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Sous-traitance de négoce
La sous-traitance de négoce consiste à acheter à un fournisseur une prestation qui permette de transformer des composants de base en un produit fini négociable à la vente.
L'objectif de ce mode de sous-traitance est de pouvoir fonctionner sans gamme de fabrication, soit sans lancer d'OF. Les composants de base, faisant partie d'une nomenclature, sont mis à disposition du sous-traitant.
Exemple de sous-traitance : flocage de textiles, remplissage de présentoirs, allotissement par un tiers sous-traitant.
Sur les composants de base du produit sous-traité, il est possible de:
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générer les besoins
gérer les approvisionnements (avec ou sans CBN)
gérer le transfert de ces composants au sous-traitant
Deux scénarios sont possibles :
Soit la livraison des composants au sous-traitant se fait à partir du dépôt de l'entreprise
Soit la livraison des composants au sous-traitant se fait à partir d'un fournisseur tiers
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PARAMÉTRAGES GÉNÉRAUX DE LA SOUS-TRAITANCE DE NÉGOCE
Paramétrage des codes opération de sous-traitance
a) Code opération pour la commande d'achat de sous-traitance
Il faut définir un code opération qui va être substitué dans les lignes de commande fournisseur pour la transformer en ordre de sous-traitance.
Autant de codes opérations d'achat, mais pour leur équivalent « sous-traitance de négoce ». En effet, lors de la génération des commandes de sous-traitance, les codes opérations d'achat sont recherchés et transformés à la validation.
Exemple : FP5 ou FST qui est l'équivalent sous-traitance de négoce de « F ».
Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées au stock / Code opération
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La méthode de valorisation est forcée à « Coût standard ».
En l'absence de paramétrage de code opération spécifique à la sous-traitance, ce message d'erreur apparaîtra lors de la génération des ordres de sous-traitance :
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b) Code opération pour la commande interne de consommation des composants utilisés dans le cadre de la sous-traitance.
Il faut également définir le code opération à utiliser pour la commande interne de consommation (par exemple IS5 par duplication de IF5).
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Il doit également être défini comme un traitement spécifique :
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Caractéristiques du sous-traitant de négoce
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Il est recommandé de lui attribuer une catégorie à créer, par exemple « Sous-traitant ».
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Définir une adresse de livraison du sous-traitant
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Paramétrer le dépôt du sous-traitant
Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées au stock / Dépôts
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Trois types d'articles entrent en jeu dans la sous-traitance et sont à créer :
Les articles composant la nomenclature : articles de nature « achetée 1 » (composants)
L'article correspondant au produit "fini" sous-traité : article de nature « fabriquée 2 » (produit fini) / cette nature de produit est obligatoire en cas d'utilisation du CBN. Sinon, une nature « achetée 1 » est correcte.
Tarif d'achat de sous-traitance :
Important : c'est l'article "fini" sous-traité qui porte le tarif d'achat de la prestation sous-traitée, c'est-à-dire uniquement correspondant à la valeur ajoutée au produit de base par le fournisseur. Le tarif est lié au sous-traitant.
L'article de prestation de sous-traitance : article de nature « service 4 »
Le coût de revient est positionné sur chaque composant. Le calcul des coûts standards sera mis à jour au moment de générer les ordres de sous-traitante, voir chapitre Coût standard sous-traitance
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C'est le programme de génération des ordres de sous-traitance qui transforme la commande initiale en ordre de sous-traitance
le programme génère la commande de prévision de consommation interne pour les composants de base sur le dépôt du sous-traitant
il substitue le code opération dans les lignes concernées de la commande fournisseur initiale par le code opération spécifique sous-traitance de négoce préalablement défini.
Un écran de sélection permet d'opérer d'éventuels filtrages, avant lancement du programme. Ou de « charger les ordres de sous-traitance de négoce déjà générés » :
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Le programme retrouve les commandes comportant un article possédant une nomenclature de sous-traitance (coche sous-traitance de la nomenclature) :
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Le bouton cible renvoie à la commande d'achat
Le bouton « Infos techniques » renvoie à au programme « Explorateur de données techniques » pour une consultation de la nomenclature.
Le mode « fiche » reprend les éléments essentiels de la commande :
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En mode modification, ces éléments sont encore modifiables :
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Pour générer l'ordre de sous-traitance, marquer les lignes concernées puis valider.
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Une option permet d'imprimer le document à la génération de l'ordre de sous-traitance :
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Un numéro de pièce (paramétré dans le code opération dédié) est obtenu, avec le dépôt paramétré pour le sous-traitant.
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Cette commande interne générée sert de support pour les consommations associées de composants (une par OST). C'est cette commande qui matérialisera la prévision de consommation chez le sous-traitant.
Le titre de pièce peut être paramétré pour bien identifier le type de pièce ! (attention nombre de caractères limité)
Exemples :
à l'étape commande, « Ordre de consommation sous traitance »
à l'étape BL, « Bon de consommation sous traitance »
Substitution du code OP de la commande d'achat initiale après génération de l'ordre de sous-traitance :
La commande fournisseur fait office d'ordre de sous-traitance = OST : le code opération de la commande fournisseur change à partir du moment où elle a été transformée en ordre de sous-traitance.Visualisation de la commande d'achat après génération de l'ordre de sous-traitance :
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En chargeant les ordres de sous-traitance déjà générés dans le programme de génération des ordres de sous-traitance, il est précisé que l'ordre est effectivement déjà généré (« oui »).
