Un article sécable est un article qui est acheté, livré et stocké sur un support et qui est vendu à la coupe (exemples : un câble, du linoleum, du tissu au mètre).
Un article sécable peut également être acheté sans support et être vendu à la coupe (exemple : plaques de contreplaqué, plaques de plâtre).
La gestion de ces articles implique la gestion de supports (comme des bobines pour le câble ou des rouleaux pour le tissu), que l'on nommera, de façon générique, dans l'ERP "Entité de manutention". L'entité de manutention ne doit pas être confondue avec un emballage, car sa fonction n'est pas la protection du produit, mais sa manipulation dans l'espace de stockage.

Définir l'entité de manutention pour les sécables

L'entité de manutention se définit dans Commerce et logistique/ Fichiers/ Tables/ Tables liées aux articles/ Entité manutention.

Une unité de manutention a un code et un libellé.
Le champ "Dernier numéro de série/lot" correspond à un compteur qui sera incrémenté à chaque entrée de marchandise sur l'unité de manutention correspondante.
Le champ "Unité de manutention" permet de préciser en quelle unité seront exprimés les articles sécables stockés sur l'unité de manutention. Ce pourront être des mètres linéaires pour un câble vendu au mètre par exemple. Ce champ fait appel à la table des unités (Commerce et logistique/ Fichiers/ Tables/ Tables liées aux articles/ Libellé des unités.
Le champ "Capacité maximale" correspond au maximum d'unités, par défaut, que peut contenir l'entité de manutention. Si ce champ contient 0, on considère que l'unité de manutention a une capacité illimitée.

Définir qu'un article est sécable

La notion d'article sécable se définit dans la fiche article accessible par Commerce et logistique/ Fichiers/ Article, onglet "Généralités", case à cocher "Article sécable". Un article sécable doit forcément être géré en stock, par numéro de lot.
A partir de la fiche article, bouton "fournisseur", onglet "Compléments", groupe "Articles sécables", on pourra préciser, par fournisseur, l'unité de manutention sur laquelle le fournisseur courant livre l'article sécable, ainsi que la contenance de l'unité de manutention chez le fournisseur courant.

Réceptionner et stocker un article sécable

La réception des articles sécables peut se faire par validation d'une commande en BL ou par la saisie des réceptions.
La réception d'articles sécables permet :

• De saisir pour chaque support reçu la quantité en unité de manutention

• D'enregistrer éventuellement le numéro de lot du fournisseur

• D'attribuer un N° de lot interne (obtenu par incrémentation du champ "Dernier numéro de série/lot de la table des unités de manutention) automatiquement. Chaque support portera un numéro de lot unique.

• D'imprimer une étiquette d'identification reprenant les informations et permettant une lecture numérique si l'entrée en stock se fait via la saisie des réceptions

Saisie d'une commande d'achat pour un article sécable

La saisie des commandes fournisseur se fait en unités d'achat. Le programme faire une proposition de conversion de cette quantité d'achat en unités de manutention, de façon optimale, par rapport aux paramètres liés à la manutention indiqués sur l'article.
Exemple :
On achète du câble au mètre linéaire chez le fournisseur SAN REMO. Sur la fiche article, on a défini que ce fournisseur nous livre des bobines d'une capacité de 40 mètres linéaires.

Fiche article, bouton fournisseur, onglet Compléments.
L'unité de manutention "Bobine" a été définie dans la table des unités de manutention avec une capacité maximale de 100 mètres linéaires.

Commerce et logistique/ Fichiers/ Tables/ Tables liées aux articles/ Entité manutention
On effectue une commande fournisseur de 210 mètres linéaires. Une fenêtre proposant une répartition des quantités s'ouvre.
Dans notre exemple, 210/40 = 5X40 + 10. Or la capacité maximale d'une bobine est 100.
Le programme propose de remplir 4 bobines (=5-1) de 40 ML, plus une autre avec le reliquat, soit 40 ML + 10 ML.

Cette répartition peut être adaptée manuellement pour coller à la réalité. Ainsi, si le fournisseur livre en réalité 5 bobines de 40 mètres et une de 10, il suffira de faire les adaptations nécessaires sur la fenêtre de répartition :

Une fois la commande enregistrée, le pictogramme indique que la ligne a des ventilations.
En mode fiche, les ventilations sont visibles :

L'impression de la commande fait mention des unités de manutention :

Cas d’une commande de quantité non proportionnelle aux entités paramétrées:

Exemple pour un article sécable dont l’entité (bobine, BOB) est chez le fournisseur de 50ML en standard avec 100ML de capacité maximale sur l’entité de manutention.

