Comparaison de pages

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Un numéro de chargement est attribué automatiquement (option Dossier, Numérotation).
Les informations à renseigner obligatoirement dans la partie de gauche, sont le transitaire et le type de conteneur (Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées au Grand import / Type de conteneur. La date de départ prévue est pour information.
Dans le tableau de droite, il faut renseigner le ou les fournisseur(s) à qui sont commandées les marchandises à l'import. Le programme recherche toutes les commandes ouvertes concernées et en reporte les lignes dans la partie « Conteneur ».
C'est dans cette partie « Conteneur » que le remplissage s'opère. Le volume et le poids du chargement, se « remplissent » automatiquement au fur et à mesure de l'ajout de lignes, reprenant les informations de poids/volume/conditionnement des fiches articles.
Ces informations de poids et volume peuvent également être remplies manuellement.
Dans la partie basse figurent les lignes en attente de chargement. Les boutons « Remplir le conteneur », « Vider le conteneur » permettent de passer toutes les lignes d'une partie à l'autre, selon s'il faut vider le conteneur ou au contraire le remplir ! Chaque ligne ensuite est ajoutable par simple double clic ou copier-glisser d'une partie à l'autre. Les boutons « Ajouter ligne conteneur » ou « Enlever ligne conteneur » remplissent également ces fonctions. Le bouton « Chargement » charge l'intégralité du contenu.

Validation du conteneur
Une fois le conteneur dûment rempli, il faut cliquer sur « Valider ». Cette action valide le chargement et créé automatiquement le numéro de chargement (si cette option est positionnée sur le Dossier).

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Le coût de revient (CR) suite au calcul des frais d'approche

Le calcul des frais d’approche ne met pas à jour le CR de la fiche S-Ref, il met à jour les coûts d’Entrées puis fait appel aux programme standard « d’affectation des coûts de revient » qui va mettre à jour les CR de sortie selon les entrées.

Le CR de la fiche S-Ref est mis à jourlors de l’entrée de la marchandise uniquement.

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• Concernant l’article ART01, le montant actualisé correspond au montant de la pièce d’achat - montant de l’avoir donc 70 - 16 = 54. Ce montant sera utilisé pour calculer les frais impactés sur cet article.
  Le coût de revient est calculé avec la formule suivante :

  CR unitaire = ( Montant actualisé + Montant retenu des frais ) / Quantité actualisée

  Montant actualisé = Montant sur la pièce d’achat - Montant sur la ligne d’avoir
  La quantité actualisée = quantité achetée - quantité de la ligne d’avoir = 10 -1 = 9

  Finalement on aura CR unitaire = (54 + 54) / 9 = 12€

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Volume de ALB0001 / Volume total * frais acconage = (30 / 42) * 41.18 = 29.41 €

Tables DED et gestion Inter-compagnies (V10.10)

Le principe est de pouvoir répliquer les tables de paramétrage de la DED d’un dossier vers plusieurs autres.

Il est nécessaire de paramétrer les liens entité inter-compagnies (Menu: Administration / Inter-compagnies) :

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Les deux tables DED suivantes sont gérées en inter-compagnie:

• Imposition

• Répartition des taxes

Si le paramétrage activé, la fiche est répliquée et l’indicateur positionné :

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Paramétrage: Formules (codes traitements)

Les formules permettent d’aller plus loin dans le paramétrage du calcul des droits, impôts et taxes imputables à la marchandise importée, lorsque ceux-ci sont plus complexes que l’application d’un taux ou coefficient sur une base définie.

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• Les taxes et les frais seront impactés exclusivement sur les pièces d’achat

• Aucun frais et aucune taxe ne sera impacté sur une ligne d’avoir.

• Le montant de l’avoir est déduit du montant de la pièce d’achat afin d’obtenir le bon montant qui va servir à impacter les frais et calculer le coût de revient.

Exemple

A la Fiche Grand Import ont été rattachées les pièces suivantes:

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Coût de revient unitaire = 360€ / 9 = 40€.

Remarque

L’avoir des frais est bien pris en compte aussi comme on peut le constater sur le formulaire suivant :

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