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Détails techniques
Le lien entre la commande interne de consommation et la commande fournisseur se fait par le champ FULLCDNOPERE (numéro de commande fournisseur) qui est propagé sur l'en-tête et les lignes de la commande interne.
Le champ STNFL est positionné à OUI sur l'en-tête de la commande interne.
Le champ CE3 est positionné à OUI sur une nomenclature de sous-traitance de négoce.
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Cas d'envoi des composants vers le sous-traitant. Pour rappel, il n'y a pas de transfert de propriété ; il s'agit d'une mise à disposition des composants appartenant toujours à l'entreprise de négoce, auprès de son sous-traitant.
Il s'agit des circuits classiques des transferts et commandes de transfert avec ou sans bons de préparation, ou commande fournisseur avec tiers de livraison. Pas de traitement spécifique « sous-traitance ».
Plusieurs scénarios sont possibles pour gérer l'expédition des composants vers le sous-traitant :
Commande de dépôt avec utilisation des BP
Commande de dépôt sans utilisation des BP
Transfert de dépôt vers le dépôt sous-traitant créé
Commande fournisseur des composants avec adresse de livraison du sous-traitant
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a) Commande de dépôt avec utilisation des BP
Menu : Commerce & logistique / Stocks / Flux de stock / Commande Transfert de dépôt
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Ne pas oublier de sélectionner, dans l'écran de sélection, onglets « TIERS », comme Type de tiers « Interne ».
Lancer le traitement.
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Un BP est généré avec les lignes de la commande de transfert, à destination du sous-traitant, indiquant son n° de tiers interne.
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b) Commande de dépôt sans utilisation des BP
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Menu : Commerce & logistique / Stocks / Flux de stock / Transfert de dépôt
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Les tiers et dépôts doivent correspondre au flux souhaité.
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Il s'agit d'une commande fournisseur classique à la différence près qu'il faut saisir,
saisir le code dépôt destinataire du sous-traitant
sous l'onglet « Livraisons » en en-tête de pièce, l'adresse de livraison du sous-traitant :
En-tête de pièce :
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La pièce créée reprend bien l'adresse de livraison du sous-traitant :
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La réception d'une commande de sous-traitance se fait par les outils classiques :
Validation de la commande en BL
Saisie réception fournisseur
Menu : Commerce & logistique / Administration achats / BL fournisseur / Validation des pièces en BL
Ou / Préparation des réceptions / Saisie des réceptionsDans les deux cas de réception, l'entrée en stock des produits finis a lieu.
Simultanément, la validation de la réception ouvre automatiquement le programme de validation de la consommation des composants, reprenant l'ordre de sous-traitance généré par la commande d'achat sur laquelle la réception des produits finis a été faite :
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Calcul du coût standard du produit fini de sous-traitance
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Le coût de revient est mis à jour en activant le bouton "Calcul coût standard" au moment de la génération de l'ordre de sous-traitance. 
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Sous-traitance de négoce et CBN
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Le paramétrage est identique à un CBN classique. La règle de gestion CBN doit faire figurer les dépôts des sous-traitants (dépôts internes, associés à un sous-traitant, pour rappel) et définir les flux pour obtenir du CBN :
soit une proposition de transfert vers un dépôt interne de l'entreprise (définir dans ce cas un dépôt centralisateur)
soit une proposition d'achat pour sous-traitant (livraison directe du fournisseur de composants vers le sous-traitant : ne pas définir de dépôt centralisateur)
2) Paramétrage des articles pour que fonctionnent les règles CBN :
La référence des composants mouvementés (gérés en stock) de l'article sous-traité (fini) doivent se voir paramétrer les dépôts concernés par les flux de sous-traitance (sous-fiche « Dépôts » de la fiche article).
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La règle CBN elle-même se positionne dans la fiche s-réf de l'article composant, onglet "PRODUCTION"
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Bien entendu, la règle de gestion CBN doit être positionnée, sur tous les articles mouvementés (article sous-traité et composants).
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Il fera, en fonction, des propositions en réapprovisionnement :
sur les produits finis -> propositions d'achat
sur les composants (issus de la nomenclature des produits finis) -> propositions de « transfert pour sous-traitant » ou d'«achat pour sous-traitant », en fonction des règles de gestion positionnées.
Si la commande d'achat a déjà été traitée, seuls les composants sont traités.
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Cocher obligatoirement la case « Générer des propositions d'OF et Strt de négoce »
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L'administration des propositions (Menu : Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Administration des propositions) propose les deux types de réapprovisionnement : exemple sur le dépôt 1 le réapprovisionnement en produits finis chez le sous-traitant (besoin issu du carnet de commande client) et en dépôt sous-traitant, le réapprovisionnement en composants, si le stock du sous-traitant n'est pas suffisant.
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Le bouton « Interrogation du disponible » fait apparaître le détail des besoins, et le type de commande, exemple « Proposition d'achat sous traitance » signifiant qu'il faut acheter des composants pour besoins en sous-traitance.
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