Gestion du grand import (V10.4)

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Lorsque toutes les étapes du grand import ont été réalisées, il est possible de réceptionner la marchandise à partir du superviseur de commandes, en validant les commandes fournisseur en BL.

Gestion des conteneurs

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Menu : Commerce & logistique / Grand Import / Gestion des conteneurs / Chargement conteneur

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Un numéro de chargement est attribué automatiquement (option Dossier, Numérotation).
Les informations à renseigner obligatoirement dans la partie de gauche, sont le transitaire et le type de conteneur (Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées au Grand import / Type de conteneur. La date de départ prévue est pour information.
Dans le tableau de droite, il faut renseigner le ou les fournisseur(s) à qui sont commandées les marchandises à l'import. Le programme recherche toutes les commandes ouvertes concernées et en reporte les lignes dans la partie « Conteneur ».
C'est dans cette partie « Conteneur » que le remplissage s'opère. Le volume et le poids du chargement, se « remplissent » automatiquement au fur et à mesure de l'ajout de lignes, reprenant les informations de poids/volume/conditionnement des fiches articles.
Ces informations de poids et volume peuvent également être remplies manuellement.
Dans la partie basse figurent les lignes en attente de chargement. Les boutons « Remplir le conteneur », « Vider le conteneur » permettent de passer toutes les lignes d'une partie à l'autre, selon s'il faut vider le conteneur ou au contraire le remplir ! Chaque ligne ensuite est ajoutable par simple double clic ou copier-glisser d'une partie à l'autre. Les boutons « Ajouter ligne conteneur » ou « Enlever ligne conteneur » remplissent également ces fonctions. Le bouton « Chargement » charge l'intégralité du contenu.

Validation du conteneur
Une fois le conteneur dûment rempli, il faut cliquer sur « Valider ». Cette action valide le chargement et créé automatiquement le numéro de chargement (si cette option est positionnée sur le Dossier).

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• L'article (onglet Grand Import) ou

• La nomenclature douanière (Tables liées au transport)

• L'incoterm (Tables liées au transport)

• Au fournisseur (Tables liées au Grand Import / Types frais d'approche fournisseur)

L'ordre de recherche du type de frais est le suivant :
Frais défini sur fiche article (onglet Grand Import)
Frais défini sur nomenclature douanière paramétrée sur la fiche article
Frais défini sur le code incoterm paramétré sur la fiche GIM
Frais défini sur le code incoterm de l'entête de pièce frais

👉 Important : les articles correspondant à des frais d'approche sont définis par la nature de produit paramétrée dans le dossier. Ce sont ces frais d'approche avec cette nature de produit qui seront repris automatiquement à la création du devis à partir du "Chargement conteneur"

Un pourcentage de répartition des frais doit être défini.

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Pour lier des frais, il faut cliquer sur le bouton "Lier Frais", "Lier pièce frais" ou "Lier grand import".
→ Bouton 'Lier Frais' : ce bouton lance le zoom des mouvements de pièces sur les articles de type frais d'approche (nature produit frais approche). Ensuite, il faut sélectionner les lignes à impacter et cliquer sur le bouton 'Lier frais approche'“Attachement au code frais d’approche”.
→ Bouton 'Lier Pièce Frais' : ce bouton lance le zoom des entêtes de pièces sur les pièces fournisseurs. Il faudra sélectionner les pièces de frais à impacter et cliquer sur le bouton 'Lier frais approche'. Les frais de pied (selon paramétrage grand import) et les lignes de la pièce qui concernent des articles de frais (nature produit frais approche) seront à impacter
→ Bouton 'Lier Frais Grand Import' : ce bouton lance le zoom des fiches grand import. Ce dernier listera les fiches grand import où des commandes fournisseurs contenant des lignes frais (article dont la nature produit est frais d'approche) sont liées. Une fois les fiches grand import sélectionnées, il faudra cliquer sur le bouton 'Attachement Frais approche' : Toutes les lignes de frais (article frais d'approche) seront alors liées à la fiche frais d'approche.
En cas d'erreur, il est possible de détacher les ligne (voir superviseur des frais d'approche).

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Le coût de revient (CR) suite au calcul des frais d'approche

Le calcul des frais d’approche ne met pas à jour le CR de la fiche S-Ref, il met à jour les coûts d’Entrées puis fait appel aux programme standard « d’affectation des coûts de revient » qui va mettre à jour les CR de sortie selon les entrées.

Le CR de la fiche S-Ref est mis à jourlors de l’entrée de la marchandise uniquement.

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Il est possible d'utiliser le fonctionnement des frais d'approche et du calcul de frais d'approche directement à partir des pièces.

Voir chapitre: Ventiler les frais à partir d'une pièce : https://divalto.atlassian.net/wiki/spaces/UDI108/pages/10514763441/Les+pi+ces#Ventilation-des-frais-en-pied-de-pi%C3%A8ce-sur-les-lignes-de-pi%C3%A8ce-(V10.6)

Outils de synthèse et de supervision du Grand Import 

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En sélectionnant plusieurs lignes (de plusieurs commandes éventuellement), le bouton “Modification globale” permet de réaliser une affectation de n° de facture et de date en série, qui s’incrémentera sur toutes les lignes sélectionnées.

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Un pictogramme (depuis V10.5) permet d'identifier dans la liste, les commandes d'achats liées également à un conteneur. La colonne "chargement conteneur" en précise le n° de chargement conteneur.

Indicateurs GIM dans le tableau des mouvements (V10.5)

Dans le tableau de mouvements, un indicateur permet de savoir si les mouvements ont été directement liés à un chargement (indicateur de chargement et numéro de chargement). 

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Paramétrage-type du Grand Import (exemples)

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