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Un numéro lui est automatiquement attribué.
En partie haute de l'écran on saisit la date de facture, le mode de règlement, la date d'échéance et le numéro de pièce du fournisseur.
Tant que l'ensemble n'est pas traité, c'est-à-dire validé en facture, on pourra retravailler le contrôle facture.
La partie basse concerne la sélection : on peut borner la recherche de pièces à prendre en compte. Il est possible de réaliser une sélection sur des commandes. Pour effectuer un rapprochement avec des commandes, ces dernières doivent impérativement être validées en BL.

Deuxième écran du contrôle de facture, onglet complément 

On y indique les remises de pied de facture ainsi que les différents frais tout comme en saisie de facture directe.

Deuxième écran du contrôle de facture, onglet « entête contrôle facture » 

Dans la zone « Montants en euros », on indique les montants en euros des différents totaux de la facture reçue.

Dans la partie corps on coche les différents BL se rapportant à la facture à traiter et, au fur à mesure des sélections, les différents montants calculés sont mis à jour. Les montants sont recalculés automatiquement à chaque modification, que ce soit lors de la sélection de pièces mais également lors de la sélection-désélection d'une ligne de détail. Ce recalcul se paramètre dans les options calcul des montants. L'option Manuel débranche ce recalcul automatique.

Le Ctrl F permet de rechercher un montant.
L'option Filtrage permet d'affiner et de filtrer l'affichage des pièces. 

Aucun : permet d'afficher également les commandes fournisseurs.
BL : N'affichera que les BL fournisseur
Sélection : affichera uniquement les pièces cochées
Rejets : affichera les pièces comportant des lignes avec un motif de rejet

Après avoir sélectionné un certain nombre de pièces, on a accès au détail des lignes à l'aide bouton . Cette fonctionnalité permet d'exclure, en décochant une ligne, une position ne faisant pas partie de la facture en cas d'une livraison partielle facturée ultérieurement, par exemple.
On peut visualiser la pièce par le bouton cible et à partir du menu interrogation : consulter les textes, les notes, le fichier PDF principal, les fiches Tiers et articles ainsi que les Tarifs.
Les lignes de détail sont sélectionnées par défaut, lié à l'option de menu Outils / Lignes détail auto
Dans la vue détail, on a la possibilité de rajouter des lignes d'articles. Le rajout ne modifiera pas le BL, mais se fera sur la facture. On ne peut rajouter que des articles hors stock.
On peut également modifier les lignes existantes notamment :

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• Au contrôle facture correspondant à cette dernière via le bouton

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• A l'interrogation de la fiche fournisseur ou à la visualisation du pdf correspondant en utilisant l'option de menu « Interrogation ».

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De la même façon, si la date d'échéance est vide dans l’entête du contrôle facture fournisseur, un clic sur le champ Echéance du contrôle de facture lance le calcul de la date, conformément au paramétrage du code de règlement contenu dans le champ Mode règlement de l’entête du contrôle de facture.

Fixer la base de calcul de la date d'échéance (V10.10)

Dans Commerce et logistique/ Fichiers/ Organisation/ Dossier, onglet Comptabilité, Calcul de la date d'échéance de la facture fournisseur, il est possible de préciser sur quelle date on se base pour déterminer automatiquement la date d'échéance des factures à payer: Par date de pièce pour se baser sur le champ Date de pièce de l’entête de facture fournisseur ou Par date de pièce fournisseur pour se baser sur le champ Date de la pièce tiers de l’entête de facture fournisseur.

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Ce paramètre est actif en saisie de facture fournisseur, génération de pièces et dans le contrôle de facture fournisseur. En saisie de facture, le résultat du calcul est stocké dans le champ A échéance le (onglet Facturation/Impression) de l’entête de facture fournisseur. Dans le contrôle de facture fournisseur, le résultat du calcul se trouve dans le champ Echéance de l’entête du contrôle de facture.

Remarque : Pour effectuer ce calcul, le programme ajoute à la date positionnée comme base dans le paramètre décrit précédemment, le nombre de mois constituant le cadencement décrit dans l’onglet Echéance de la table des codes de règlement correspondant au mode de règlement positionné. Ce calcul s’effectue à la création de la pièce et non plus à l’impression de celle-ci.

Contrôle du montant de la taxe complémentaire en contrôle facture fournisseur (V10.10)

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