérence des interdépendances.
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Définition de priorités dans les interdépendances.
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Une fois la nouvelle règle de gestion CBN créée, au lancement du premier CBN, des priorités sont calculées automatiquement par le programme. Par défaut elles sont "999": ce flux est prioritaire sur les autres. S'il existe d'autres dépendances, elles passent en priorité 998. Et s'il existe plusieurs dépôts expéditeurs pour un même dépôt demandeur, il conviendra de saisir manuellement (colonne priorité toujours sur le tableau de gauche) les priorités entre ces dépôts.
Dans le tableau de droite, les priorités sont données à titre indicatif et ne sont pas exploitées par le CBN.
Les codes priorité ne font pas appel à une table particulière, ils sont définissables librement.
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*Sans globalisation des dépôts (décoché) Paramétrage nécessaire : les liens entre dépôts demandeurs et dépôts expéditeurs (tableau le plus à droite). Exemple explicatif :
Dépôt1 | approvisionné par Dépôt3 | stock de 0 | besoin à couvrir de 6 |
Dépôt2 | approvisionné par Dépôt3 | stock de 8 | pas de besoin |
Dépôt3 | approvisionné par atelier | stock de 5 | pas de besoin |
Sans la globalisation des dépôts, le besoin du dépôt 1 va être remonté au dépôt qui l'approvisionne, le dépôt 3, et sera comblé par une proposition de réapprovisionnement de 1 pièce (besoin de 6 – stock de 5 = demande en réapprovisionnement de 1).Conclusion : le système tient compte uniquement des liens de dépendances entre les dépôts, mais pas de la disponibilité au global (le stock cumulé de tous les dépôts (5+8 =13) avait un stock suffisant pour couvrir le besoin complémentaire).
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Important : dans le tableau du milieu, il conviendra donc de renseigner, pour chaque dépôt, le dépôt centralisateur. Bien entendu, le paramétrage des liens « dépôt demandeur – dépôt expéditeur » reste nécessaire. Ainsi lorsqu'un besoin est détecté sur un dépôt, on génère un mouvement interne de transfert de dépôt sur le dépôt indiqué comme centralisateur pour toute la quantité requise (besoin - stock).Sur le dépôt centralisateur, on effectue tout d'abord le cumul du stock des dépôts qui ont le même centralisateur. C'est le dépôt central qui réapprovisionne, mais donc uniquement de la quantité globalement manquante.
Exemple :
Dépôt1 | centralisé par Dépôt3 | stock de 0 | besoin à couvrir de 6 |
Dépôt2 | centralisé par Dépôt3 | stock de 8 | pas de besoin |
Dépôt3 | approvisionné par atelier | stock de 5 | pas de besoin |
En mode "stock globalisé", on cumule les stocks des dépôts qui indiquent un même centralisateur. Le calcul des besoins indique le besoin à couvrir de 6 sur le Dépôt1 qui sera transféré au Dépôt3, pas de besoin sur le Dépôt2. Le Dépôt3 :
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Menu : Commerce & Logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Calcul des besoins
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Lors du lancement du CBN, vous pouvez déterminer des critères de choix :
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Le CBN explose la nomenclature multi-niveaux des articles fabriqués. Basé sur la méthode MRP 2 (Manufacturing Resources Planning), il tient compte également du processus de fabrication de ces articles (« 2 » de MRP 2). C'est-à-dire qu'il calcule la durée de la fabrication d'un article en fonction de la quantité à produire, de la gamme de fabrication et de la capacité journalière des différents postes de travail utilisés en fonction des calendriers définis. Dans le cas où les composants sont associés à des opérations de la gamme, ceci permet d'indiquer le délai à partir duquel la matière est nécessaire. Ce délai est la date de début théorique de l'opération. Si ce lien n'existe pas, les composants interviennent dès le début de la fabricationinterviennent dès le début de la fabrication.
Conserver automatiquement des options au lancement du CBN
Par un clic sur le bouton “disquette”, il est possible d’enregistrer par exemple les options positionnées sur l'écran de lancement du CBN:
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Le bouton “Récup données masque” dans la fenêtre “Paramétrage masque” permet de conserver les options positionnées sur l'écran de lancement ouvert. L’enregistrement de ces données se fait par le bouton “Disquette” de cette fenêtre “Paramétrage masque”.
CBN: lancement du calcul et sélection par acheteur (V10.6)
Menu: Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Calcul des besoins
L'écran de sélection donne la possibilité de générer et supprimer les CBN par acheteur ou plage d'acheteurs, c'est-à-dire lancer le CBN sur le portefeuille de fournisseurs gérés par ce ou ces acheteurs.
