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L'affacturage est une technique de gestion financière par laquelle une entreprise cède à une société financière appelée factor, ses créances. La cession de ces factures non échues génère pour l’entreprise, un financement immédiat émanant du factor. Ainsi, l'entreprise n'a plus à subir les délais de paiement de ses débiteurs et dispose des fonds de façon anticipée.
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Dans la fiche de la banque jouant le rôle de factor (Règlements/ Banque/ Banque), il est nécessaire de renseigner le code Siret de la banque, dans l’onglet Généralités de la fiche.
Fonctionnement
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En saisie de pièces, lorsqu’un mode de règlement topé affacturage est utilisé dans la facture, c’est au niveau de l’entête de la facture, onglet Facturation, que l’on peut visualiser les informations liées au factor.
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Ces informations descendront dans la facture au format Factur-X, lors de sa génération.
Fonctionnement en version 10.11
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Il suffit de surcharger cette fonction, en y indiquant les données Siret et code banque du factor.
Ces informations descendront dans la facture au format Factur-X, lors de sa génération.
Plus d’informations sur l’affacturage dans Factur-X : https://divalto.atlassian.net/wiki/x/LACMoQI