L’arbitrage propose:

Open

Explication: la 2e ligne propose une quantité qui optimise vers la capacité maximale paramétrée sur l’entité de manutention.

Si on passe la capacité maximale à 60ML, l’arbitrage change:

Open

Réceptionner un article sécable par la validation d'une commande en BL

Lors de la validation de la commande en BL, les numéros de série/lot obtenu par incrémentation du champ "Dernier numéro de série/lot" de la fiche "Unité Manutention" sont affectés sur chaque support par programme. En mode fiche on peut voir que chaque ligne de ventilation a son propre numéro de lot. Cette donnée peut être modifiée manuellement. Le numéro de lot du fournisseur peut être introduit manuellement sur chaque ligne de ventilation dans la colonne "Lot fournisseur".
Si le numéro de lot fournisseur est identique pour toutes les ventilations, il suffit de la saisir sur la première ventilation, de quitter le mode saisie pour faire une multi-sélection des lignes à modifier, de faire un clic droit sur la ligne de ventilation déjà renseignée, et de choisir "Propager lot fournisseur".
La quantité peut être adaptée sur chaque ligne de ventilation, à la baisse ou à la hausse. Si une bobine ne contient, par exemple, que 39 mètres de câble au lieu des 40 initialement prévus, l'adaptation peut se faire dans la colonne "Quantité" correspondant à la ventilation. Dans ce cas, il conviendra de ne pas gérer de reliquat sur la ventilation : en effet, le mètre de câble manquant ne rentrera pas de façon isolée.

L'impression du BL mentionne les numéros de série/lot correspondant à chaque support.

La liste de rangement post-réception mentionne les numéros de série/lot correspondant à chaque support.

Réceptionner un article sécable à partir de la saisie des réceptions

Un article sécable peut être réceptionné par la saisie des réceptions, avant de générer le BL. La saisie se fera par les moyens habituels : tableau des ventilations avec saisie rapide des lots.
Les numéros de série/lot sont obtenus par incrémentation du champ "Dernier numéro de série/lot" de la fiche "Unité Manutention" et sont affectés sur chaque support par programme. En mode fiche on peut voir que chaque ligne de ventilation a son propre numéro de lot. Cette donnée peut être modifiée manuellement. Le numéro de lot du fournisseur peut être introduit manuellement sur chaque ligne de ventilation dans la colonne "Lot fournisseur".

Commerce et logistique / Administration achats / BL fournisseur/ Préparation de réceptions / Saisie des réceptions
Si le numéro de lot fournisseur est le même pour toutes les ventilations, un assistant permet de le propager facilement sur une sélection de ventilations.
En saisie réception, mode fiche, le saisir dans l'entête de préparation

• dans le tableau détail faire une multi-sélection des lignes à modifier

• clic droit + propager lot fournisseur

En préparation, chaque support peut être identifié à l'aide d'une étiquette (une par ventilation). Cette fonctionnalité est actuellement disponible uniquement en préparation par la saisie réception.






Remarque : Une autre façon d'accéder à la saisie des réceptions consiste à cliquer sur le bouton Livraison/Réception après avoir saisi la commande.
En saisie des réceptions, les étiquettes s'obtiennent par un clic sur le bouton "Etiquettes".

Visualiser les articles sécables en stock

Dans Commerce et logistique/ Interrogation/ Stock et disponible, on peut visualiser les unités de manutention ainsi que les numéros de lot/série.


Commerce et logistique/ Interrogation/ Stock et disponible, bouton "Ventilations", mode fiche

Transfert de dépôt ou d'emplacement d'un article sécable

Lors d'un transfert de dépôt (Commerce et logistique/ Stocks/ Flux de stock/ transfert de dépôt) ou d'emplacement (Commerce et logistique/ Stocks/ Flux de stock/ Transfert d'emplacement) d'un article sécable sur une entité de manutention, c'est la totalité de l'entité qui est déplacée.
Lors du transfert d'un article sécable, il faut saisir le numéro de lot/série correspondant à l'entité à déplacer. Il ne sera pas possible de modifier la quantité de la ventilation dans ce cas car c'est la totalité de l'entité qui est déplacée.

Régularisation du stock pour un article sécable

On peut avoir à régulariser le stock (Commerce et logistique/ Stocks/ Flux de stock/Régularisation) suite à un inventaire.
Pour une régularisation en entrée, une nouvelle ventilation sera créée, avec le numéro de lot/série saisi.
Pour une régularisation en sortie, l'ajustement de la quantité sera effectué sur la ventilation correspondant au numéro de lot/série saisi.