Est considéré comme acheteur d'un fournisseur, le collaborateur indiqué comme 1er acheteur sur la fiche fournisseur (onglet "Généralités", groupe "Acheteurs").
*Le champ "Acheteurs" est une sélection "filtre" qui permet de saisir le code salarié du ou des acheteur(s) ou les sélectionner via le zoom des collaborateurs (touche F9 ou loupe; sélection multiple possible en cochant les collaborateurs (Ctrl + barre espace)).
. Pour saisir plusieurs salariés, séparer la saisie par un ";".
Lorsque le champ "Acheteurs" est renseigné, le champ "Fournisseur" est automatiquement grisé, ainsi que la case "Traiter uniquement les articles référencés des fournisseurs" et son activation. Cocher les cases "Générer un CBN par acheteur" et "Supprimer les CBN en cours par acheteur" active leur exécution.
A l'inverse, lorsque le champ "Fournisseur" est renseigné, le champ "Acheteurs" est automatiquement grisé, ainsi que les cases "Générer un CBN par acheteur" et "Supprimer les CBN en cours par acheteur".
*La case "Générer un CBN par acheteur" vient en complément de la sélection. C'est une option qui permet la génération d'un calcul par acheteur: les propositions sont éclatées sur plusieurs propositions, permettant leur traitement par acheteur. A noter qu'il est possible de lancer un CBN par acheteur sans avoir renseigné de filtre acheteur(s) dans la sélection. Dans ce cas, ce sont tous les collaborateurs référencés comme acheteur sur un fournisseur qui sont traités.
L'option "Supprimer les CBN en cours par acheteur" indique qu'avant calcul d'un CBN par acheteur, tous les CBN en cours sur cet acheteur doivent être supprimés.
Paramétrages nécessaires:
un CBN par acheteur implique une sélection par fiche info fournisseur: ces fiches sont un prérequis à cette fonctionnalité
si un article possède plusieurs fournisseurs, la sélection acheteur est faite sur le fournisseur habituel afin d'éviter plusieurs propositions de couverture d'un même besoin
CBN: lancement du calcul dans le cadre de l'inter-agence (sélection établissements) (V10.6)
Il est possible de lancer un CBN par établissement, dès lors que les options "Gérer les établissements" et "Gérer les flux d'inter-agence" ou "Gérer les dépôts par établissement" sont cochées dans le Dossier.
Un champ "Etablissement" est activé dans l'écran de lancement du CBN. Menu: Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Calcul des besoins
Le champ Dépôt est une sélection "filtre" qui permet d'écrire les dépôts sous la forme de dépôts séparé par des ';' ou une plage de dépôts
Une sélection multiple depuis le zoom des dépôts est disponible
Le champ Etablissement est une sélection "filtre" qui permet d'écrire les établissements sous la forme d'établissements séparé par des ';' ou une plage d'établissements
Une sélection multiple depuis le zoom des établissements est disponible
Si le champ Etablissement est renseigné cela implique :
le grisage du champ dépôt
le remplissage du champ dépôt avec les dépôts des établissement
Suite: Validation des propositions avec établissements
Exécuter le programme de calcul des besoins par processus (V10.7)
Le programme de calcul des besoins (Commerce & Logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Calcul des besoins) peut être lancé par processus de façon à tourner en arrière plan de façon cyclique et prédéfinie.
Pour ce faire, l'utilisateur sauvegarde ses critères de sélection dans un premier temps, puis génère le processus automatique.
Sauvegarder les critères de sélection et générer le processus
Dans le programme de calcul des besoins (Commerce & Logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Calcul des besoins), l'utilisateur paramètre ses critères de sélection (Sélection, Sélection des pièces, filtres), puis il clique sur l'icône
, correspondant à la gestion des paramètres.
Une fenêtre intitulée Paramétrage masque apparaît. Il clique ensuite sur le bouton Récup données masque, il sauvegarde grâce à l'icône
, puis il clique sur le bouton Définir processus. Dans la fenêtre qui s'affiche, il définit la périodicité et la répétition.
Le scrutateur de processus va traiter le processus automatique qui a été créé selon la fréquence définie par l'utilisateur. Le programme de calcul des besoins va être lancé en application des critères de sélection définis et sauvegardés.
Plus d’informations sur la gestion des paramètres utilisateurs à l’aide de la disquette : Gestion des paramètres utilisateurs, permettant l'enregistrements de données variables (V10.7)
Option: ne pas tenir compte des contremarques dans le CBN (V10.10)
Les principes sont les suivants, au lancement du CBN :
Permettre une sélection multiple de mode de réapprovisionnement
Deux options supplémentaires :
Une option qui permet d’ignorer les articles qui sont gérés en mode de réapprovisionnement “contremarque” et ceci afin de réduire considérablement le nombre d’articles traités par le CBN.
