Tous les articles utilisés dans les flux d'achats et de ventes sont des articles « hors stock » et de nature « service ».
La commande d'achat de l'établissement demandeur doit être faite :

• Dans l'établissement demandeur,

• Sur le tiers interne de l'établissement demandé.

Par l'acceptation des commandes, les pièces sont validées dans le circuit de l'établissement qui traite les demandes.
Les mouvements sont valorisés au coût d'achat de l'article.

Saisie de la demande de prestation par l'établissement demandeur.

Nous allons illustrer la saisie de la demande de prestation par un exemple.
Soit un dossier constituer de trais établissements :

• Etablissement 1 – AB Siège

rattaché au tiers interne IABSIEGE et possédant le dépôt AB,

• Etablissement 2  – AB Innovation

rattaché au tiers interne IABINNOV et possédant le dépôt RD,

• Etablissement 3 – AB Logistik

rattaché au tiers interne IABLOGIK et possédant le dépôt ABL.
L'etablissement 2 - AB Innovation fait une demande de prestation à l'établissement 1 – AB Siège.
Saisie de la demande
On accède au traitement via le menu : Commerce et logistique / Cession inter-etablissement / Achats inter-établissements / Saisie de commandes.
Pour la saisie de la demande, il faut donc se positionner dans l'établissement 2 - AB Innovation.
La saisie de la commande se déroule comme une saisie standard. L'établissement 2 – AB Innovation enregistre une commande sur le tiers interne IABSIEGE de l'établissement 1 pour le dépôt RD.

Le code Opération
Le code opération utilisé pour la cession a les particularités :

• Le type de tiers est « Interne »,

• La pièce autorisée est « Commande »,

• Les « TRAITEMENTS SPECIFIQUES »

« OP associé si lettrage » - IV Cessions inter-établissement (vente)
Gère le traitement « cession inter-établissement ».

Traitement de la demande d'achat de prestation.

Après avoir saisie et enregistré la commande, il faut se connecter à l'établissement à qui on a adressé la demande : 1 – AB Siège pour traiter la demande.
On accède au traitement d'acceptation via le menu : Commerce et logistique / Cession inter-etablissement / Ventes inter-établissements / Commande / Acceptation des commandes.
Acceptation des demandes
Une première fenêtre s'ouvre et vous permet de saisir :

• Le code de l'établissement pour lequel vous souhaitez afficher les demandes,

• La période de début et de fin d'affichage des demandes.

Après validation, la liste des demandes s'affiche. Il suffit pour les accepter de les pointer et de valider la sélection. La consultation des commandes est possible en cliquant sur le bouton « Consulter la commande » ou en utilisant la touche de fonction « F6 ».
Validation des commandes en BL
L'option de menu : Commerce et logistique / Cession inter-etablissement / Vente inter-etablissement / Bon de livraison / Validation en BL.
Valide les demandes (Commandes) en bons de livraison. La validation de pièce se déroule comme une validation standard.
Validation des BL en facture
On accède à la transformation des BLs en facture via l'option de menu : Commerce et logistique / Cession inter-etablissement / Vente inter-etablissement / Facture / Validation en facture.
Intégration comptable
L'intégration comptable des cessions d'achat-vente utilise un traitement dédiée. Le traitement classique de l'intégration comptable ne traite pas les cessions.
On accède au traitement d'intégration via le menu : Commerce et logistique / Vente inter-etablissement / Facture / Intégration comptable.
La comptabilisation génère une écriture sur les deux établissements de manière automatique.