...
Les règlements associés à un numéro de facture pour lequel il n’existe pas d'échéances en attente seront traités comme des acomptes.
Mode de règlement utilisé pour générer des acomptes (A partir du pack 217e)
Pour qu’un mode de règlement génère un acomptes (ou un bon d’avoir) lors du traitement des règlements il faut
Que l’option “négatif autorisé” soit active
Que le paramétrage de l'état (sous-groupe règlement) soit vide ou 'WAR'
Si un mode de règlement de type ‘WAR’ est utilisé avec un montant négatif lors du règlement d’un ticket, le programme d’intégration comptable générera un acompte correspondant au montant saisi.
Utilisation d’acompte dans le règlement d'un ticket. (A partir du pack 217e)
Pour qu’un mode de règlement permette l’utilisation d’un acompte (ou d'un bon d’avoir) lors du traitement des règlements il faut
Que le paramétrage de l'état (sous-groupe règlement) soit 'WLE'
Si un acompte correspondant au montant du règlement n'est pas trouvé on prend l'acompte le plus ancien avec un montant > au règlement demandé.
Pour utilisé plusieurs bon d'acomptes : il faut saisir un règlement par bon d'acompte.
La fonction 'Choisir_acompte_av' du module 'pvttcpta_sql.dhop' permet de filtrer les acomptes utilisés. Par défaut on ne prend que les acomptes de moins d'un an. Condition modifiable par surcharge.
Si un acompte est trouvé, un lettrage sera effectué entre la facture associé au ticket et l’acompte.
Ouvertures
La recherche du changement d'état est faite dans la fonction Initialiser_RgltJnlEnt_ChgEtat du module pvttcpta_sql.dhop
...