Une option qui permet d’ignorer les lignes de mouvements du portefeuille client et fournisseurs qui sont flagués “contremarque”. Ceux-là seront traités à part par un autre programme (génération en masse de contremarque).
Fonctionnement
La première option qui permet d’ignorer les articles en contremarque est à cocher dans le cadre “Mode de réapprovisionnement”. C’est l’option “Tous sauf contremarque”. Il est possible également de cocher plusieurs modes si l’on souhaite effectuer une sélection multiple.
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Exemple avec un jeu de test
L’option qui permet d’ignorer les lignes “contremarque” est à cocher dans le cadre “Options”.
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Voici un exemple qui montre les résultats obtenus selon les options demandées :
* Scénario 1
C’est le scénario classique, aucun mode de réapprovisionnement ne sera ignoré et aucune ligne de besoin ou de ressource non plus.
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*Scénario2
On ignore les articles gérés en mode “contremarque”.
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*Scénario 3
On n’ignore que les mouvements en contremarque
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*Scénario 4
On ignore les articles contremarque et les mouvements contremarques aussi.
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un calcul par acheteur: les propositions sont éclatées sur plusieurs propositions, permettant leur traitement par acheteur. A noter qu'il est possible de lancer un CBN par acheteur sans avoir renseigné de filtre acheteur(s) dans la sélection. Dans ce cas, ce sont tous les collaborateurs référencés comme acheteur sur un fournisseur qui sont traités.
L'option "Supprimer les CBN en cours par acheteur" indique qu'avant calcul d'un CBN par acheteur, tous les CBN en cours sur cet acheteur doivent être supprimés.
Paramétrages nécessaires:
un CBN par acheteur implique une sélection par fiche info fournisseur: ces fiches sont un prérequis à cette fonctionnalité
si un article possède plusieurs fournisseurs, la sélection acheteur est faite sur le fournisseur habituel afin d'éviter plusieurs propositions de couverture d'un même besoin
CBN: lancement du calcul dans le cadre de l'inter-agence (sélection établissements) (V10.6)
Il est possible de lancer un CBN par établissement, dès lors que les options "Gérer les établissements" et "Gérer les flux d'inter-agence" ou "Gérer les dépôts par établissement" sont cochées dans le Dossier.
Un champ "Etablissement" est activé dans l'écran de lancement du CBN. Menu: Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Calcul des besoins
Le champ Dépôt est une sélection "filtre" qui permet d'écrire les dépôts sous la forme de dépôts séparé par des ';' ou une plage de dépôts
Une sélection multiple depuis le zoom des dépôts est disponible
Le champ Etablissement est une sélection "filtre" qui permet d'écrire les établissements sous la forme d'établissements séparé par des ';' ou une plage d'établissements
Une sélection multiple depuis le zoom des établissements est disponible
Si le champ Etablissement est renseigné cela implique :
le grisage du champ dépôt
le remplissage du champ dépôt avec les dépôts des établissement
Suite: Validation des propositions avec établissements
Exécuter le programme de calcul des besoins par processus (V10.7)
Le programme de calcul des besoins (Commerce & Logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Calcul des besoins) peut être lancé par processus de façon à tourner en arrière plan de façon cyclique et prédéfinie.
Pour ce faire, l'utilisateur sauvegarde ses critères de sélection dans un premier temps, puis génère le processus automatique.
Sauvegarder les critères de sélection et générer le processus
Dans le programme de calcul des besoins (Commerce & Logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Calcul des besoins), l'utilisateur paramètre ses critères de sélection (Sélection, Sélection des pièces, filtres), puis il clique sur l'icône
, correspondant à la gestion des paramètres.
Une fenêtre intitulée Paramétrage masque apparaît. Il clique ensuite sur le bouton Récup données masque, il sauvegarde grâce à l'icône
, puis il clique sur le bouton Définir processus. Dans la fenêtre qui s'affiche, il définit la périodicité et la répétition.
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Le scrutateur de processus va traiter le processus automatique qui a été créé selon la fréquence définie par l'utilisateur. Le programme de calcul des besoins va être lancé en application des critères de sélection définis et sauvegardés.
Plus d’informations sur la gestion des paramètres utilisateurs à l’aide de la disquette : Gestion des paramètres utilisateurs, permettant l'enregistrements de données variables (V10.7)
Administration des propositions
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Le tri secondaire est dynamique en fonction du tri primaire.
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Parmi les fonctions proposées, le CBN vous propose de détailler les explications permettant de justifier une proposition. Un système de traçage des besoins permet de remonter sur plusieurs besoins dont l'origine a déclenché la rupture.
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L'interrogation d'un article en proposition ouvre l'écran suivant. L'explication de la quantité à réapprovisionner est fournie sur la ligne fournisseur.