Changer un article sécable de support

Pour le stockage, on peut être amené à transférer un article sécable sur un autre support. Ceci correspond à changer l'article sécable de conditionnement dans l'entrepôt. Ce pourrait être le cas d'un câble qui irait d'une bobine à un touret.
Pour créer un nouveau support à partir d'un support existant, une pièce de régularisation est nécessaire pour gérer ce flux, par une unique pièce de régularisation : pour ce faire, on prélève le produit sur le support d'origine (mouvement de régularisation en sortie), puis on créé le nouveau support avec la quantité que l'on vient de prélever (mouvement de régularisation en entrée).
Les deux mouvements ont des sens opposés (codes opérations différents), mais la même quantité. Les informations Lot fournisseur et Coût de revient ne sont pas reportées automatiquement, et doivent être ressaisie dans le mouvement d'entrée.
Exemple : prélevement 30ML sur une BOBINE N° BOB00038 de 100ML, pour les mettre sur un nouveau TOURET N°TOUR00008

Vendre un article sécable

Le fonctionnement est analogue à la saisie de la commande d'achat, et réutilise les mêmes concepts d'entité de manutention.
Lors de la saisie d'une commande client, lorsque l'article est sécable, une fenêtre d'aide à la saisie apparaitra, après la saisie de la quantité commandée que l'on aura indiquée dans la colonne "Quantité commandée". Dans la fenêtre de l'assistant, l'ADV pourra détailler les quantités commandées selon le support choisi. On peut indiquer ou non une entité de manutention. Si l'on n'indique pas d'unité de manutention sur une ligne, le programme considère qu'il s'agit d'une simple "coupe". Le nombre d'entités correspond alors à un nombre de "coupes".

En modification de commande, il est possible d'accéder à l'assistant par un clic droit, en modification de la quantité.
Afin de transmettre au préparateur des informations précises sur les attentes en termes de support et de quantité,
L'impression de la commande comporte un bloc détail qui précise l'arbitrage de découpe.

Remarque : les reliquats ne sont pas gérés pour les articles sécables. Ainsi, si le client souhaite 8 mètres de câble et qu'il n'en reste que 6, les deux mètres indisponibles ne seront plus jamais livrés.

Préparer un article sécable

Les ventilations arbitrées dans la commande génèrent des lignes détail de préparation dans le BP. Un seul numéro de série/lot figure par ligne de préparation.
Lors de la livraison d'un produit sécable, il faut vérifier la disponibilité en un seul tenant du lot à livrer. Dans la commande, l'article peut être vendu avec une entité de manutention ou sans (simple coupe). Des réservations affectées sur stock sont posées sur la marchandise en stock correspondant au mieux aux critères de découpe imposés, grâce à la méthode suivante :

• Si l'entité de manutention est donnée sur la ligne de commande : la quantité sera déstockée avec le support. Le programme choisit le support qui contient la quantité la mieux adaptée (inférieure et au plus proche, avec la chute la plus faible possible), puis à quantité la plus adaptée égale, la date d'entrée en stock (FIFO, LIFO, conformément à la méthode de stock). Dans le cas où l'on ne prend pas toute la quantité que contient le support, la chute devra être remise en stock. Une pièce interne sera générée par programme.

• Si coupe (pas d'entité de manutention sur la ligne) : on se sert sur n'importe quel support

Le bon de préparation présente l'entité de manutention, le numéro de série/lot, et la quantité à préparer:

Remise en stock de la chute

Lors de la saisie du BL ou de la validation de la commande en BL, une fois le lot saisi, il faut contrôler la quantité à livrer : elle doit être disponible en un seul tenant.
Dans le cas où l'on ne prend pas toute la quantité que contient le support, la chute devra être remise en stock. Une pièce de régularisation sera générée automatiquement, sans unité de manutention.
Cette pièce portera le code opération définit dans le champ Commerce et logistique/ Fichiers/ Organisation/ Dossier, onglet "Stock", groupe "Options", champ "Code opération des entrées pour chute sécables" (JI).

Gestion des chutes et CBN

Une chute est un reste, sans support de manutention. Une chute est forcément générée en automatique, avec un code opération spécifique définit dans Commerce et logistique/ Fichiers/ Organisation/ Dossier, onglet "Stock", groupe "Options", champ "Code opération des entrées pour chute sécables". Une chute ne doit pas être confondue avec une coupe, longueur qui peut être commandée sans support.
Les longueurs retournées en stock à l'aide d'une pièce automatique générée répondant à la définition de chute, seront ignorées par le CBN.