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Détail des ventilations
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Le calcul des besoins affiche la proposition de réapprovisionnement en niveau 3 et le détail des ventilations en niveau 4.Pour un besoin simple, le CBN génère une seule proposition d'achat pour le couvrir.
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Pour une gestion à l'affaire, le CBN découpe la proposition d'achat en ventilations en utilisant le critère de l'affaire et génère donc deux lignes de ventilations en indiquant le critère utilisé dans l'arbre.
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Les codes affaires seront repris dans les commandes fournisseurs pour une meilleure affectation lors de la réception. Par la gestion des processus, une alerte peut être générée pour prévenir de l'arrivée de la commande.
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Le seuil tarifaire est visible dans les propositions du CBN.Le principe est de pouvoir contrôler si le seuil tarifaire est atteint ou non, avant de valider des propositions d'achat du CBN afin de respecter les contraintes demandées par le fournisseur.Il est nécessaire que l'option "Gérer un seuil tarifaire en commande achat" soit positionnée dans le Dossier:
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Pour rappel, le seuil tarifaire se positionne dans la Fiche Fournisseur, onglet "PIECES":
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Menu: Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Administration des propositionsAprès lancement du calcul des besoins, l'administration des propositions affiche les différentes propositions, par fournisseur. Si le seuil n'est pas atteint, le montant pointé est affiché en rouge:
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Impression des propositions du CBN
Menu : Commerce & Logistique / Stock / Réapprovisionnement / Administration des propositions Bouton « Imprimante »
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Menu : Commerce & Logistique / Stock / Réapprovisionnement / Administration des propositions : Bouton Interrogation du disponibleLa procédure de CBN a pour résultat de générer des :
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Transformation des propositions en devis A0, DA, transferts de dépôts ou commandes
Pièces actives ou préparées (provisoires)
Génération des OF possible
Validation des propositions de transferts de dépôts
Choix de la date de pièces achats Menu : Commerce & Logistique / Stock / Réapprovisionnement / Administration des propositions, bouton de validationLes lignes sélectionnées sont transformées en devis ou commandes qui seront ensuite accessibles dans le zoom des pièces et suivront le cycle de vie normal d'une pièce.
Intégrer les OF Propose de déclencher les OF en même temps que la http://commande.Info : Certaines propositions sont directement verrouillées alors qu'elles n'ont pas été intégrées. Il s'agit des OF secondaires issus de nomenclatures où la case d'option « Regrouper les OF » n'est pas cochée. En intégrant l'OF père, Divalto génère automatiquement l'OF fils.
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Intégrer au statut provisoire Une étape supplémentaire est créée. Les pièces sont préparées avant d'être intégrées. Il faut passer par le traitement Activation des commandes fournisseur.Les commandes préparées ne sont pas visibles par défaut dans le zoom des en-têtes de pièces ou dans le traitement de saisie. Il est nécessaire de modifier les filtres. En interrogation du disponible les commandes provisoires apparaissent :
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Menu : Commerce & Logistique / Interrogations / Stock et disponible
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Les lignes avec une commande sont verrouillées
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Tant qu'il reste au moins une ligne non verrouillée, le CBN reste accessible par l'administration.
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Possibilité de valider des propositions issues du CBN sur des pièces provisoires existantes.Menu: Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Administration des propositionsLe principe est de pouvoir compléter une pièce d'achat en statut provisoire existante au fil de l'eau, pour pouvoir atteindre par exemple un seuil tarifaire.Dans l'Administration des propositions, à l'affichage de la liste des propositions, une colonne d'état signale la présence d'une pièce provisoire sur le fournisseur, à l'aide du pictogramme ci-dessous. Si la sélection des propositions à valider est mono-tiers, il est possible de compléter une pièce provisoire (devis ou commande).
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Au moment de valider, l'écran de validation permet de cocher l'option "Compléter une pièce provisoire". Le champ de n° de pièce se garnit automatiquement avec la pièce existante, si elle est du même type que le type de pièce sélectionné. Dans l'exemple ci-dessous, la pièce n°12090172 est une commande: son n° s'est affiché automatiquement car le choix de type de pièce en validation est aussi "Commande".
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CBN et rejalonnement des OF et commandes d'achat
Le CBN, avant de proposer une nouvelle commande fournisseur ou un nouvel OF, va rapprocher l'échéance d'une commande fournisseur ou d'un OF existant afin de couvrir un besoin. Il s'agit de rejalonnement. Paramétrage Dossier : onglet "Stock", partie « Calcul des besoins – Prévisions PDP », cases « Autoriser le rejalonnement des OFs » et « Autoriser le rejalonnement des commandes ».-/ Il convient de renseigner un Horizon du calcul des besoins, en nombre de jours. Puis, dans chaque fiche article, l'horizon d'un OF et/ou d'une commande doit être précisé. Fiche article : onglet production, partie « Calcul des besoins »Info : cet horizon sera utilisé par le CBN pour rechercher une commande/un OF à rapprocher dans les jours qui suivent un besoin non couvert. Exemple : Prenons les données suivantes appliquées à un rejalonnement de commande autorisé sur 7 jours (et à un délai de livraison de 2 jours).
Quoi | Quand | Combien |
Sortie commande CLIENT | 8 du mois | 30 |
Sortie commande CLIENT | 10 du mois | 6 |
Entrée commande FOURNISSEUR A | 12 du mois | 20 |
Entrée commande FOURNISSEUR B | 12 du mois | 15 |
Entrée commande FOURNISSEUR A | 15 du mois | 8 |
Sans rejalonnement :
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Menu : Commerce & Logistique / Stocks / Réapprovisionnement/ Administration des propositions, Validation du traitement, Clic droit sur uneligne "Interroger le disponible"Le CBN propose un réapprovisionnement de 30 unités au 6 du mois pour couvrir le besoin du 8 du mois, et un second de 6 unités au 8 du mois pour couvrir le besoin du 10 du mois, et on a un stock final de 43. Avec rejalonnement :
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Résultat, le CBN :
a rejalonné les deux commandes fournisseur du 12 du mois (respectivement en quantité 20 et 15) au 8 du mois, permettant ainsi d'éviter la rupture et donc le premier réapprovisionnement,
a rejalonné la commande fournisseur du 15 du mois au 10 du mois, permettant ainsi d'éviter une seconde rupture et donc un nouveau réapprovisionnement,
on a un stock final de 7.
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Un paramétrage permet d'autoriser le re-jalonnement des D.A. dans les propositions CBN, et de leur fixer un horizon.
Paramétrage Dossier:
Menu: Commerce & logistique / Fichiers / Organisation / Dossier, onglet "STOCK"
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Cocher la case "Autoriser le rejalonnement des demandes d'achat"
Paramétrage Fiche article:
Menu: Commerce & logistique / Fichiers / Articles, onglet PRODUCTION-PREVISIONS
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Fonctionnement
Menu: Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Calcul des besoins
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Lors du calcul du CBN (s'il est lancé avec traitement des demandes d'achat), les demandes d'achat sont traitées selon le même algorithme que les achats pour la fonction de rejalonnement, c'est-à-dire la recherche d'une entrée prévue sur l'horizon permettant de réduire ou d'éviter un réapprovisionnement.
Exemple de résultat dans l'Administration des propositions :
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L'exploitation se fait de la même manière que les autres re-jalonnements, notamment par l'Administration des rejalonnements de propositions.
Menu: Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Administration des rejalonnements de propositions
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Empêcher les rejalonnements dans un horizon trop proche: l’horizon figé de rejalonnement (V10.5)
Le CBN utilise un horizon de rejalonnement de départ pour empêcher les rejalonnements dans un horizon trop proche.
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Paramétrage:
Menu: Commerce & logistique / Fichiers / Organisation / Dossier, onglet STOCKS
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Exemple: calcul CBN sans horizon de départ de rejalonnement lancé le 18/09
Résultat: 1 rejalonnement de commande ramené du 23/09 au 21/09
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Le même calcul lancé avec un horizon de 8 jours donne ce résultat: aucun rejalonnement
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Horizon stratégique pour les propositions de transfert de dépôt (V10.8)
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d'approvisionnement fournisseur (négoce) et/ou délai de fabrication (production)
Il se positionne dans Commerce & Logistique / Fichiers / Articles – Bouton Fournisseur, onglet "Conditions de réappro":
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La date proposéeutilise le délai de livraison du fournisseurhabituelou le délai de fabrication de l'en-tête de nomenclature (dans le cas d'une nomenclature sans gamme) (onglet données techniques):
...
Le fournisseurhabituelestdéfini pour l'article et affiné par dépôt
Commerce & Logistique/ Fichiers / Fournisseur – Onglet "Facturation et marchandises"Commerce & Logistique / Fichiers / Articles - Onglet "Tarification"
Pour un article de nature de produit acheté, le calcul des besoins se base dans l'ordre sur :
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Pour un article de nature de produit fabriqué, le calcul des besoins se base sur le délai de fabrication de l'en-tête de nomenclature dans le cas d'une donnée technique sans gamme de fabrication.
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S'il existe une gamme, le CBN tiendra comptes des données de temps de fabrication paramétrées dans les séquences de la gamme de fabrication. 
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*Le délai entre deux commandes se positionne (en nombre de jours) au niveau du Dossier:
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ou de la Famille de réapprovisionnement.
*Le délai de regroupement se positionne (en nombre de jours) au niveau du Dossier ou de l'en-tête de nomenclature et/ou gamme:
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Si aucun délai entre deux commandes n'est positionné (ni dans le Dossier ni dans la Famille de réapprovisionnement ou dans l'en-tête de nomenclature, gamme), par défaut le CBN prend en compte 30 jours.
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Le CBN prend en compte le délai client (positionné sur la fiche client, onglet livraisons-facturation).
Exemple d'une proposition CBN sur un Client ayant un délai de livraison de 4 jours.
Stock initial 0, 0 stock de sécurité. Lancement du CBN le 25/03.
Le client a demandé une date de livraison au 05/04 puis au 10/04.
Proposition du CBN:
...
Explications:
Délai client qté 15: 05/04. La quantité doit donc être en stock au plus tard le 01/04 pour être expédiée, puisque le client a un délai de livraison de 4 jours.
Délai client qté 10: 10/04. La quantité doit donc être en stock au plus tard le 06/04 pour être expédiée, puisque le client a un délai de livraison de 4 jours.
Puisqu'il y a un délai entre deux commandes de 30 jours, le besoin pour les deux quantités est regroupé, puisque les deux commandes sont exigées dans la plage de temps J + 30 jours, et qu'il n'y a pas d'autre proposition ni de commande d'achat antérieure.
Le délai de livraison fournisseur est de 5 jours, donc la commande d'achat devrait être passée à date d'expédition 1ère commande client - 5 jours, soit en théorie le 27/03. Mais comme il y a un délai de sécurité de 2 jours, la date de passation de commande est proposée le 25/03.
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Fiche article, sous-fiche "Réappro":
...
Paramétrages obligatoires :
a) Déterminer un dépôtb) Déterminer la méthode de réapprovisionnementc) Déterminer un stock de sécurité et / ou Stock d'alerte en fonction de la méthode de réapprovisionnement choisie
Paramétrages facultatifs :
Famille de réapprovisionnementHorizon du calcul Quantité optimale à réapprovisionner Stock minimum
Fiche article, onglet "Production-Prévisions"
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Autorisation de re-jalonnement des OF dans le cadre de propositions de re-jalonnement dans l'utilisation du CBN. - Si utilisation de la gestion des prévisions de vente comme objectifs de vente: positionner cette option dans la liste déroulante du "Mode de gestion des prévisions".
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Fiche article, sous-fiche « Fournisseur »
Si la référence possède une nature de produit de type 1 – « acheté », il est nécessaire de créer à minima une sous-fiche fournisseur. Et d'y renseigner, si nécessaire ou possible, les caractéristiques intangibles de celui-ci, qui seront utilisées par le CBN, tels que le délai d'approvisionnement, les quantités minimale et multiple etc.
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CBN et gestion des retards
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des propositions d'achat de matières et composants2) des propositions d'OF
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Fonctionnement :
Menu : Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Calcul des besoins
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Le tri secondaire est dynamique en fonction du tri primaire.
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Parmi les fonctions proposées, le CBN vous propose de détailler les explications permettant de justifier une proposition. Un système de traçage des besoins permet de remonter sur plusieurs besoins dont l'origine a déclenché la rupture.
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L'interrogation d'un article en proposition ouvre l'écran suivant. L'explication de la quantité à réapprovisionner est fournie sur la ligne fournisseur.
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Détail des ventilations
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Le calcul des besoins affiche la proposition de réapprovisionnement en niveau 3 et le détail des ventilations en niveau 4.Pour un besoin simple, le CBN génère une seule proposition d'achat pour le couvrir.
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Pour une gestion à l'affaire, le CBN découpe la proposition d'achat en ventilations en utilisant le critère de l'affaire et génère donc deux lignes de ventilations en indiquant le critère utilisé dans l'arbre.
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Les codes affaires seront repris dans les commandes fournisseurs pour une meilleure affectation lors de la réception. Par la gestion des processus, une alerte peut être générée pour prévenir de l'arrivée de la commande.
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Le seuil tarifaire est visible dans les propositions du CBN.Le principe est de pouvoir contrôler si le seuil tarifaire est atteint ou non, avant de valider des propositions d'achat du CBN afin de respecter les contraintes demandées par le fournisseur. Il est nécessaire que l'option "Gérer un seuil tarifaire en commande achat" soit positionnée dans le Dossier:
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Pour rappel, le seuil tarifaire se positionne dans la Fiche Fournisseur, onglet "PIECES":
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Menu: Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Administration des propositionsAprès lancement du calcul des besoins, l'administration des propositions affiche les différentes propositions, par fournisseur. Si le seuil n'est pas atteint, le montant pointé est affiché en rouge:
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Impression des propositions du CBN
Menu : Commerce & Logistique / Stock / Réapprovisionnement / Administration des propositions Bouton « Imprimante »
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Menu : Commerce & Logistique / Stock / Réapprovisionnement / Administration des propositions : Bouton Interrogation du disponibleLa procédure de CBN a pour résultat de générer des :
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Transformation des propositions en devis A0, DA, transferts de dépôts ou commandes
Pièces actives ou préparées (provisoires)
Génération des OF possible
Validation des propositions de transferts de dépôts
Choix de la date de pièces achats Menu : Commerce & Logistique / Stock / Réapprovisionnement / Administration des propositions, bouton de validationLes lignes sélectionnées sont transformées en devis ou commandes qui seront ensuite accessibles dans le zoom des pièces et suivront le cycle de vie normal d'une pièce.
Intégrer les OF Propose de déclencher les OF en même temps que la http://commande.Info : Certaines propositions sont directement verrouillées alors qu'elles n'ont pas été intégrées. Il s'agit des OF secondaires issus de nomenclatures où la case d'option « Regrouper les OF » n'est pas cochée. En intégrant l'OF père, Divalto génère automatiquement l'OF fils.
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Intégrer au statut provisoire Une étape supplémentaire est créée. Les pièces sont préparées avant d'être intégrées. Il faut passer par le traitement Activation des commandes fournisseur.Les commandes préparées ne sont pas visibles par défaut dans le zoom des en-têtes de pièces ou dans le traitement de saisie. Il est nécessaire de modifier les filtres. En interrogation du disponible les commandes provisoires apparaissent :
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Menu : Commerce & Logistique / Interrogations / Stock et disponible
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Les lignes avec une commande sont verrouillées
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Tant qu'il reste au moins une ligne non verrouillée, le CBN reste accessible par l'administration.
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Possibilité de valider des propositions issues du CBN sur des pièces provisoires existantes.Menu: Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Administration des propositionsLe principe est de pouvoir compléter une pièce d'achat en statut provisoire existante au fil de l'eau, pour pouvoir atteindre par exemple un seuil tarifaire.Dans l'Administration des propositions, à l'affichage de la liste des propositions, une colonne d'état signale la présence d'une pièce provisoire sur le fournisseur, à l'aide du pictogramme ci-dessous. Si la sélection des propositions à valider est mono-tiers, il est possible de compléter une pièce provisoire (devis ou commande).
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Au moment de valider, l'écran de validation permet de cocher l'option "Compléter une pièce provisoire". Le champ de n° de pièce se garnit automatiquement avec la pièce existante, si elle est du même type que le type de pièce sélectionné. Dans l'exemple ci-dessous, la pièce n°12090172 est une commande: son n° s'est affiché automatiquement car le choix de type de pièce en validation est aussi "Commande".
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CBN : Valider les propositions de transferts de dépôts en commandes inter-agence (V10.6)
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La coche Intégrer les transferts de dépôt de la fenêtre de validation des propositions implique la génération des deux flux, si la substitution est paramétrée dans le dossier.
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La gestion des tarifs est celle en vigueur dans les commandes inter-agences classiques. Les commandes inter-agence générées (et crées dans le bon établissement) dans le cadre de la validation des propositions du CBN portent comme origine CBN de façon à pouvoir être distinguées des commandes inter-agences classiques. Il s'agit toujours de livraison indirecte : en effet, c'est toujours le dépôt demandeur qui réceptionne la marchandise. Dans ce cas d'utilisation, le CBN ne sait pas livrer la marchandise au client final. Exemple : L'écran suivant montre 3 types de flux :
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Une commande d'achat
Deux transferts de dépôts :
Un transfert de dépôt classique (transfert sur le même établissement)
Un transfert inter-agence (transfert sur deux établissements différents), identifiable grâce à l'icône
Remarque : Concernant les flux inter-agence natifs (utilisés hors CBN), lors de la génération des commandes inter-agence, la marchandise est réservée pour le client final lié. La substitution du transfert de dépôt par un flux inter-agence dans l'utilisation du CBN ne génère pas de réservations. En effet, l'idée est de lancer la CBN une fois par jour par exemple, et de rapatrier la globalité de la marchandise d'une journée; celle-ci peut être destinée à plusieurs clients différents.
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Dans le cadre des échanges inter-agences, il est important de savoir sur quel établissement le besoin a été détecté afin que la proposition à générer soit faite sur ce dernier. Pour cela, l'établissement correspondant au dépôt de la ligne est affiché, ainsi que le dossier qui lui est affecté (dans le cas où les établissements sont des sociétés comptables).Les pièces alors générées sont faites sur l'établissement affiché (demande d'achat, appel d'offre, devis, commande, OF).Le regroupement ne peut se faire que sur les établissements où le dossier est le même (pas de regroupement sur des dossiers comptables différents).A partir de chaque établissement (et cela uniquement dans le cas d'échange inter-agence), il est possible d'administrer l'ensemble des propositions (il sera donc possible d'administrer les propositions autres que celles de son établissement courant).
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CBN: validation en automatique des propositions de transferts de dépôts (V10.7)
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Les réservations affectées peuvent optionnellement être prises en compte par le CBN.
Une option est à cocher sur l'écran de sélection du CBN, "Utiliser les réservations affectées":
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Fonctionnement: le CBN "lit" les données de portefeuille de commandes, et tient compte des réservations déjà affectées sur des commandes d'achat ou OF existants. L'intérêt est d'obtenir visuellement l'information de l'existence de réservations affectées et ce, quel que soit le délai des commandes clients et/ou fournisseurs (délais hors horizon CBN) ou la méthode de réapprovisionnement positionnée. Le but étant d'arbitrer les propositions en fonction des besoins déjà couverts par les réservations affectées, afin d'éviter tout doublon.
Exemple: Commande client 10 pcs délai 21/08 Commande fournisseur 15 pcs délai 22/08 Commande client 10 pcs délai 23/08 Méthode: à date sur portefeuille de commandesStock de sécurité: 10 pcs Délai entre 2 commandes: 30 joursStock au moment du lancement du CBN: 0
Scénario 1: pas de réservation affectée:
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Résultat: le CBN propose une commande d'achat de 30 pcs à passer immédiatement, pour couvrir les 2 commandes clients et le délai de sécurité (scénario "classique": le CBN fait des propositions pour couvrir les besoins, en respectant autant qu'il puisse, les délais exigés par les commandes). Car la commande fournisseur est hors délai pour couvrir la première commande de 10 pcs, et les commandes clients étant rapprochées, du moins à l'intérieur du délai entre deux commandes de 30 jours, la proposition regroupe les deux commandes, soient 20 pcs. Proposition augmentée des 10 pcs de stock de sécurité à couvrir car le stock disponible au moment du lancement du CBN, est à 0 pc.
Scénario 2: réservation affectée: La 2e commande client de 10 pcs est affectée à la commande fournisseur à venir de 15 pcs.
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Résultat: le CBN propose une commande d'achat pour couvrir au moins immédiatement, cette fois-ci, seulement la 1ère commande client + le stock de sécurité, soient 20 pcs.Il a pris en compte la réservation affectée de la 2e commande client sur le stock à venir de la commande fournisseur. Même si le délai de la commande fournisseur existante ne peut en théorie pas couvrir la commande sur laquelle il y a un délai affecté, le CBN n'a pas fait de proposition, puisqu'il a pris en compte la réservation affectée existante.Dans une colonne supplémentaire à gauche, les pictogrammes utilisés dans le superviseur logistique, identifient les commandes concernées par une réservation affectée (complète: carré plein, partielle: triangle isocèle).
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Fiche réappro: avez-vous bien créé une sous-fiche réappro pour l’article à réapprovisionner?
Fiche réappro: avez-vous bien renseigné un dépôt par fiche réappro si vous êtes en réappro inter-dépôt? (Pas de dépôt, pas de proposition CBN!)
Fiche réappro: avez-vous bien renseigné un fournisseur (si vous êtes en réappro par fournisseur)?
Avez-vous bien des unités positionnées sur vos articles?
Avez-vous un fournisseur de positionné pour l’article (au choix ou combiné: sur la fiche réappro / fournisseur habituel / fiche fournisseur)
Avez-vous un tarif d’achat sur votre article (lié à un fournisseur, donc)?
En cas d’article nouveau (sans mouvement), avez-vous créé une fiche info dépôt pour cet article?
En cas de réappro inter-dépôts: avez-vous bien (ou correctement) créé votre règle de gestion CBN?
Les dépôts concernés ont-ils bien la coche (fiche dépôt) “Prendre en compte dans le Calcul des besoins”?
Règle de gestion CBN: l’avez-vous bien positionnée sur l’article (fiche S-réf onglet production)?
Horizon CBN: votre horizon n’est-il pas trop long / trop court (si le CBN ne détecte pas de besoins à couvrir dans l’horizon, il ne fait pas de proposition)?
Délai entre deux commandes: avez-vous bien paramétré ce délai, sinon par défaut il est de 30 jours: regroupement des propositions en fonction de ce délai
Avez-vous du stock ? Si le stock existant est suffisant pour couvrir les besoins, il n’y a pas de proposition superfétatoire de la part du CBN !
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